諸暨市司法局2017年部門預(yù)算
一、諸暨市司法局概況
（一）主要職能
???? 根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<諸暨市司法局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（諸編[2011]24號），市司法局是主管全市司法行政工作的市政府工作部門。主要職責(zé)有：
??? 1.貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施；制定司法行政工作的各項規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
?? ??2.承擔(dān)市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、各部門、各行業(yè)的普法依法治理工作。
??? ?3.承擔(dān)市社區(qū)矯正工作委員會辦公室的日常工作，擬訂全市社區(qū)矯正工作方案、計劃及有關(guān)工作制度并組織實施；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的社區(qū)矯正工作。
??? ?4.指導(dǎo)管理和監(jiān)督全市律師、法律工作者的法律援助工作；綜合管理社會法律服務(wù)機構(gòu)。
???? 5.管理和指導(dǎo)全市公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。
??? ?6.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全市基層司法所和基層法律服務(wù)、刑釋解教人員安置幫教工作；指導(dǎo)管理全市人民調(diào)解工作；管理“12348”法律服務(wù)工作，參與社會治安綜合治理。
???? 7.指導(dǎo)和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)行政處罰、行政復(fù)議、應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理；承辦應(yīng)由本局受理的行政案件。
???? 8.負(fù)責(zé)制定全市司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作。
??? ?9.配合市職改主管部門做好律師、公證員等專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作。
???? 10.承辦市政府交辦的其他事項。
??? ?（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
?? ??從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市司法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算。
???? 二、諸暨市司法局2017年部門預(yù)算安排情況說明
???? （一）收入預(yù)算總體安排情況
???? 諸暨市司法局2017年收入預(yù)算2012.52萬元，其中：財政撥款2012.52萬元，占100%。
???? （二）支出預(yù)算總體安排情況
??? ?諸暨市司法局2017年支出預(yù)算為2012.52萬元。
???? 1.按支出功能分類，包括：公共安全支出1774.42萬元，社會保障和就業(yè)支出25.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.29萬元，住房保障支出150.11萬元。
???? 2.按支出用途分類，包括：人員支出1294.44萬元，日常公用支出165.08萬元，項目支出553萬元。
??? ?（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2012.52萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1937.77萬元增加74.75 萬元，主要是2017年增加社區(qū)矯正向社會購買服務(wù)項目增加經(jīng)費77.5萬元。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出（類）1774.42 萬元，占88.17 %；社會保障和就業(yè)（類）25.7萬元，占1.27 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）62.29萬元，占3.10 %；住房保障支出（類）萬元150.11，占 7.46%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
??? ?1．公共安全（類）司法（款）行政運行（項）安排1182.02萬元，主要用于諸暨市司法局機關(guān)在職人員、日常公用等方面的基本支出。
2.公共安全（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項）安排17萬元，主要用于虛擬專網(wǎng)租賃、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目支出。
3.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）安排106萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的十大調(diào)解委員會、人民調(diào)解以獎代補、基層司法所建設(shè)、安置幫教、148等項目支出。
4．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）安排70萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的普法宣傳項目支出。
5.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）安排77.5萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的公共律師管理、行政村（社區(qū)）法律顧問補助項目支出。
6.公共安全（類）司法（款）法律援助（項）安排100萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的法律援助工作項目支出。
7. 公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）安排182.5萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排社區(qū)矯正購買服務(wù)、社區(qū)矯正開展工作項目支出。
?? 8.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）安排39.4萬元，主要用于臨聘人員經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排25.7萬元，主要用于諸暨市司法局離退休人員經(jīng)費支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排62.29萬元，主要用于諸暨市司法局機關(guān)在職和離退休人員醫(yī)療保險和醫(yī)療經(jīng)費的支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排150.11萬元，主要用于諸暨市司法局為職工繳納的住房公積金支出、住房補貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出1459.52萬元，其中：
人員經(jīng)費1294.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費165.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1因公出國（境）經(jīng)費
?? ??2017年未安排因公出國（境）經(jīng)費。根據(jù)市外事辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排（在全市因公出國（境）經(jīng)費總額內(nèi)安排）。
???? 1.5.2.公務(wù)接待費
2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.00萬元，與上年持平。主要用于接待上級及地方有關(guān)部門督查、市內(nèi)兄弟單位交流、各類業(yè)務(wù)活動等支出。
?1.5.?3.公務(wù)用車購置及運行費
?2017年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算6.4萬元，比上年下降70.78%，其中：公務(wù)用車運行費支出6.4萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。減少的主要原因為單位實施公車改革，車輛減少。
2.2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年諸暨市司法局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算165.08萬元。
2.政府采購情況
2017年諸暨市司法局政府采購預(yù)算總額108.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算77.5萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市司法局共有車輛2輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年諸暨市司法局社區(qū)矯正項目績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款182.5萬元
???? 三、名詞解釋
???? 1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?? ??2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
?? ??3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
???? 4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? ?5．公共安全（類）司法（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。
???7.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）指反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“12348”法律服務(wù)專用電話等支出。
???? 8．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項），指反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
? ???9.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項），指反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補助。
10. 公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項），指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正購買服務(wù)、矯正裝備購置及維護方面的支出。
??? 11.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項），指反映司法行政部門發(fā)生的司法鑒定工作指導(dǎo)費、法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
??? ?12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。
?? ??13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
?? ??14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項），指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的補貼支出。