一、（廣播電視臺）概況

（一）主要職能

?1.?諸暨市廣播電視臺為市政府直屬正局（科）級事業單位，主要從事廣播電視的新聞、專題、文藝、廣告、資訊服務節目的采制播出，以及廣播電視節目的轉播、傳輸和電視、網絡產業的開發經營；

2.設立網上播出前端的管理；

3．廣播電視節目傳送業務的管理；

4．視頻點播（包括有線電視網和賓館飯店電視網等）的管理；

5.有線電視廣播傳輸覆蓋網等廣播電視設施的管理和保護。

　 （二）部門預算單位構成

????從預算單位構成看，廣播電視臺預算包括：廣播電視臺本級預算、所屬諸暨微波站的預算。

　　二、廣播電視臺2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

廣播電視臺2017年收入預算 1321.97 ?萬元，其中：一般公共預算撥款收入 ?337.18 ??萬元，占 ?25.50 %；政府性基金收入 ?0 ?萬元，占 ?0 ?%；財政專戶管理資金 375.85 ??萬元，占 28.40%；專戶管理其他資金 ?608.94 ?萬元，占 46.10 %；單位結余資金 0 ?萬元，占 0 %；其他資金 ?0 ?萬元，占 0 %。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　廣播電視臺2017年支出預算為 1321.97 萬元。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務 1187.51萬元、醫療衛生與計劃生育支出37.68，住房保障支出96.78。

2.按支出用途分類，包括：人員支出 ?939 萬元，日常公用支出 58.67 ?萬元，項目支出 ?324.3 萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款337.18萬元，比2016年預算數減少2.58萬元。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????文化體育與傳媒支出（類）安排294.7萬元，占87.4%；醫療衛生與計劃生育支出（類）安排12.83萬元，占3.81%；住房保障支出（類）安排29.65萬元，占8.79%。

????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.?文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）安排294.7萬元，用于諸暨微波站的基本支出245.4元、白毛尖公路維修項目支出5.00萬元、白毛尖運行費44.30萬元。

1.3.2醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）安排12.83萬元，主要用于社保醫療繳費支出。

1.3.3.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排29.65萬元，主要用于公積金繳費支出。

????1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出287.88萬元，其中：

人員經費272.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出（各部門根據實際情況調整）；

公用經費14.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（各部門根據實際情況調整）。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算2萬元，主要用于招待省有關部門來機房檢查維修時的支出。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執行數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行維護費支出2.7萬元，用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費保險費、安全獎勵費用等支出。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

????2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2017年廣播電視臺各單位政府采購預算總額 1 萬元，其中：政府采購貨物預算 1 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 ?0萬元。

2.國有資產占有使用情況?

截至2016年12月31日，廣播電視臺所屬各預算單位共有車輛 4 輛，其中，一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車 輛、特種專業技術用車0 輛、應急機要通信用車 0輛、其他用車 1輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

2017年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）（或2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

????3.績效目標設置情況

2017年廣播電視臺項目支出均實行（或 %已實行）績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 5 萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

9．一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

10．一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）指財政部門用于預算改革方面的支出。

11. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

12. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

13. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的。

14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

15. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件1：（廣播電視臺）2017年部門預算表.xls