??? 一、市僑聯（僑辦）概況

（一）主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關僑務工作的方針、政策、法律、法規以及市委、市政府關于僑務工作的指示、決定，并負責監督檢查貫徹執行情況；調查研究國內外僑情和僑務工作情況，向市委、市政府提供僑務信息；制定本市僑務工作的政策和發展規劃。?

2、歸口管理全市僑務、港澳工作；對有關部門和社會團體開展的僑務工作進行必要的統籌、協調；指導鎮鄉（街道）僑務工作；負責管理市出國留學人員家屬聯誼會，指導“留聯會”開展工作。?

3、會同有關部門研究制定引進華僑華人、港澳同胞資金、技術人才的政策；協助有關部門通過僑務渠道開拓國際市場，促進海外僑胞與我市進行經濟合作和科技交流；為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來我市投資服務。?

?4、保護華僑正當權益，依法保護歸僑、僑眷和港澳同胞在內地的合法權益；配合有關部門做好縣級以上人大、政協中僑界代表、委員的推薦工作；密切聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；加強歸僑、僑眷的法制教育和思想道德教育，為我市的改革發展穩定服務。?

5、開展華僑華人、港澳同胞及其社團的團結友好工作，及時掌握國內外僑情的重大動向；會同有關部門開展對華僑華人、港澳同胞的宣傳、文化交流和華文教育工作；統籌協調本市僑務宣傳工作。?

6、通過僑務渠道開展對臺工作，為祖國和平統一大業服務。?

7、負責華僑回國安置、港澳同胞回內地定居及其在內地眷屬工作；負責確認華僑、歸僑、僑眷的身份。?

8、負責華僑華人、港澳同胞捐贈管理工作。?

9、根據僑務工作的新形勢、新任務、新特點，開展調查研究，加強組織建設，指導基層僑聯工作。?

10、承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他工作。?

　　（二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，市僑聯（僑辦）部門預算包括：市僑聯（僑辦）本級預算。

　　二、市僑聯（僑辦）部門2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

市僑聯（僑辦）部門2017年收入預算191.61萬元，其中：財政撥款191.61萬元，占100?%；財政專戶管理資金0萬元，占?0%；專戶管理其他資金0萬元，占0?%；單位結余資金0萬元，占?0?%；其他資金?0?萬元，占0?%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　市僑聯（僑辦）部門2017年支出預算為191.61萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：基本支出151.17萬元和項目支出40.44萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出138.54萬元，日常公用支出12.63萬元，項目支出40.44萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款191.61萬元，比2016年預算數減少31.06萬元，主要是基本支出中對“離退休人員補助”費減少；項目支出中項目減少，且保留項目財政撥款減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????一般公共服務支出（類）191.61?萬元，占100%；公共安全支出（類）?0?萬元，占0?%。

1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.2012901行政運行安排117.75萬元，主要用于在職人員工資和社會保障支出、日常公用經費支出等的基本支出。

1.3.2.2012999其他群眾團體事務支出安排9.22萬元，主要用于臨聘用人員工資和社會保障支出的基本支出。

1.3.3.2080504未歸口管理的行政單位離退休安排4.31萬元，主要用于未實行歸口管理的行政開支的離退休支出。

1.3.4.2101101行政單位醫療支出安排5.5萬元，主要用于醫療衛生與計劃生育的基本支出。

1.3.5.?2210201住房公積金支出安排14.39萬元，主要用于住房保障基本支出。

1.3.6.2012902一般行政管理事務安排?40.44?萬元，主要用于“僑務工作聯絡處”、“僑之家”，老歸僑生活補助等項目支出。

????1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出?151.17萬元，其中：

人員經費138.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費12.63?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算?7?萬元，比上年執行數下降?30?%。主要用于海外僑胞、出國留學人員和歸僑僑眷、留學人員家屬的聯絡、聯誼、接待、慰問和服務工作等支出。減少的主要原因是嚴格執行省市有關公務接待工作相關規定的原則、要求及標準，嚴控“三公”經費。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算?0?萬元，比上年執行數下降100?%。其中，公務用車購置支出??0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的??輛公務用車；公務用車運行維護費支出?0?萬元。減少的主要原因是車改。

2.?2017年政府性基金預算支出情況

???“2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017年市僑聯機關運行經費財政撥款預算191.61?萬元。

2.政府采購情況

2017年僑聯政府采購預算總額?0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2016年12月31日，市僑聯所屬共有車輛?1?輛，其中，一般公務用車?1輛、一般執法執勤用車0?輛、行政執法專用車0?輛、特種專業技術用車?0輛、應急機要通信用車0?輛、其他用車0?輛。單位價值200萬元以上大型設備?0?臺（套）。

2017年部門預算安排購置車輛?0?輛、單位價值200萬元以上大型設備??0臺（套）（或2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

????4.績效目標設置情況

2017年市僑聯項目支出15%實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款?7?萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　5．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

7.?一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

8.?一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

10.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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表一

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表二

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??? 表三

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??? 表四

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??? 表五

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??? 表六

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??? 表七

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??? 表八