一、中國農工民主黨諸暨市委員會概況

農工黨諸暨市委會是農工黨在諸暨的地方組織，負責領導和組織全市黨員及所聯系的知識分子開展社會服務活動，就我市政治民主建設和經濟社會發展中的重大問題，積極參與政治協商、民主監督、參政議政，發揮應有的職能。農工黨市委會機關是農工黨市委會的日常辦事機構。

（一）主要職能

1、根據農工黨黨章和農工黨中央、省委會和紹興市委會在各個時期中心工作的指示精神，依據農工黨市委會的決定，負責制定和組織實施全市黨務活動計劃。

2、負責市委會參與政治協商、民主監督、參政議政的組織協調工作；積極組織全市黨員，發揮我黨智力密集的優勢，就我市醫療衛生事業的改革與發展及其他重大問題提出自己的意見和建議，做好市委會的參謀和后勤保障工作。

3、負責向中共諸暨市委選拔、推薦我黨后備干部工作。

? ? 4、根據我黨自身特點，積極組織和調動廣大黨員熱愛本職工作，積極投身于社會主義現代化建設事業。

5、根據農工黨章程，負責市委會的組織發展工作。

6、負責市委會的宣傳工作。

7、組織好機關干部的政治業務學習，加強市委會的自身建設。

8、完成中共諸暨市委和紹興市委會交辦的其他任務。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，中國農工民主黨諸暨市委員會（本級）部門決算即本級決算。

二、中國農工民主黨諸暨市委員會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

中國農工民主黨諸暨市委員會2016年度收入決算88.51萬元，其中：本年收入88.19萬元，占總收入99.64%，包括財政撥款收入88.18萬元（其中，一般公共預算88.18萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入99.62%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.01萬元，占總收入0.01%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.32萬元，占總收入0.36%。

（二）支出決算總體情況

中國農工民主黨諸暨市委員會2016年度支出決算88.18萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出65.43萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出16.98萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.83萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出3.94萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出63.73萬元，日常公用支出1.13萬元，項目支出23.32萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出88.18萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

中國農工民主黨諸暨市委員會單位2016年年初預算為84.15萬元，2016年一般公共預算當年撥款88.18萬元,完成年初預算的104.79 %。，主要是因為在職人員補繳社保費用。

一般公共預算當年撥款結構情況

? ? 一般公共服務（類）支出65.42萬元，占74%；社會保障和就業支出16.98萬元，占19.25%；醫療衛生與計劃生育支出1.83萬元，占2%；住房保障支出3.94萬元，占4.47%。

一般公共預算撥款具體使用情況

? ? 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為38.54萬元，2016年決算為42.10萬元，完成年初預算的109%， 決算數大于預算數的主要原因在職人員補繳社保費用。

一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務（項）。2016年年初預算為24.50萬元，2016年決算為23.32萬元，完成年初預算的95%， 決算數小于預算數的主要原因“三公”經費減少等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為16.08萬元，2016年決算為為12.16萬元，完成年初預算的75%，決算數小于預算數的主要原因退休人員退休工資歸社保局發放。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為為4.80萬元，決算數大于預算數的主要原因機關事業單位基本養老保險為2016年新增。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療和事業單位醫療（項）。2016年年初預算為1.82萬元，2016年決算為為1.82萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為3.19萬元，2016年決算為為3.94萬元，完成年初預算的123%，決算數大于預算數的主要原因2016年度公積金調整。

2.一般公共預算基本支出情況說明

? ? ?中國農工民主黨諸暨市委員會單位2016年一般公共預算基本支出64.86萬元，其中：

人員經費63.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金支出等。

公用經費1.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、工會經費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

農工黨諸暨市委會沒有政府性基金預算撥款安排。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，與上年決算數持平。全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.17萬元，比上年決算數下降80%。主要用于接待兄弟縣市考察交流的接待等支出。減少的主要原因是嚴格執行有關部門的接待經費管理規定。其中，本單位國內公務接待1批次，50人次，共 0.17萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.00萬元，比上年決算數增長0%。本單位沒有公務用車。

（六）其他重要事項的情況說明

?1.機關運行經費支出情況。

2016年度市僑聯本級一般公共預算 支出10.88萬元，比上年度增加0.98萬元，增長9.87%，主要原因是在職人員新增交通補貼。

2016年度農工黨諸暨市委會本級一般公共預算支出1.13萬元，比上年度減少0.49萬元，下降30%，主要原因是水電費等辦公費由市委統戰部統一開支。

2.政府采購支出情況。

2016年度農工黨諸暨市委會本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，農工黨諸暨市委會本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2016年度農工黨諸暨市委會調研經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算4萬元，實際支出4萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。

1.“調研經費”項目預算安排4萬元，實際支出4萬元。經評價（自評），該項目依據市委會參與政治協商、民主監督、參政議政的組織協調工作，發揮我黨智力密集的優勢，就我市的重大問題提出自己的意見和建議，做好調研參謀工作，項目實施管理制度規范，項目資金主要用于宣傳資料印刷，會議費用、聯系聯絡交通費等 ，完成績效情況優秀。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

12.一般公共服務支出（類）（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13．一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

14. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

15.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。?

附件下載：2016年度部門決算報表.pdf