一、市婦聯(lián)概況

　　（一）主要職能

基本職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等

具體職能：1、宣傳、貫徹黨和政府在農(nóng)村的方針、政策。教育引導婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義新農(nóng)民。

2、組織婦女參加“雙學雙比”、“巾幗建功”、“文明家庭”和擁軍優(yōu)屬等活動。提高婦女文化科技水平，幫助婦女增收致富，弘揚社會公德、職業(yè)道德和家庭美德。

3、維護婦女兒童合法權(quán)益，反映婦女的意見、建議和要求，代表婦女參與政務(wù)決策，發(fā)揮民主參與、民主管理、民主監(jiān)督作用，推進男女平等基本國策的落實。

4、宣傳普及有關(guān)婦女兒童的法律和法規(guī)知識，抵制封建迷信和陳規(guī)陋習。配合有關(guān)部門打擊拐賣婦女兒童、嫖娼、賣淫、賭博、吸毒等社會丑惡行為，推進依法治村。

5、協(xié)助黨組織，做好培養(yǎng)、推薦婦女入黨積極分子和后備女干部工作。

6、因地制宜建立婦女兒童活動陣地，創(chuàng)辦經(jīng)費基地，提供市場信息和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)。

　　（二）部門預算單位構(gòu)成

???從預算單位構(gòu)成看，市婦聯(lián)部門預算包括：諸暨市婦女聯(lián)合會本級預算。

　　二、諸暨市婦女聯(lián)合會2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市婦女聯(lián)合會2017年收入預算269萬元，其中：一般公共預算撥款收入269萬元，占100%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市婦女聯(lián)合會2017年支出預算為269萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出245萬元、社會保障和就業(yè)支出3萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元、住房保障支出15萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出139萬元，日常公用支出15萬元，項目支出115萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款269萬元，比2016年預算數(shù)減少2.28萬元，主要是正常運行經(jīng)費減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

????一般公共服務(wù)支出類245萬元，占91.1%、社會保障和就業(yè)支出3萬元，占1.1%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元，占2.2%、住房保障支出15萬元，占5.6%。

。

????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.?一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）安排129.66萬元，主要用于在職人員、聘用人員、公用經(jīng)費等開支的基本支出。

????1.3.2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2.58萬元，主要用于離退休干部退休生活費。

????1.3.3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）6.42萬元，主要用于醫(yī)療保障等方面支出。

????1.3.4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排15.03萬元，主要用于住房公積金方面支出。

????1.3.5.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）安排114.9萬元，主要用于來料加工及雙學雙比補助、家庭教育、婚姻家庭矛盾調(diào)解、婚調(diào)委、執(zhí)委會會議、女農(nóng)民素質(zhì)培訓、婦兒工委會資金、三八節(jié)、六一節(jié)活動經(jīng)費等項目支出。

1.4. 2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.4.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.4.2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預算15000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5 %。主要用于日常公務(wù)接待等支出。增加（或減少）的主要原因是正常日常公務(wù)接待。

1.4.3.公務(wù)用車購置及運行費：本單位無公務(wù)用車，因此年初無公務(wù)用車購置及運行費用預算安排。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

????2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年諸暨市婦女聯(lián)合會本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算269萬元。

2.績效目標設(shè)置情況

2017諸暨市婦女聯(lián)合會項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款115萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其它一般公共服務(wù)支出（款）其它一般公共服務(wù)支出（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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附件：附件2：諸暨市婦女聯(lián)合會2017年部門預算表.xls