諸暨市人民法院2016年度部門決算
一、諸暨市人民法院概況
（一）主要職能
根據諸暨市機構編制委員會《關于印發
（1）審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民商事、行政等一審案件。
（2）依法行使司法執行權和司法決定權。
（3）對有關法律、法規、規章等草案提出意見，針對案件審理時發現的問題提出司法建議。
（4）指導人民調解委員會的工作。
（5）負責本院干警的思想政治工作和隊伍建設，依法管理法官、執行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員。
（6）領導本院的監察工作。
（7）管理本院的有關經費、物資裝備和設施。
（8）在業務工作中宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會公德。
（9） 承辦其他應由本院負責的工作。
（二）部門決算單位構成
從部門決算單位構成看，諸暨市人民法院部門決算包括：市人民法院本級決算。
二、諸暨市人民法院2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市人民法院2016年度收入決算10,464.23萬元，其中：本年收入10,164.50萬元，占總收入97.14%，包括財政撥款收入9,488.17萬元（其中，一般公共預算8,782.87萬元，政府性基金預算705.30萬元），占總收入90.67%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入676.34萬元，占總收入6.46%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入299.73萬元，占總收入2.86%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市人民法院2016年度支出決算9,804.48萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3.08萬元、國防支出0萬元、公共安全支出8,188.57萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出261.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出200.13萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出445.92萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 705.30萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出6,653.66萬元，日常公用支出485.43萬元，項目支出2,665.39萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出8,782.87萬元，政府性基金預算支出705.30萬元，其他各類支出316.31萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市人民法院單位2016年年初預算為5,813.69萬元，2016年一般公共預算當年撥款8,782.87萬元,完成年初預算的151.07 %。主要是因為增加2015-2016年公檢法工作人員法定工作日外加班補貼657.32萬元，物業及安保經費79萬元，援藏資金追加30萬元、新審判樓基建項目預算1316萬元和省補辦案經費484.52萬元。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出3萬元，占0.03%；公共安全（類）支出7872.34萬元，占89.63%；社會保障和就業（類）支出261.49萬元，占2.98%；醫療衛生與計劃生育（類）支出200.12萬元，占2.28%；住房保障（類）支出445.92萬元，占5.08%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為3萬元，2016年決算為3.08萬元，完成年初預算的100%。
公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）。2016年年初預算為4543.38萬元，2016年決算為4812.30萬元，完成年初預算的105.92%，決算數大于預算數的主要原因是增加人員經費預算233萬元。
公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設（項）。2016年年初預算無，2016年決算為1300萬元，增加預算的主要原因是省補基建經費1300萬元用于新大樓建設。
公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）。2016年年初預算為471.21萬元，2016年決算為1760.04萬元，完成年初預算的373.51%，決算數大于預算數的主要原因是增加2015-2016年公檢法工作人員法定工作日外加班補貼657.32萬元，省補辦案經費484.52萬元，物業及安保經費79萬元，援藏資金追加30萬元。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為192.39萬元，2016年決算為61.06萬元，完成年初預算的31.74%，決算數小于預算數的主要原因是自2017年起退休人員工資由人力資源和社會保障局發放。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算無，2016年決算為200.43萬元，增加預算的主要原因是養老保險制度改革。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為200.62萬元，2016年決算為200.13萬元，完成年初預算的99.76%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（款）。2016年年初預算為347.26萬元，2016年決算為391.14萬元，完成年初預算的112.64%，決算數大于預算數的主要原因是新進人員增加住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（款）。2016年年初預算為55.83萬元，2016年決算為54.77萬元，完成年初預算的98.1%，決算數小于預算數的主要原因是部分人員購房補貼發放完畢。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市人民法院單位2016年一般公共預算基本支出6870.34萬元，其中：
人員經費6384.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出；
公用經費485.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。?
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為582萬元，2016年決算為705.30萬元，完成年初預算的121.19%，決算數大于（或小于） 預算數的主要原因是增加審判綜合樓辦公用品配置經費123.30萬元。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元。?
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算4.95萬元，比上年決算數下降20.55%。主要用于接待上級及地方有關部門督查、省內兄弟單位交流等支出。減少的主要原因是接待人員大幅減少。
其中，本單位國內公務接待101批次，976人次，共 4.95萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算84.61萬元，比上年決算數增長（或下降）1.38 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的36輛公務用車；公務用車運行維護費支出84.61萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、過橋過路費、保險費、維修費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為36輛。增加的主要原因是車輛修理費增加。?
（六）其他重要事項的情況說明
?1.機關運行經費支出情況。
? ? 2016年度諸暨市人民法院的機關運行經費一般公共預算支出485.43萬元，比上年度增加49.35萬元，增長11.32%，主要原因是2016年新增人員12人。
?2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市人民法院采購支出總額1032.95萬元，其中：政府采購貨物支出237.95萬元，政府采購工程支出700萬元，政府采購服務支出95萬元。授予中小企業合同金額332.95 萬元，占政府采購支出總額的32.23 %。
?3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市人民法院本級及所屬各單位共有車輛 28輛，其中，一般執法執勤用車10輛、特種專業技術用車17輛、其他用車1輛(車改后數量)。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市人民法院單位辦案經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算45.09萬元，實際支出45.09 萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況基本達到預期目標。
?“辦案經費”項目預算安排438 萬元，實際支出438 萬元。經中介機構評價，該項目依據《浙江省財政廳、浙江省高級人民法院關于制定基層人民法院公用經費保障標準的實施意見》（浙財政字〔2007〕3號），中共浙江省委辦公廳、浙江省人民政府辦公廳《關于加強政法經費保障工作的實施意見》的通知（浙委辦〔2009〕132號）；諸暨市財政局《關于調整執罰單位辦案經費補助辦法的通知》（諸財預〔2005〕2號），項目實施管理制度浙江省財政廳《關于印發浙江省政法經費分類保障辦法實施細則（試行）的通知》，項目資金主要用于彌補法院日常公用經費不足，完成績效情況是基本達到預期目標，績效評價得分92.5分，評價等次為良。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
12.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）反應除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
13.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14.公共安全（類）法院（款）”兩庭”建設（項）反應人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。
15.公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）反應除上述項目以外其他用于法院方面的支出
16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。
17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
21、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）指反應法院開展業務活動所發生的項目支出。
附件：1、2016年度部門收支決算總表
? ? 2、2016年度部門收入決算總表（分單位）
? ? 3、2016年度部門收入決算總表（分科目）
? ? 4、2016年度部門支出決算總表（分單位）
? ? 5、2016年度部門支出決算總表（分科目）
? ? 6、2016年度財政撥款收支決算總表
? ? 7、2016年度部門一般公共預算支出決算表
? ? 8、2016年度部門一般公共預算基本支出決算表
? ? 9、2016年度部門政府性基金支出決算表
? ? 10、2016年度部門一般公共預算“三公”經費決算表
諸暨市人民法院2016年度部門決算表.pdf