諸暨市糧食局2016年度部門決算
一、諸暨市糧食局概況
（一）主要職能
1、貫徹執行國家和省、市有關糧食工作的方針、政策、法規，受市政府委托研究起草有關糧食流通和儲備糧管理的地方性政策規定，并組織實施；負責市糧食安全工作協調小組的日常工作，組織實施糧食安全目標責任制考核工作；擬訂全市糧食購銷政策；負責全市糧食流通管理。
2、承擔全市糧食流通市場調控的具體工作，負責編制全市糧食流通中長期規劃及糧食購銷、儲備等計劃；組織協調中央和省、紹興市儲備糧的增量、輪換所需糧食的收購工作的落實；指導協調政府“訂單糧食”等政策性糧食購銷和糧食產銷合作；負責糧食市場行情的分析、購銷預警信息的發布和相關應急措施的落實；指導和幫助庫區、災區和缺糧貧困地區的糧食供應；負責縣（市）間糧食調撥運輸管理工作；保障軍隊糧食供給。
3、負責全市糧食流通的行業指導；做好糧食行業的教育培訓，指導并推動全行業的技術改造和新技術推廣；做好全行業對外交流與合作；做好全社會糧食流通統計工作。
4、制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；協同有關部門管理市糧食風險基金；督促檢查市糧食收儲企業對糧食購銷政策的執行情況；負責糧食收購資格管理；監督管理糧食收購、儲存環節的糧食質量安全。
5、承擔市級儲備糧的行政管理職能；制定儲備糧管理的技術規范；監督檢查在諸暨的各級儲備糧油的數量、質量和儲存安全；指導和協調全市糧食倉儲建設及監督指導糧食企業糧食儲備和農村糧食儲備工作；管理市糧食收儲有限公司。
6、糧食收購資格的行政許可和核查等行政審批服務職責。
7、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市糧食局部門決算即：糧食局本級決算。
二、諸暨市糧食局2016年度部門決算情況說明
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（一）收入決算總體情況
諸暨市糧食局2016年度收入決算1,242.39萬元，其中：本年收入1,242.39萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入1,122.39萬元（其中，一般公共預算1,122.39萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入90.34%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入120.00萬元，占總收入9.66%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
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諸暨市糧食局2016年度支出決算1,242.39萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出154.24萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出147.49萬元、醫療衛生與計劃生育支出17.21萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出120.00萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出39.61萬元、糧油物資儲備支出763.83萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出624.51萬元，日常公用支出33.84萬元，項目支出584.04萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,122.39萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出120.00萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
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1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市糧食局2016年年初預算為925.25萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,122.39萬元,完成年初預算的121.31 %。，主要是因為費率等的增加而預算追加，其中：社會保障和就業支出增加預算63.20萬元，住房保障支出增加預算5.80萬元，糧油物資儲備支出增加預算128.14萬元。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出154.24萬元，占13.74%；社會保障和就業支出147.49萬元，占13.14%；醫療衛生與計劃生育支出17.21萬元，占1.53%；住房保障支出39.61萬元，占3.53%；糧油物資儲備支出763.84萬元，占68.06%。
一般公共預算撥款具體使用情況
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為317.37萬元，2016年決算為356.90萬元，完成年初預算的112.46%， 決算數大于預算數的主要原因是預算追加。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）一般行政管理（項）。2016年年初預算為195萬元，2016年決算為195萬元，完成年初預算的100%。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業運行（項）。2016年年初預算為119.28萬元，2016年決算為121.70萬元，完成年初預算的102.03%， 決算數大于預算數的主要原因是預算追加。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務（項）。2016年年初預算為4.05萬元，2016年決算為30.24萬元，完成年初預算的746.67%， 決算數大于預算數的主要原因是預算追加，追加部分主要用于行政退休人員死亡的撫恤金和生活補助支出。
糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧（油）庫建設（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為60萬元， 決算數大于預算數的主要原因是年初未納入預算，60萬元主要用于農戶科學儲糧小糧倉支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為29.87萬元，2016年決算為29.87萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為54.42萬元，2016年決算為62.82萬元，完成年初預算的115.44%， 決算數大于預算數的主要原因是預算追加。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為54.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加，54.80萬元主要用于企業軍轉干部、行政轉企業人員慰問和補助。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政、事業單位醫療（項）。2016年年初預算為17.21萬元，2016年決算為17.21萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補貼（項）。2016年年初預算為33.81萬元，2016年決算為39.61萬元，完成年初預算的117.19%。決算數大于預算數的主要原因是預算追加。
一般公共服務支出（類）一般行政管理事務（款）改制企業遺屬生活困難補助（項）。2016年年初預算為61.24萬元，2016年決算為61.24萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）一般行政管理事務（款）專項業務活動（項）。2016年年初預算為93萬元，2016年決算為93萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市糧食局2016年一般公共預算基本支出658.35萬元，其中：
人員經費624.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費33.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
政府性基金2016年年初預算為0萬元，2016年決算0萬元，完成年初預算的0%。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數增長0 %。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.56萬元，比上年決算數增長12%。主要用于接待上級（國家、省、紹興）糧食業務主管部門來我局檢查和指導工作等支出。增加的公務接待費金額不大。
其中，本單位國內公務接待3批次，46人次，共 0.56萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算3.01萬元，比上年決算數下降24.75%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出3.01萬元，主要用于聯系鎮（鄉）村的有關事務、參加各種會議以及對下屬單位的糧食、糧庫的安全檢查等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。比上年決算數減少的主要原因是公車改革。
（六）其他重要事項的情況說明
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1.機關運行經費支出情況。
2016年度諸暨市糧食局本級1 家行政單位機關運行經費一般公共預算支出33.84萬元，與上年基本持平。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市糧食局本級及所屬各單位政府采購支出總額 3.45萬元，其中：政府采購貨物支出3.45萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市糧食局本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市糧食局改制企業遺屬生活困難補助項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算61.24萬元，實際支出 61.24萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況：2016年改制企業遺屬生活困難補助金額61.24萬元，補助對象生活達到基本保障水平，補助率達100%。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12．糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）指行政單位的基本支出。
13.?糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位未單獨設置項級科目的糧食收儲公司職工基本費用等。
???14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧油專項活動（項）指保障糧食安全等方面的農戶科學儲糧小糧倉支出。
???15.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業運行支出（項）指事業人員的基本費支出。
??16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）指未實行歸口管理的行政單位開支的離休支出。
??17.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
??18.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
???20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
諸暨市糧食局16年部門決算公開表.pdf