??????? 一、市農(nóng)辦概況
　　（一）主要職能
　　1.負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及相關(guān)工作牽頭協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。
　　2.開(kāi)展農(nóng)村重大課題調(diào)研及“三農(nóng)”工作重大政策制定。
　　3.指導(dǎo)農(nóng)村土地承包管理及流轉(zhuǎn)工作。
　　4.負(fù)責(zé)農(nóng)村集體“三資”管理工作。
　　5.指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)村和低收入農(nóng)戶奔小康工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和對(duì)外幫扶工作。
　　6.負(fù)責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作。
　　7.指導(dǎo)農(nóng)村改革。
　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，市農(nóng)辦部門預(yù)算包括：市農(nóng)辦本級(jí)預(yù)算、市農(nóng)經(jīng)總站預(yù)算。
　　二、市農(nóng)辦2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
???? （一）收入預(yù)算總體安排情況
　　市農(nóng)辦2017年收入預(yù)算580.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款580.05 萬(wàn)元，占100%。
　　（二）支出預(yù)算總體安排情況
　　市農(nóng)辦2017年支出預(yù)算為580.05萬(wàn)元。
　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出314.88萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.64萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.15萬(wàn)元,住房保障支出49.40萬(wàn)元,農(nóng)林水支出169.98萬(wàn)元。
　　2.按支出用途分類，包括：人員支出390.37萬(wàn)元，日常公用支出41.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助80.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出67萬(wàn)元。
　　（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
　　1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款580.05萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少76.49萬(wàn)元，主要是公務(wù)改革后公車運(yùn)行費(fèi)減少,編外人員經(jīng)費(fèi)減少,新農(nóng)村建設(shè)考核項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少等。
　　1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)支出（類）314.88萬(wàn)元，占54.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）25.6萬(wàn)元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)20.2萬(wàn)元，占3.5%，住房保障支出49.4萬(wàn)元，占8.5%，農(nóng)林水支出（類）169.98萬(wàn)元，占29.3%。
　　1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　2017年市農(nóng)辦部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1.3.1一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排308.27萬(wàn)元，主要用于本級(jí)在職人員的基本支出。
　　1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）安排6.60萬(wàn)元，主要用于本級(jí)編外人員的基本支出。
　　1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))安排25.64萬(wàn)元,主要用于本級(jí)離休人員的離休金支出。
　　1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排12.83萬(wàn)元，主要用于行政在職人員和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
　　1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排7.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員和退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
　　1.3.6.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排49.41萬(wàn)元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
　　1.3.7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）安排93.38萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位人員的基本支出。
　　1.3.8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）安排76.60萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)及市抽審、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、新農(nóng)村工作考核、農(nóng)村集體“三資”管理工作、“三資”監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)“三資”觸摸屏維護(hù)、農(nóng)經(jīng)年報(bào)資料印刷等項(xiàng)目支出。
　　1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
　　2017年一般公共預(yù)算基本支出471.36萬(wàn)元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)390.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
　　公用經(jīng)費(fèi)41.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
　　1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
　　1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。
　　1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于上級(jí)主管部門的考核檢查招待等支出。
　　1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降88 %。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，主要用于農(nóng)經(jīng)總站車輛所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。減少的主要原因是2016年底公車改革,農(nóng)辦本級(jí)公務(wù)用車已車改,無(wú)需安排經(jīng)費(fèi)支出。
　　2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
　　2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2017年農(nóng)辦本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.69萬(wàn)元。
　　2.政府采購(gòu)情況
　　2017年農(nóng)辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日，農(nóng)辦所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
　　4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
　　2017年農(nóng)辦項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為美麗鄉(xiāng)村景觀帶建設(shè)。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　12.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

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附件：1.市農(nóng)辦2017年部門預(yù)算表.pdf 2.2017年市農(nóng)辦三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.pdf