?一、諸暨市楓橋鎮人民政府概況
???? （一）主要職能
?????? 1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
?????? 2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
?????? 3.負責本行政政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
?????? 4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
?????? 5.完成上級政府交辦的其它事項。
???? （二）部門決算單位構成
????? 從預算單位構成看，諸暨市楓橋鎮人民政府部門決算是本級決算。
??????二、諸暨市楓橋鎮人民政府2016年度部門決算情況說明
????（一）收入決算總體情況
????? 諸暨市楓橋鎮人民政府2016年度收入決算29,132.40萬元，其中：本年收入28,842.81萬元，占總收入99.01%，包括財政撥款收入3,493.62萬元（其中，一般公共預算2,060.08萬元，政府性基金預算1,433.54萬元），占總收入11.99%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入25,349.19萬元，占總收入87.01%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入289.59萬元，占總收入0.99%。
??? （二）支出決算總體情況
????? 諸暨市楓橋鎮人民政府2016年度支出決算28,845.22萬元。
????? 1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4,821.67萬元、國防支出15.37萬元、公共安全支出743.05萬元、教育支出272.10萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出181.68萬元、社會保障和就業支出620.69萬元、醫療衛生與計劃生育支出1,200.92萬元、節能環保支出3,094.55萬元、城鄉社區支出3,926.96萬元、農林水支出7,966.36萬元、交通運輸支出202.00萬元、資源勘探信息等支出5,481.33萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出156.80萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 161.72萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
????? 2.按支出用途分類，包括人員支出3,792.48萬元，日常公用支出977.21萬元，項目支出24,075.52萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
????? 3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出2,060.08萬元，政府性基金預算支出1,433.54萬元，其他各類支出25,351.60萬元。
??? （三）一般公共預算當年撥款情況說明
???? ?1.一般公共預算撥款預決算變化情況
?????? 諸暨市楓橋鎮人民政府2016年年初預算為1,700.43萬元，2016年一般公共預算當年撥款2,060.08萬元,完成年初預算的121.15 %，主要是因為有追加項目。
?????? 一般公共預算當年撥款結構情況
?????? 一般公共服務（類）支出1158.21萬元，占56.22%；社會保障和就業支出（類）支出114.31萬元，占5.55%；醫療衛生與計劃生育（類）支出113.94萬元，占5.53%；節能環保（類）支出2.00萬元，占0.10%；城鄉社區（類）支出16.90萬元，占0.82%；農林水（類）支出487.84萬元，占23.68%；國土海洋氣象等（類）支出156.80萬元，占7.61%；其他（類）支出10.08萬元，占0.49%。
?????? 一般公共預算撥款具體使用情況?
?????? 一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。2016年年初預算為4.60萬元，2016年決算為4.60萬元，完成年初預算的100%。
?????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為775.06萬元，2016年決算為803.28萬元，完成年初預算的103.64%，決算數大于預算數的主要原因是行政人員經費追加。
?????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。2016年年初預算為0.80萬元，2016年決算為0.80萬元，完成年初預算的100%。
?????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。2016年年初預算為35.00萬元，2016年決算為35.00萬元，完成年初預算的100%。
?????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。2016年年初預算為232.53萬元，2016年決算為232.53萬元，完成年初預算的100%。
?????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2016年年初預算為48.00萬元，2016年決算為48.00萬元，完成年初預算的100%。
?????? 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）。2016年年初預算為4.00萬元，2016年決算為4.00萬元，完成年初預算的100%。
?????? 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為30.00萬元，2016年決算為30.00萬元，完成年初預算的100%。
?????? 社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為12.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是企業退休人員有增加。
?????? 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是烈士墳墓設施補助追加。
?????? 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為46.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是有居家養老補助追加。
?????? 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為42.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是殯葬費補助有追加。
?????? 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為11.90萬元，決算數大于預算數的主要原因是企業軍轉干部補助追加。
?????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為58.01萬元，2016年決算為58.01萬元，完成年初預算的100%。
?????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為14.42萬元，2016年決算為14.42萬元，完成年初預算的100%。
?????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2016年年初預算為37.57萬元，2016年決算為43.51萬元，完成年初預算的115.81%，決算數大于預算數的主要原因是計生服務站人員經費追加。
?????? 節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為2.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是環保企業補助追加。
?????? 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為0.36萬元，2016年決算為10.00萬元，完成年初預算的277.78%，決算數大于預算數的主要原因是社區建設經費補助追加。
?????? 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為6.90萬元，決算數大于預算數的主要原因是現代古鎮建設規劃補助追加。
?????? 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助項）。2016年年初預算為4.00萬元，2016年決算為4.58萬元，完成年初預算的114.50%，決算數大于預算數的主要原因是大學生村官補助追加。
?????? 農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年年初預算為446萬元，2016年決算為483.26萬元，完成年初預算的108.35%，決算數大于預算數的主要原因是村干部報酬追加。
?????? 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為156.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是國土駐鎮人員經費追加。
?????? 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2016年年初預算為10.08萬元，2016年決算為10.08萬元，完成年初預算的100%。
?????? 2.一般公共預算基本支出情況說明
?????? 諸暨市楓橋鎮人民政府2016年一般公共預算基本支出1106.24萬元，其中：
?????? 人員經費1106.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費；公用經費0元。
???? （四）政府性基金當年撥款情況說明
?????? 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為595.06萬元，決算數大于預算數的主要原因是征地和拆遷補償追加。
?????? 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為625.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是土地開發補助追加。
?????? 城鄉社區支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為195.65萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是污水處理費補助追加。
?????? 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為17.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是村級文化禮堂建設補助追加。
???? （五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
????? 2016年度諸暨市楓橋鎮人民政府本級未安排使用一般公共預算經費進行因公出國（境）、公務接待、公務用車購置及運行維護等“三公”事務。
???? （六）其他重要事項的情況說明?
?????? 1.機關運行經費支出情況。
?????? 2016年度諸暨市楓橋鎮人民政府本級的機關運行經費未安排一般公共預算支出，與上年相比，未發生變化。
?????? 2.政府采購支出情況。
?????? 2016年度諸暨市楓橋鎮人民政府本級采購支出總額6.20萬元，其中：政府采購貨物支出6.20萬元、政府采購工程支出0 萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。
?????? 3.國有資產占有使用情況。
?????? 截至2016年12月31日，諸暨市楓橋鎮人民政府本級共有車輛 10輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
?????? 4.部門預算績效情況。
?????? 2016年度諸暨市楓橋鎮人民政府2015年永寧水庫移民安置小區緯四路建設工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出182.30萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況優秀。
?????? 其中，重點支出項目績效評價結果：優秀。
?????? “2015年永寧水庫移民安置小區緯四路建設工程”項目預算安排0萬元，實際支出182.30萬元。經評價，該項目依據諸暨市發展改革局（諸發改楓橋投資[2014]2號）《關于諸暨市楓橋鎮湖頭畈永寧水庫安置區緯四路建設工程項目初步設計的批復》文件精神，項目實施管理制度指定有分管城建的副鎮長具體負責抓項目的實施工作，制定了項目實施的工作計劃、管理制度，鎮建設工程領導小組負責落實前期工程設計、工程監理、工程施工招投標工作，鎮財政負責籌集資金，項目資金主要用于永寧水庫移民安置小區建設一條緯四路，新建道路的路面、交通設施、排水、照明、綠化等工程，用于湖頭畈永寧水庫移民安置小區緯四路工程建設 ，完成績效情況優秀。
?????? 四、名詞解釋
?????? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?????? 2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
?????? 3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
?????? 4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?????? 5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
?????? 6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
?????? 7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
?????? 8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
?????? 9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
?????? 10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
?????? 11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
?????? 12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：指各級人民代表大會（簡稱“人大”）的支出中的其他人大事務支出。
?????? 13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
?????? 14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
?????? 15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
?????? 16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
?????? 17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
?????? 18. 一般公共服務支出（類）宣傳事務所（款）其他宣傳事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
?????? 19.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指上述項目未包括的一般公共服務支出。
?????? 20.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）：指其他用于國防方面的支出。
?????? 21.公安安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指用于其他公共安全方面的支出。
?????? 22.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在內。
?????? 23.文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化支出（項）：指用于其他文化方面的支出。
?????? 24.文化體育與傳媒支出（類）體育（款） 其他體育支出（項）：指用于其他體育方面的支出。
?????? 25.社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對其他社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。
?????? 26.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：指民政部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。
?????? 27.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指用于義務優待方面的支出。
?????? 28.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指用于其他優撫方面的支出。
?????? 29.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：指按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。
?????? 30.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。
?????? 31.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
?????? 32.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指其他殘疾人事業的支出。　
?????? 33.社會保障和就業支出（類）特困人員供養（款）農村五保供養支出（項）：指農村特困人員救助供養支出。
?????? 34.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。
?????? 35.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
?????? 36.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指用于其他公共衛生方面的支出。
?????? 37.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?????? 38.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?????? 39.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）新型農村合作醫療（項）：指用于新型農村合作醫療的補助支出。
?????? 40.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。
?????? 41.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：指其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。
?????? 42.節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。
?????? 43.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：指用于其他節能環保方面的支出。
?????? 44.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?????? 45.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指用于其他城鄉社區管理事務方面的支出。
?????? 46.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
?????? 47.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：支地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
?????? 48.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用支出。
?????? 49.城鄉社區支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）：指其他污水處理費安排的支出。
?????? 50.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指用于其他城鄉社區方面的支出。
?????? 51.農林水支出（類）農業（款）病蟲害控（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
?????? 52.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。
?????? 53.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。
?????? 54.農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）：指其他用于林業方面的支出。
?????? 55.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：指水利系統用地江、灑、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。
?????? 56.農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）：指國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。
?????? 57. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。
?????? 58.農林水支出（類）農業綜合開發（款）土地治理（項）：指農業綜合開發部門安排的土地治理項目支出。
?????? 59.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
?????? 60.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：指其他用于交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
?????? 61.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探電力信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。
?????? 62.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：指其他用于國土資源事務方面的支出。
?????? 63.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
?????? 64.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
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