諸暨市商務局2017年部門預算
發布時間：2017-03-24 11:34
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??????? 一、諸暨市商務局概況
（一）主要職能
?根據諸暨市機構編制委員會《關于印發<諸暨市商務局主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（諸編〔2011〕41號），市商務局是負責全市對外貿易、外商投資、對外經濟合作、電子商務的市政府工作部門。主要職責有：
??????1．組織擬訂全市開放型經濟與電子商務政策，起草開放型經濟與電子商務規范性文件，經審議通過后組織實施。
??????2．負責擬訂全市經濟對外開放與電子商務戰略；擬訂并實施全市外貿、外經、電子商務的發展戰略和實施規劃；監測分析商務運行狀況。
??????3．負責按規定承擔開放型經濟與電子商務各類專項的資金申報和組織實施。
??????4．負責推進國內國際市場的開拓，促進市場信息平臺、營銷網絡、電子商務企業、電子商務產業園區建設。
??????5．按規定承擔商務領域職責范圍行政綜合執法，參與組織打擊侵犯知識產權工作。
??????6．負責外貿促進體系建設，促進外貿發展方式轉變；推動我市出口品牌體系建設；協調大宗進出口商品，組織實施重要工業品、重要農產品、原材料進出口；負責外貿經營者和國際貨代企業的備案登記與管理；管理進出口商品許可證；參與大通關建設和對外經貿便利工作。
??????7．指導、促進機電和高新技術產品進出口、成套設備出口；指導機電和高新技術產品出口基地建設。
??????8．指導國際服務外包工作，推動國際服務外包平臺建設，推進技術進出口、文化產品和服務出口。
??????9．指導和組織外商投資、對外招商工作，按權限指導外資企業審核、審批工作；負責外資統計和分析工作，牽頭外資企業聯合年報。
??????10．促進外經工作，審核境外投資企業的設立，協調境外經貿合作區建設，管理和監督對外承包工程和勞務合作業務；承擔境外就業人員的權益保護工作；牽頭處置境外經貿糾紛和突發事件；負責多雙邊援助和對外援助工作。
??????11．負責反傾銷、反補貼、保障措施等進出口公平貿易工作的工作協調；建立健全對外貿易和產業損害預警機制；負責國際貿易壁壘應對、知識產權工作；組織實施有關反壟斷方面工作。
??????12．推進我市與其他國家和地區經貿往來與合作；牽頭組織赴境外重大經貿交流活動。
??????13．負責協調其他部門與商務工作的有關事項；指導對外經貿中介機構、社會團體工作。
??????14．指導全市電子商務發展；負責協調電子商務各種業態、配套行業發展，推進各行業電子商務應用；開展電子商務行業統計、監測和分析；做好電子商務市場監管。
??????15．承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
?從預算單位構成看，諸暨市商務局部門預算包括：局本級預算、中國國際商會諸暨市商會1家局直屬事業單位預算。
二、諸暨市商務局部門2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市商務局部門2017年收入預算454.16萬元，全部是一般公共預算。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市商務局部門2017年支出預算為454.16萬元。
1．按支出功能分類，包括：一般公共服務支出380.46萬元，社會保障和就業支出4.29萬元，醫療衛生與計劃生育支出16.64萬元，商業服務業等支出10.00萬元，住房保障支出42.77萬元。
2．按支出用途分類，包括：人員支出395.58 萬元，日常公用支出33.58萬元，項目支出25.00萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款454.16萬元，比2016年預算數減少22.37萬元，主要是商務局機關退休人員經費支出減少。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）380.46萬元，占 83.77%；社會保障和就業支出4.29萬元，占 0.95%；醫療衛生與計劃生育支出16.64萬元，占 3.66%；商業服務業等支出10.00萬元，占2.20%；住房保障支出42.77萬元，占 9.42%。
?????? 1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）安排216.30萬元，主要用于商務局機關在人員、日常公用等方面的基本支出。
1.3.2.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）安排15.00萬元，主要用于大樓物業管理費。
1.3.3.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）安排125.07萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會在人員、日常公用等方面的基本支出。
1.3.4.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）安排24.09萬元，主要用于2家部門預算單位的聘用人員在人員方面的基本支出。
1.3.5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排4.29萬元，主要用于諸暨市商務局本級機關退休人員醫療保險經費的支出。
1.3.6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）安排10.99萬元，主要用于諸暨市商務局本級機關在職人員醫療保險和醫療經費的支出。
? 1.3.7.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）安排5.65萬元，主要用于中國國際商會諸暨市商會在職人員醫療保險和醫療經費的支出。
1.3.8.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）安排10.00萬元，主要用于浙江省外經貿運行調查監測點運行、維護費用。
1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排39.53萬元，主要用于2家部門預算單位按規定為職工繳納的住房公積金支出。
?1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排3.24萬元，主要用于2家部門預算單位按房改政策規定向符合條件職工發放的用于購買住房補貼支出。
?1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出429.16萬元，其中：
人員經費395.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；
公用經費33.58萬元，主要包括：公務接待費、工會經費、、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算1 萬元，主要用于接待上級有關部門督查、省內兄弟單位交流等支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年不安排公務用車購置及運行維護費預算，減少的主要原因是2016年已實行公務車改革。
2. 2017年政府性基金預算支出情況
??????? 2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年諸暨市商務局本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算33.58萬元。
2.政府采購情況
2017年諸暨市商務局各單位政府采購預算總額 3 萬元，全部是政府采購貨物預算。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市商務局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
?????? 4.績效目標設置情況
2017年諸暨市商務局項目支出40%已實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）指反映行政單位的基本支出。
5．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
8．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
9．醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
10．醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
11.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）指反映除上述項目以外其他用于涉外發展服務方面的支出。
12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
??????? 附件：?諸暨市商務局2017年部門預算表