?

一、部門概況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草人才開發(fā)、人事行政管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作規(guī)范性文件，擬定相應(yīng)的政策及實(shí)施辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。?

（2）負(fù)責(zé)編制全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人事制度改革方案、勞動(dòng)和社會(huì)保障制度改革方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市人才人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障的統(tǒng)計(jì)工作。?

　　（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和就業(yè)援助制度；牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)大中專、職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)的管理指導(dǎo)；建立健全就業(yè)、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警、監(jiān)控分析制度；完善職業(yè)技能資格制度，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。?

　　（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系建設(shè)。擬定城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)基金及補(bǔ)充社會(huì)保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，組織編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警分析，擬定應(yīng)對(duì)措施；管理所屬社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各類補(bǔ)充保險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的審核和備案。?

　　（5）會(huì)同有關(guān)部門擬定軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部及家屬安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)工作。?

　　（6）會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工資綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。?

　　（7）擬定勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)用工管理。?

　　（8）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。?

（二）部門決算單位構(gòu)成

諸暨市人力資源和社會(huì)保障局部門決算包括：諸暨市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)決算，諸暨市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、諸暨市就業(yè)管理服務(wù)處、諸暨市技師學(xué)院、諸暨市人事教育培訓(xùn)考試中心、諸暨市職稱考評(píng)服務(wù)中心5家事業(yè)單位決算。

二、諸暨市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

?諸暨市人力資源和社會(huì)保障局2016年度收入決算27856.85萬元，其中：本年收入27856.85萬元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入21659.73萬元（其中，一般公共預(yù)算21641.73萬元，政府性基金預(yù)算18萬元），占總收入77.75%；事業(yè)單位專戶資金556.31萬元，占總收入2.00%；其他收入5640.81萬元，占總收入 20.25%。。

（二）支出決算總體情況

諸暨市人力資源和社會(huì)保障局2016年度支出決算27856.85萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1974.33萬元、教育支出10664.59萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14877.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93.76萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.43萬元、農(nóng)林水支出5.61萬元、住房保障支出206.61萬元、其他支出18萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出9322.04萬元，日常公用支出674.77萬元，項(xiàng)目支出17860.04萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出21641.73萬元，政府性基金預(yù)算支出18萬元，其他各類支出6197.12萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市人力資源和社會(huì)保障局2016年年初預(yù)算為9339.67萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21641.73萬元,完成年初預(yù)算的231.72%，主要是因?yàn)橐M(jìn)人才費(fèi)用、企業(yè)退休人員春節(jié)、重陽(yáng)節(jié)慰問以及體檢經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

?一般公共服務(wù)（類）支出95.48萬元，占0.44%；教育（類）支出6537.54萬元，占30.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14686.32萬元，占67.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出93.76萬元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16.43萬元，占0.08%；農(nóng)林水（類）支出5.61萬元，占0.03%；住房保障（類）支出206.61萬元，占0.95%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3.94萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.94萬元，2016年決算為3.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整經(jīng)外事辦批準(zhǔn)的因公出境考察費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）8.54萬元。2016年年初預(yù)算為11.92萬元，2016年決算為11.92萬元，完成年初預(yù)算的71.61%，決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是截至2016年底關(guān)賬時(shí)部分自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部尚未報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）80萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)80萬元，2016年決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是組織部人才辦調(diào)整高層次人才引進(jìn)、人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳等費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）3萬元。2016年年初預(yù)算為3萬元，2016年決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）46.72萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)46.72萬元，2016年決算為46.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整師資培訓(xùn)、辦公設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）6373.86萬元。2016年年初預(yù)算為6261.83萬元，2016年決算為6373.86萬元，完成年初預(yù)算的101.79%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）50萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)50萬元，2016年決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)、師資培訓(xùn)、辦公設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）66.96萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)66.96萬元，2016年決算為66.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)、師資培訓(xùn)和專用材料費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2239.14萬元。2016年年初預(yù)算為1910.43萬元，2016年決算為2239.14萬元，完成年初預(yù)算的117.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）48.00萬元。2016年年初預(yù)算為48.00萬元，2016年決算為48.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）25萬元。2016年年初預(yù)算為25萬元，2016年決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）10.38萬元。2016年年初預(yù)算為10.40萬元，2016年決算為10.38萬元，完成年初預(yù)算的99.77%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）166.47萬元。2016年年初預(yù)算為182.25萬元，2016年決算為166.47萬元，完成年初預(yù)算的91.34%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）123.60萬元。2016年年初預(yù)算為123.60萬元，2016年決算為123.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）35萬元。2016年年初預(yù)算為35萬元，2016年決算為35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）45.88萬元。2016年年初預(yù)算為45.88萬元，2016年決算為45.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）10萬元。2016年年初預(yù)算為10萬元，2016年決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）206.62萬元。2016年年初預(yù)算為120.48萬元，2016年決算為206.62萬元，完成年初預(yù)算的171.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整就業(yè)專項(xiàng)資金和優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）11397.63萬元。2016年年初預(yù)算為9735萬元，2016年決算為11397.63萬元，完成年初預(yù)算的117.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)退休人員增加引起春節(jié)、重陽(yáng)節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)以及體檢經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）32.76萬元。2016年年初預(yù)算為201.45萬元，2016年決算為32.76萬元，完成年初預(yù)算的16.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年4月份開始退休人員工資改為社保發(fā)放。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）15.93萬元。2016年年初預(yù)算為76.74萬元，2016年決算為15.93萬元，完成年初預(yù)算的20.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年4月份開始退休人員工資改為社保發(fā)放。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）285.13萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)285.13萬元，2016年決算為285.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年12月養(yǎng)老金年金清算預(yù)算調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）44.80萬元。2016年年初預(yù)算為205萬元，2016年決算為44.8萬元，完成年初預(yù)算的21.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016-2017年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基本段經(jīng)辦服務(wù)外包費(fèi)剩余部分尾款將于2017年考核后支付。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）81.70萬元。2016年年初預(yù)算為82.45萬元，2016年決算為81.70萬元，完成年初預(yù)算的99.09%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.06萬元。2016年年初預(yù)算為11.91萬元，2016年決算為12.06萬元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）16.43萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)16.43萬元，2016年決算為16.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市民卡融入杭州都市圈項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）5.61萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)5.61萬元，2016年決算為5.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年市財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）172.69萬元。2016年年初預(yù)算為143.56萬元，2016年決算為172.69萬元，完成年初預(yù)算的120.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年7月公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）33.92萬元。2016年年初預(yù)算為35.78萬元，2016年決算為33.92萬元，完成年初預(yù)算的94.79%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

? ? 諸暨市人力資源和社會(huì)保障局2016年一般公共預(yù)算基本支出9357.45萬元，其中：

? ? 人員經(jīng)費(fèi)8682.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi)674.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）18萬元。2016年年初預(yù)算為18萬元，2016年決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算3.94萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)3.94萬元。主要用于單位人員人才引進(jìn)等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。上年度未安排該項(xiàng)費(fèi)用。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算11.73萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)49.37%。主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門督查、調(diào)研、兄弟縣市單位交流、各類教學(xué)和科研業(yè)務(wù)活動(dòng)、公務(wù)員、事業(yè)單位招考和各類項(xiàng)目評(píng)審、就業(yè)培訓(xùn)、評(píng)選及驗(yàn)收專家接待等支出。增加的主要原因是人才引進(jìn)、公務(wù)接洽的需要。

其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待198批次，1406人次，共11.73萬元，未涉及外事接待。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算10.59萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)12.99%，主要用于勞動(dòng)監(jiān)察、促進(jìn)就業(yè)、社保擴(kuò)面、人才引進(jìn)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，與上年度持平。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明

?1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

?2016年度諸暨市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)1家行政單位以及所屬社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、就業(yè)管理服務(wù)處兩家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出154.08萬元，比上年度增加14.82萬元，增長(zhǎng)10.65%，主要原因是人員增加正常增長(zhǎng)。

?2.政府采購(gòu)支出情況

?2016年度諸暨市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額3093.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.97萬元、政府采購(gòu)工程支出2857萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出174.22萬元。

?3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

?截至2016年12月31日，諸暨市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)所屬各單位共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。。

?4.部門預(yù)算績(jī)效情況

?2016年度諸暨市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算9735萬元，實(shí)際支出11397.63萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況利用社區(qū)資源加強(qiáng)對(duì)企業(yè)退休人員的管理服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂”，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：

企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排9735萬元，實(shí)際支出11397.63萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目依據(jù)《中共諸暨市委辦公室 諸暨市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)諸暨市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作實(shí)施方案的通知》（市委辦[2005]133號(hào)）、《中共諸暨市委辦公室 諸暨市人民政府辦公室關(guān)于完善企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作有關(guān)政策的通知》（市委辦[2006]133號(hào)），在已實(shí)現(xiàn)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放的基礎(chǔ)上，逐步將所有參加我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)、符合享受養(yǎng)老金和醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的企業(yè)退休、退職人員以及失業(yè)轉(zhuǎn)退休的人員納入街道社區(qū)管理。

至2016年12月，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作按計(jì)劃完成。全市120933名企業(yè)退休人員進(jìn)入鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、社區(qū)管理（其中1157名居住在異地的企業(yè)退休人員由市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局直接進(jìn)行管理）。企業(yè)退休人員社會(huì)化管理率達(dá)到了100%；全市成立街道（鎮(zhèn)鄉(xiāng)）和社區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作機(jī)構(gòu)44個(gè)，成立企業(yè)退休人員自管小組269 個(gè)。

該項(xiàng)目執(zhí)行《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《浙江省社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》，制訂了《社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》，包括：《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)預(yù)、決算制度》、《會(huì)計(jì)出納工作制度》、《財(cái)務(wù)核對(duì)制度》、《基金財(cái)務(wù)崗位責(zé)任分離制度》、《會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度》，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，執(zhí)行情況良好。企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)由市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局核定后上報(bào)市財(cái)政局，市財(cái)政局直接撥付至鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）。

企業(yè)退休人員基本形成了一個(gè)“三級(jí)管理，四級(jí)服務(wù)”的管理服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)退休人員自我管理、自我教育、自我服務(wù)。很多企業(yè)退休人員在崗時(shí)兢兢業(yè)業(yè)，但隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，極大部分企業(yè)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，退休后沒了“娘家”，失落感很深。實(shí)施企業(yè)退休人員社會(huì)化管理后，每一個(gè)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作機(jī)構(gòu)都制定了社會(huì)化管理服務(wù)的工作細(xì)則，發(fā)放了企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)聯(lián)系卡，建立了一支具有“熱心、愛心、耐心”和“親情、熱情、真情”的服務(wù)隊(duì)伍。

四、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2. 事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5. 其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）指軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）指用于引進(jìn)外國(guó)專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）指其他人力資源事務(wù)方面的支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）指其他一般公共服務(wù)支出。

17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）指其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）指反映工業(yè)、交通、勞動(dòng)保障等部門舉辦的技工學(xué)校支出。?

19. 教育（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。

20. 教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）指其他用于職業(yè)教育方面的支出。

21. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指其他用于教育方面的支出。

22. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。?

23. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。?

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。?

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指反映人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場(chǎng)信息化等支出。?

29. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。?

30. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

31. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）指反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

32. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。?

33. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

34. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）指反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。?

35. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休。?

36. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

37. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。?

38. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。?

39. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

40. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。

41. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?

42. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。?

43. 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?諸暨市人力資源和社會(huì)保障局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年8月

?

附件下載：諸暨市人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開表式(1).pdf