一、諸暨市文學藝術界聯合會概況

???????市文聯是市委領導下的全市文藝界群眾團體，是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是市政府領導文藝工作的參謀和助手。

（一）主要職能

1.對各團體會員進行組織、聯絡、協調、指導、服務。組織團體會員的交流活動；向有關方面反映團體會員的情況和要求；承辦團體會員需要協調的事宜；負責對所屬協會和創委會的領導和管理。

2.協同各團體會員積極開展各種創作和理論學術活動，不斷提高創作的思想和藝術水平；獎勵和表彰各種優秀創作和理論學術活動，不斷提高創作的思想和藝術水平；獎勵和表彰各種優秀創作、表演、藝術研究、教育和其他成果。

3.協同各團體會員發現、培養和扶持文藝人才，不斷壯大文藝隊伍。

4.溝通黨委、政府及社會各界之間的民主協商渠道，并與政府文化藝術主管機構和其他有關部門、人民團體密切合作，共同發展全市文化藝術事業。

5.加強與港、澳、臺同胞及海外僑胞文藝界人士和友好協會的聯系，積極開展國際文化交流活動。

6.對文學藝術界組織的社會團體及文學藝術方面的名人、名著的研究性社會團體進行資格審查和指導監督。

7.維護憲法賦予文藝工作者和文藝團體的權益。在會員的合法權益受到侵犯時，依法采取保護措施。

8.拓展文化產業，增強自我發展能力。興辦文化產業和福利事業，開展以文藝為主要手段的有償服務活動，幫助各團體會員以文補文，改善文藝工作者的工作條件。

9.完成市委市政府和上級文聯部門交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市文學藝術界聯合會部門決算包括本級決算1個。

二、諸暨市文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市文學藝術界聯合會2016年度收入決算270.29萬元，其中：本年收入270.28萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入270.28萬元（其中，一般公共預算270.28萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入99.99%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.01萬元，占總收入0.00%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.013萬元，占總收入0.01%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市文學藝術界聯合會2016年度支出決算270.28萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出192.29萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出17.00萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.66萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出7.73萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出109.14萬元，日常公用支出5.62萬元，項目支出148.04萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出270.28萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市文學藝術界聯合會單位2016年年初預算為153.20萬元，2016年一般公共預算當年撥款192.29萬元,完成年初預算的125.52?%。，主要是因為在職人員補繳社保費用。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出192.29萬元，占71.14%；社會保障和就業支出1.7萬元，占0.88%；醫療衛生與計劃生育支出3.66萬元，占1.9%；住房保障支出7.73萬元，占4%。

一般公共預算撥款具體使用情況

?一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為93.60萬元，2016年決算為104.94萬元，完成年初預算的112%， 決算數大于預算數的主要原因補繳養老保險費用。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為54萬元，2016年決算為148.04萬元，完成年初預算的274.15%， 決算數小于預算數的主要原因“三公”經費減少等。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。2016年年初預算為4.2萬元，2016年決算為4.19萬元，完成年初預算的99.76%， 決算數基本等于預算數。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因退休人員退休工資歸社保局發放。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1.70萬元，決算數大于預算數的主要原因機關事業單位基本養老保險為2016年新增。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為3.66萬元，2016年決算為3.66萬元，完成年初預算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為6.58萬元，2016年決算為7.73萬元，完成年初預算的117.5%，決算數大于預算數的主要原因2016年度公積金調整。

2.一般公共預算基本支出情況說明

?諸暨市文學藝術界聯合會單位2016年一般公共預算基本支出192.29萬元，其中：

人員經費116.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金支出等。

公用經費5.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、工會經費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市文學藝術界聯合會沒有政府性基金預算撥款安排。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數無增長。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.32萬元，比上年決算數下降31.3%。主要用于接待來諸指導的文藝家等支出。減少的主要原因是嚴格執行有關部門的接待經費管理規定。

其中，本單位國內公務接待27批次，264人次，共 1.32萬元，其中，外事接待0批次，0人次。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長0%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（六）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年度市文聯本級一般公共預算支出5.62萬元，比上年度減少0.1萬元，減少0.18%，基本持平。

2.政府采購支出情況。

2016年度市文聯本級政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0 萬元、 政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，市文聯本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

4.部門預算績效情況。

2016年度市文聯單位“浣紗雜志”項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算35萬元，實際支出35萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。

其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：優秀。

1.“浣紗雜志”項目預算安排35萬元，實際支出35萬元。經評價（自評），該項目依據市文聯的主要職責中包括：組織浣紗雜志的編輯、發行工作，是諸暨文藝對外宣傳窗口。經費主要用于印刷費、稿費、排版費、郵寄費等。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

15. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

????16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：2016年文聯決算公開表.pdf