（諸暨市科學技術局）2017年部門預算
一、(諸暨市科學技術局)概況
(一)、主要職能
根據市政府“三定方案”，市科學技術局的主要職責：
?。?）貫徹執行黨和國家有關科技的法律、法規和方針、政策、研究制訂和組織實施全市科技發展和科技促進經濟、社會發展以及知識產權的具體政策、措施及實施意見。
?。?）會同有關部門研究制訂全市科技體制改革和技術創新的政策、措施，并組織實施；負責科技中介機構、民營科技機構和科技社團的管理工作；協調、組織全市科學技術普及工作；負責全市科技信息的管理。
?。?）研究確定全市科技優先發展領域，研究分析科技促進經濟社會發展的重大問題，組織制訂全市科技中長期發展規劃和年度規劃；合理配置科技經費，負責科技三項經費、科技發展基金、技術創新資金等管理工作。
（4）組織全市工業、農業、社會發展領域的應用技術研究，高新技術及其產業化研究；編制申報、組織實施科研計劃、科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃、新產品試制計劃、科技成果推廣計劃等各級各類科技計劃，指導、協調高新技術產業園區建設，組織國家及地方各級高新技術企業的初審、申報工作；負責市級高新技術企業、成果、產品項目的認定。
?。?）貫徹執行技術市場的有關政策、法規；培育發展技術、信息市場，推進科技成果轉化和科技與經濟的結合。歸口管理全市技術市場工作，指導科技第三產業工作。
?。?）歸口管理全市科技成果的評價與科技保密、科技統計、科技檔案、科技外事等工作。
（7）協調和指導全市知識產權保護工作；負責專利執法監督，依法處理專利糾紛；組織推動知識產權法律、法規的宣傳普及工作。
?。?）協調和指導全市信息化建設工作。
?。?）指導、協調市政府各部門與各鎮鄉、街道的科技管理工作。
（10）參與全市重大技術改造項目、重要工程建設項目的決策；歸口管理全市軟科學研究。
（11）協同有關部門制定有關科技人員的政策，參與科技人員的管理與培養工作。
（12）負責全市防震減災工作。
?。?3）承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┎块T預算單位構成
科技局是市政府的行政職能部門之一，局內設5個科室。2017年納入部門預算編制范圍的單位共有2個，具體是：市科技局本級、市科技創業服務中心。
科技局本級實有行政14人，事業2人，退休人員17人，局機關聘用工2人。
科技創業服務中心實有4人，退休人員3人。
二、科技局2017年部門預算安排情況說明
?。ㄒ唬┲T暨市科學技術局（本級）
?。?）收入預算總體安排情況
科技局2017年收入預算 6360.96 萬元，其中：一般公共預算撥款收入6356.73萬元，占 99.9 %；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金4.23萬元，占0.1%。
?。?）支出預算總體安排情況
科技局2017年支出預算為6360.96萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務6307.18萬元、……。
2.按支出用途分類，包括：人員支出291.27萬元，日常公用支出 66.69萬元，項目支出6003萬元。
?。?）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款6307.18萬元，比2016年預算數增加32.12 萬元，主要是……。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）6307.18 萬元，占99.9 %；公共安全支出（類）0萬元，占 0%；……。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.201（類）06（款）01（項）行政運行事務300.18萬元，主要用于工資福利、日常公用經費等。
1.3.2.201（類）06（款）02（項）一般行政管理事務30萬元，主要用于未單獨設置的其他項目支出。
1.3.3.206（類）04（款）02（項）應用技術研究與開發1037萬元，主要用于省級科技項目支出。
1.3.4.206（類）04（款）99（項）其他技術研究與開發4780萬元，主要用于市級科技項目支出。
1.3.5.206（類）09（款）99（項）其他科學技術支出160萬元，主要用于科技方面的支出。
1.3.6.208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休6.48萬元，主要用于退休人員福利。
1.3.7.210（類）05（款）01（項）行政單位醫療15.57萬元，主要用于職工體檢及醫療保險等。
1.3.8.221（類）02（款）01（項）住房保障支出31.73萬元，主要用于住房公積金、購房補貼。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出 357.96 萬元，其中：
人員經費291.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；
公用經費66.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算6萬元，比上年執行數增長（或下降） 0 %。主要用于接待餐費等支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執行數增長（或下降） 100 %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加（或減少）的主要原因是公車改革。
2. 2017年政府性基金預算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（4）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年科技局本級、專利事務所等2家行政單位以及事業單位的機關運行經費財政撥款預算66.69萬元。
2.政府采購情況
2017年科技局各單位政府采購預算總額2.55萬元，其中：政府采購貨物預算2.55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，科技局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、應急機要通信用車0輛、其他用車0輛。
2017年部門預算安排購置車輛0輛。
4.績效目標設置情況
2017年科技局項目支出均實行（或 %已實行）績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4780萬元。
（二）諸暨市科技創業服務中心（下屬事業單位）
?。?）收入預算總體安排情況
科創中心2017年收入預算 75.21 萬元，其中：一般公共預算撥款收入75.21萬元，占 100 %；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%。
（2）支出預算總體安排情況
科創中心2017年支出預算為75.21萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務75.21萬元、……。
2.按支出用途分類，包括：人員支出58.85萬元，日常公用支出 14.36萬元，項目支出2萬元。
（3）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款75.21萬元，比2016年預算數減少17.54萬元，主要是人員變動。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）75.21 萬元，占100%；公共安全支出（類）0萬元，占 0%；……。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.201（類）06（款）01（項）財政事務60.85萬元，主要用于工資福利、日常公用經費等。
1.3.2．206（類）01（款）99（項）其他科學技術管理事務2萬元，主要用于網上技術市場建設項目。
1.3.3.208（類）05（款）04（項）未歸口管理的行政單位離退休1.26萬元，主要用于退休人員福利。
1.3.4.210（類）05（款）01（項）醫療衛生與計劃生育支出3.66萬元，主要用于職工體檢及醫保。
1.3.5.221（類）02（款）01（項）住房保障支出7.44萬元，主要用于住房公積金、購房補貼。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出 73.21萬元，其中：
人員經費58.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；
公用經費14.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算1.3萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。主要用于接待餐費等支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執行數增長（或下降） 0 %。其中，公務用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.7萬元，主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2. 2017年政府性基金預算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?。?）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年科技創業服務中心等1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算14.36萬元。
2.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，科創中心所屬預算單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車1輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
?