一、諸暨市教育局概況
　　（一）主要職能
　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律法規(guī)，加強教育系統(tǒng)法制建設，推進教育事業(yè)科學和諧發(fā)展。
　　2.負責制定全市教育發(fā)展規(guī)劃，指導各級各類學校教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。負責指導全市學前教育、義務教育、普通高中教育、職業(yè)與成人教育的改革和發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育，推進基礎教育均衡發(fā)展。
　　3.指導全市各級各類學校（幼兒園）思想政治工作、德育、教學、體育、衛(wèi)生、藝術、科技、普法、信息技術和國防教育等工作；組織對學校（幼兒園）各項工作的檢查、督導、評估；指導教育科學研究工作，總結交流教育經(jīng)驗。
　　4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況；做好學校基建項目和現(xiàn)代教育技術裝備的規(guī)劃、審批和組織實施工作；負責教育系統(tǒng)內(nèi)部審計。
　　5.負責全市教師工作。根據(jù)干部管理權限，負責市直屬學校（單位）、教辦（中心學校）的干部任免和教職員工的管理；組織、指導各級各類學校教師培訓工作，負責中小學（幼兒園）校長（園長）、教師的培訓；參與擬訂學校編制、工資等人事制度改革政策，負責教師資格認定和教師招聘工作；組織、指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設和教職工的專業(yè)技術職務評聘工作。
　　6.負責指導全市教育系統(tǒng)的安全監(jiān)管職責，組織或配合查處學校安全管理方面的失職或違法行為。
　　7.負責全市高校、中專招生及高等教育自學考試工作。
　　8.負責全市學校勤工儉學和后勤服務保障工作。
　　9.負責監(jiān)督管理非教育部門辦學校的教育業(yè)務工作，核準招生計劃，協(xié)助培訓教師等。負責民辦學校（教育機構）的辦學許可；負責學前教育辦學機構的注冊審批和考核評估工作。
　　10.在市語言文字工作委員會的領導下，具體負責普通話的培訓、測試、推廣等工作，加強社會用字管理。負責市教育基金會的日常工作。
　　11.行使市人民政府教育督導室職能，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府、和學校的教育工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。
　　12.負責指導全市教育方面的國際和國內(nèi)交流與合作，加強教育的開放與合作。
　　13.負責直屬學校（單位）的黨建工作。
　　14.承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）部門預算單位構成
　　從預算單位構成看，納入諸暨市教育局部門預算范圍的共61個單位（學校），分別為教育本級及局直屬7個事業(yè)單位，5所公辦普通高中（四所改轉制普通高中取消預算單位,變?yōu)榻逃直炯壷袉瘟许椖恐С鲅a助），3所公辦職業(yè)學校，4所公辦初中，1所公辦小學，1所特殊學校，2所公辦幼兒園，以及27所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學校和暨陽街道中心學校下屬2所幼兒園、9所小學。
　　二、諸暨市教育局2017年部門預算安排情況說明
　　（一）收入預算總體安排情況
　　諸暨市教育局2017年收入預算184969.90萬元，其中：財政撥款165244.24萬元，占89.3%；政府性基金收入0.00萬元，占0.0%；財政專戶管理資金12200.37萬元（其中動用上年專戶結余235.39萬元），占6.6%；專戶管理其他資金7435.29萬元（其中動用上年專戶結余2538.10萬元），占4.0%；單位結余資金0萬元，占0.0%；其他資金90.00萬元，占0.1%。
　　（二）支出預算總體安排情況
　　諸暨市教育局2017年部門支出預算為184969.90萬元。
　　1.按支出功能分類，包括：教育支出184948.56萬元（其中：行政運行467.95萬元；其他教育管理事務支出1536.80萬元；學前教育14472.72萬元；小學教育62138.59萬元；初中教育52393.77萬元；高中教育26229.21萬元；其他普通教育支出9174.35萬元；中專教育100.00萬元；技校教育619.50萬元（技師學院暫掛公用經(jīng)費指標到教育局本級）；職業(yè)高中教育7000.18萬元；高等職業(yè)教育32.90萬元；其他職業(yè)教育支出7776.58萬元；特殊學校教育602.28萬元；教師進修1406.92萬元；其他教育費附加安排的支出7871.39萬元；其他教育支出878.00萬元；事業(yè)單位離退休1.26萬元；未歸口管理的行政單位離退休0.84萬元；行政單位醫(yī)療19.24萬元。
　　2.按支出用途分類，包括：人員支出152640.81萬元，日常公用支出9965.00萬元，項目支出22364.10萬元。
　　（三）財政撥款收支預算情況
　　1.一般公共預算當年撥款情況
　　1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
　　2017年一般公共預算當年撥款165244.24萬元，比2016年預算數(shù)增加1885.60 萬元，主要是基本工資、住房公積金調(diào)標、2017年離退休教師體檢費編列年初預算因素（2016年中途追加）增加醫(yī)療費用及2017年不再編列退休教職工工資（2016年編列退休教職工1-3月工資）因素減少退休教職工人員經(jīng)費等因素導致財政撥款增加。
　　1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
　　教育支出165222.90萬元，占100.0%；社會保障和就業(yè)支出2.10萬元，占0.0 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.24萬元，占0.0 %。
　　1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
　　1.3.1.2050101行政運行安排467.95萬元，主要用于教育局本級在職、離退休人員工資及日常辦公經(jīng)費等基本支出。
　　1.3.2.2050199其他教育管理事務支出1449.15萬元,主要用于教育局本級、教育核算中心各類基本和項目支出。
　　1.3.3.2050201學前教育7811.97萬元,主要用于教育局本級全市其他人員經(jīng)費補助等項目支出和下屬學校幼兒園工資福利等基本支出。
　　1.3.4.2050202小學教育59656.91萬元，主要用于下屬學校各類人員經(jīng)費、日常公用、離休補助等基本支出。
　　1.3.5.2050203初中教育51943.23萬元，主要用于下屬學校各類人員經(jīng)費、日常公用、離休補助等基本支出。
　　1.3.6.2050204高中教育18905.94萬元,主要用于高中段學校各類人員經(jīng)費、日常公用、離休補助等基本支出及局本級安排的用于四所改轉制普通高中人員補助5468.50萬元、困難生資助經(jīng)費64.81萬元、湄池中學住宿生補助經(jīng)費100萬元等項目支出。
　　1.3.7.2050299其他普通教育支出8978.40萬元,主要用于下屬直屬單位各類人員經(jīng)費、日常公用等基本支出及局本級安排的用于全市學校保安經(jīng)費490萬元、校舍維修經(jīng)費1600萬元、成教經(jīng)費50萬元、現(xiàn)代化建設工程1000萬元、體育場地開放補助經(jīng)費81萬元、公用經(jīng)費調(diào)節(jié)1300萬元、困難生資助經(jīng)費433.57萬元、城區(qū)學校托管班經(jīng)費100萬元、民辦學校補助經(jīng)費556萬元、義務教育學校班子考核獎100萬元、改善基礎教育辦學條件一般性轉移604.55萬元、教育培訓經(jīng)費600萬元等項目支出。
　　1.3.8.2050303技校教育619.50萬元，為省補資金，用于技師學院公用經(jīng)費支出，暫掛用款指標到教育局本級項目支出中。
　　1.3.9.2050304職業(yè)高中教育6350.40萬元,主要用于職業(yè)高中各類人員經(jīng)費、日常公用等基本支出及局本級安排用于分配的中職獎助學金210萬元項目支出。
　　1.3.10.2050305高等職業(yè)教育32.90萬元，主要用于職業(yè)教育中心事業(yè)在職人員補助支出。
　　1.3.11.2050399其他職業(yè)教育支出24萬元,主要用于農(nóng)廣校農(nóng)業(yè)種養(yǎng)技術支出。
　　1.3.12.2050701特殊學校教育597.28萬元,主要用于特殊學校各類經(jīng)費支出547.28萬元和局本級安排的特殊教育專項經(jīng)費50萬元。
　　1.3.13.2050801教師進修306.92萬元，主要用于教師進修學校人員經(jīng)費等各類基本支出。
　　1.3.14.2050999其他教育費附加安排的支出7705.36萬元,主要用于全市義務教育學校公用經(jīng)費支出，屬于基本支出及局本級安排的職教發(fā)展專項經(jīng)費400萬元和省補資金--基礎教育補助資金103萬元。
　　1.3.15.2059999其他教育支出373萬元，為省撥資金--教育發(fā)展專項資金，主要用于學校各類教師培訓等公用經(jīng)費類支出。
　　1.3.16.2080502事業(yè)單位離退休1.26萬元，主要用于楓橋鎮(zhèn)、東和鄉(xiāng)中心學校離休教師公務員醫(yī)療補助支出。
　　1.3.17.2080504未歸口管理的行政單位離退休0.84萬元，主要用于實驗幼兒園社保管理退休教師公務員醫(yī)療補助支出。
　　1.3.18.2100501行政單位醫(yī)療19.24萬元,主要用于教育局本級行政人員的醫(yī)保繳費支出。
　　1.4.一般公共預算基本支出情況
　　2017年一般公共預算基本支出148756.97萬元，其中：
　　人員經(jīng)費140125.59萬元，主要包括：基本工資27079.06萬元、津貼補貼48656.11萬元、獎金9106.10萬元、社會保障繳費31360.20萬元、其他工資福利支出4370.55無言、離休費274.93萬元、生活補助899.94萬元、醫(yī)療費1230.30萬元、獎勵金26.04萬元、住房公積金16642.00萬元、購房補貼480.36萬元；
　　公用經(jīng)費8631.38萬元，主要包括：公務接待費104.54萬元、工會經(jīng)費9.24萬元、公務用車運行維護費15.70萬元、其他交通費用18.70萬元、其他商品和服務支出8483.20萬元。
　　1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
　　1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
　　1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算104.54萬元，主要用于全市各類創(chuàng)建、評比等招待經(jīng)費等支出。增加的主要原因是2017年預算數(shù)據(jù)按各校核定限額數(shù)據(jù)填報。
　　1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算15.70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)23.36萬元下降32.79%。其中，公務用車運行維護費支出15.70萬元，主要用于直屬單位所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是局本級車改導致車輛運行費減少。
　　2. 2017年政府性基金預算支出情況
　　2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（四）其他重要事項的情況說明
　　1.機關運行經(jīng)費
　　2017年教育局本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算467.95萬元。
　　2.政府采購情況
　　2017年XX局各單位政府采購預算總額1112.19萬元，其中：政府采購貨物預算614.19萬元、政府采購服務預算498.00萬元。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日，教育局所屬各預算單位共有車輛9 輛，其中，一般公務用車8輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備2套。
　　2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
　　4.績效目標設置情況
　　2017年教育局項目支出專項類均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3176.21萬元。

　　附件：（諸暨市教育局名稱）2017年部門預算表

　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分的其他全部收入。
　　4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出及對家庭和個人補助支出等。
　　6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　7.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　8.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）：指除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
　　9. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出。
　　10.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指各部門舉辦的小學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
　　11.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
　　12.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指各部門舉辦的高級中學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
　　13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
　　14.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等學校的支出。
　　15.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指勞動保障部門舉辦的技工學校的支出。
　　16.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）：指各部門舉辦的職業(yè)中學、農(nóng)業(yè)中學（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學的支出或補助費。
　　17.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。
　　18.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
　　19.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
　　20.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指教師進修、師資培訓支出。
　　21. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指除上述項目以外的教育費附加支出。
　　22.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
　　24. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

附件：諸暨市教育局2017年部門預算表
?