諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年部門預算
發布時間：2017-03-16 15:41
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? ?? 一、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會概況
????? （一）部門基本情況
諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會系于2016年根據《關于印發諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（諸編(2015) 38號），新設立的負責落實白塔湖國家濕地公園的保護、建設、發展各項工作任務的諸暨市政府正科級派出機構。
????? （二）主要職能
1、貫徹執行國家有關濕地保護的法律、法規、規章和方針政策。
2、根據諸暨市的總體規劃、土地利用規劃、國民經濟、社會發展計劃和白塔湖國家濕地公園總體規劃，編制白塔湖國家濕地公園控制性詳細規劃和其他重要的專項規劃，擬訂濕地公園的總體開發和發展計劃，經批準后組織實施。
3、負責濕地公園規劃區內各項生態保護和利用工作；組織實施濕地公園生態保護修復工程、基礎設施配套、生態旅游開發及其它項目。
4、負責做好濕地資源的普查、實驗和評價工作，保管濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數據和資料。
5、負責開展濕地科普知識的宣傳教育活動，參與國際國內濕地保護與利用的交流與合作。
6、根據《浙江省濕地保護條例》有關規定，受林業、農業、環境保護、水利、國土資源、建設等部門委托，按照各部門相應的職責做好各項執法管理工作。
7、制定白塔湖國家濕地公園各項管理制度，并組織實施。
8、協調做好土地征用、政策處理等工作。
9、負責爭取、籌措濕地保護、修復、建設和管理資金。
10、對授權經營的白塔湖漁業資源和白塔湖生態旅游資源等進行管理、合理開發和綜合利用。
11、完成市委、市政府或上級行政主管部門安排的其他工作。（三）部門預算單位構成
??? 從預算單位構成看，諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會包括：諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會本級預算。
二、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年收入預算704.97萬元，其中：財政撥款354.97萬元，占50.35%；專戶管理其他資金350萬元，占49.65%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會2017年支出預算為704.97萬元。
1.按支出功能分類，包括：農林水支出678.8萬元，，醫療衛生與計劃生育支出8.24萬元，住房保障支出17.93萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出182.65萬元，日常公用經費支出19.32萬元，項目支出503萬元。
（三）財政撥款支出情況
2017年諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會部門預算中，財政撥款354.97萬元用于以下方面：
1.農林水支出（類）林業（款）濕地保護（項）安排328.8萬元，其中：175.8萬元主要用于行政在職人員經費、其他人員經費和公用經費等基本支出；153萬元主要用于濕地保護、宣傳推介、執法檢查和運作、濕地環境維護費等項目支出。
2.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）安排3.66萬元，主要用于行政人員醫保繳費的基本支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）安排4.58萬元，主要用于事業人員醫保繳費的基本支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排17.46萬元，主要用于人員住房公積金繳費的基本支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排0.47萬元，主要用于人員購房補貼的基本支出。
（四）2017年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
1、因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年無實際支出。
2、公務接待費：2017年安排公務接待費預算7.2萬元，比上年預算數下降 10 %。主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用支出。
3、公務用船購置及運行費：2017年安排公務用船購置及運行費預算5萬元，與上年預算數持平。主要用于公務用船燃料費、維修費、保險費等支出，公務用船購置支出根據實際工作需要，經報批后將臨時追加安排。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
5.農林水支出（類）林業（款）濕地保護（項）：指反映天然濕地保護和管理方面的支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉業復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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附：??? 1、2017年部門收支預算總表
???????? ??2、2017年部門收入預算總表
????????? ?3、2017年部門支出預算總表
???????? ??4、2017年部門財政撥款收支預算總表
????????? ?5、2017年部門一般公共預算支出表
???????? ??6、2017年部門一般公共預算基本支出表
????????? ?7、2017年部門政府性基金支出預算表
????????? ?8、2017年一般公共預算“三公”經費表
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