一、諸暨市體育局概況

　　（一）主要職能

諸暨市體育局負責(zé)體育行業(yè)行政管理職能，是市委市政府管理全市體育工作的職能部門，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于體育工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.研究、指導(dǎo)全市體育事業(yè)管理體制改革，加強體育人才隊伍的建設(shè)，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革。?
　　3.指導(dǎo)落實《全民健身計劃綱要》。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動。實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，不斷提高人民健康水平。
　　4.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展工作，負責(zé)市運會的組織和各種賽事的參賽、管理工作，研究和平衡全市體育競賽、競技運動項目設(shè)置與重點布局。加強業(yè)余訓(xùn)練隊伍建設(shè)，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才。
　　5.組織指導(dǎo)全市體育宣傳、科學(xué)研究和教育工作，培訓(xùn)體育骨干和專業(yè)人才。
　　6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策，培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國體育彩票發(fā)行工作。
　　7.負責(zé)全市體育市場的行政執(zhí)法、管理和稽查；研究制訂全市體育市場的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市體育市場管理和稽查隊伍的建設(shè)；負責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
　　8.貫徹國家有關(guān)涉外方針、政策，按有關(guān)規(guī)定申報全市體育交流項目，積極開展對外體育交往。
　　9.制訂全市體育事業(yè)基本建設(shè)規(guī)劃，宏觀管理市本級公共體育設(shè)施，指導(dǎo)全市體育設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位搞好基建工程的管理工作。
　　10.指導(dǎo)全市體育行業(yè)協(xié)會、學(xué)會的業(yè)務(wù)活動；

　　11.承擔(dān)全總會行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務(wù)類項目等）和行政監(jiān)管等職能。

12.承辦市委市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

??? 諸暨市體育局部門預(yù)算只有局本級預(yù)算，沒有二級預(yù)算單位。

　　二、諸暨市體育局2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市體育局2017年收入預(yù)算1137.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入246.03萬元，占21.6%；政府性基金收入891萬元，占78.4%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市體育局2017年支出預(yù)算為1137.03萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：文化體育與傳媒支出220.59萬元、社會保障和就業(yè)支出3.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.50萬元、住房保障支出16.55萬元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出891萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出151.74萬元，日常公用支出12.49萬元，項目支出972.8萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款246.03萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加97.45萬元，主要是增加項目支出81.80萬元，增加1人的人員經(jīng)費。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

??? 文化體育與傳媒支出220.59萬元，占89.7%；社會保障和就業(yè)支出3.39萬元，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.50萬元，占2.2%、住房保障支出16.55萬元，占6.7%。

???1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）事務(wù)124.29萬元，主要用于工資福利及日常公用經(jīng)費。

1.3.2. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）事務(wù)25.8萬元，主要用于體育協(xié)會補助。

1.3.3. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務(wù)56萬元，主要用于體育志印刷、體育產(chǎn)業(yè)及場館低免開放補助。

1.3.4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）3.39萬元，用于退休人員醫(yī)保支出。

1.3.5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）5.50萬元，用于在職人員醫(yī)保支出。

1.3.6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）16.55萬元，用于在職人員住房公積金支出。

?? ?1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出164.23萬元，其中：

人員經(jīng)費151.74萬元，主要包括：基本工資24.43萬元、津貼補貼46.79萬元、獎金18.96萬元、社會保障繳費29.08萬元、其他工資福利支出14.50萬元、生活補助0.03萬元、醫(yī)療費1.40萬元、住房公積金16.55萬元；

公用經(jīng)費11.49萬元，主要包括：公務(wù)接待費2.00萬元、工會經(jīng)費0.36萬元、其他交通費用5.24萬元、其他商品和服務(wù)支出3.89萬元；

其他資本性支出1.00萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置1.00萬元。

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：0。

1.5.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降33.3%。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)等支出。減少的主要原因是上級領(lǐng)導(dǎo)來諸的減少。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：0。減少的主要原因是公車改革。

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

??? 2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款891萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加138.05萬元，主要是項目增加。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

??? 其他支出（類）891萬元，占 100%；。

???2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務(wù)891萬元，主要用于少體校438萬元、群眾體育設(shè)施165.2萬元、公共體育場館30萬元、群眾體育活動80萬元、體育協(xié)會補助53.8萬元、第三屆籃球聯(lián)賽124萬元。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年體育局局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算124.29萬元。

2.政府采購情況

2017年體育局政府采購預(yù)算總額1.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）：反映單位的基本支出情況。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映全民健身等群眾體育活動方面的支出。

12.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他體育方面的支出。

13.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

附件：諸暨市體育局2017年部門預(yù)算表

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