開發委2017年部門預算 ? ?

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　　一、開發委概況 ?

　　（一）主要職能 ?

負責城西工業新城和城北高新技術產業園區規劃確定范圍內總體規劃、詳細規劃、相關專項規劃和開發區內的行政村建設規劃的編制、報批及組織實施工作；各類建設項目的規劃選址、定點、核發“一書三證”工作；各類建設項目的立項、可行性研究報告、初步設計審核報批工作，以及外商投資企業合同章程的審批、批準證書的頒發；建設用地的征用和國有土地使用權的出讓、轉讓、劃撥、登記和核發土地使用證，以及土地征用農轉非手續的辦理等各項工作，統一管理開發區行政村農民私人建房用地工作；規劃確定范圍內外經貿和招商引資工作；市政基礎設施工程的配套建設和市容環境管理工作；開發區安全生產和勞動用工相關管理工作；工業企業的有關經濟管理工作；承辦市委市政府交辦的其他工作。 ?

　　（二）部門預算單位構成 ?

????從預算單位構成看，開發委部門預算包括：開發委本級預算。 ?

　　二、開發委部門2017年部門預算安排情況說明 ? ?

（一）收入預算總體安排情況 ?

開發委部門2017年收入預算31555.82萬元，其中：財政撥款31456.82萬元，占99.69%；專戶管理其他資金99萬元，占0.31 %； ?

　　（二）支出預算總體安排情況 ?

　　開發委部門2017年支出預算為31555.82萬元。 ?

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。 ?

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出667.97萬元，日常公用支出58.49萬元，項目支出30819.36萬元。 ?

　　（三）財政撥款支出情況 ?

2017年開發委部門預算中，財政撥款用于以下方面： ?

1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)安排123.70萬元，主要用于人員經費和公用經費的基本支出。 ?

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）安排324.88萬元，主要用于人員經費的基本支出。 ?

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（室）行政單位醫療（款）安排30.88萬元，主要用于人員經費的醫療保險等支出。 ?

4．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）安排10805萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等項目支出。 ?

5．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）安排1236.09萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

6．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）安排5650萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

7．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）安排177.66萬元，主要用于人員經費等基本支出。 ?

8．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）安排1975.27萬元，主要用于土地開發支出等項目支出。 ?

9. 城鄉社區支出（類）城市基礎設施建設配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）10萬元，主要用于城市基礎設施配套費支出。 ?

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排76.24萬元。 ?

11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房補貼（項）安排3.11萬元。 ?

12. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）資源保護及補償費等收入安排的支出（項）安排10萬元，主要用于易地綠化補償費等項目支出。 ?

（四）2017年財政撥款“三公”經費預算情況 ? ?

1、公務用車購置及運行費：2017年安排公務用車購置及運行費預算13.58萬元。其中：其他交通費用支出13.58萬元，主要用于公務用車租賃等費用的支出； ?

三、名詞解釋 ? ?

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ?

2.財政專戶管理資金: 本級財政部門預算撥付專戶資金。 ?

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除財政專戶管理資金外的其他全部收入。 ?

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。 ?

5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 ?

6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 ?

　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。 ?

8.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補償費支出。 ?

9．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的地上附著物和青苗補償費支出。 ?

10.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。 ?

11．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反應人員經費的基本支出。 ?

12．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地的拆遷補償支出（項）：反映土地出讓收入用于前期土地開發的支出。 ?

13．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映土地出讓收入用于城市建設配套費的支出。 ?

14．城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：反映城市基礎設施配套費的支出。 ?

15．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）資源保護及補償費等收入安排的支出（項）：反映資源保護及補償費等支出。 ?

16. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）征（土）地管理費安排的支出（項）：反映土地管理費的支出。 ?

17. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。 ?

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 ?

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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