一、諸暨市科學技術協(xié)會概況

　　（一）主要職能

1.?開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實生產力轉化。

2.?弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，組織展覽教育，開展青少年科技活動，提高全民科學文化素質。

　 ?3.推廣先進技術，開展繼續(xù)教育和技術培訓工作。開展農村科技教育普及、農民先進適用技術培訓，開展農村技術人員職稱評審。

　　 4.開展科技咨詢服務，組織有關科技人員參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

　　?5.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，表彰優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

　　?6.對所屬團體進行管理、指導和提供服務；對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街、道）、企業(yè)科協(xié)、農村專業(yè)技術協(xié)會進行業(yè)務指導；促進與其他社會群眾團體的合作與聯(lián)系。

　　　7.興辦符合科協(xié)宗旨的事業(yè)。

　8.承擔市委、市政府、市政協(xié)及上級科協(xié)交辦的其他工作。

（二）部門預算單位構成

一、從預算單位構成看，諸暨市科學技術協(xié)會部門預算包括：諸暨市科學技術協(xié)會本級預算。

　???

????　二、諸暨市科學技術協(xié)會 2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市科學技術協(xié)會2017年收入預算 ?431.47 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 ?421.47 ??萬元，占100 ???%；政府性基金收入 ??0 萬元，占 ?0 ?%；財政專戶管理資金 ?0 ?萬元，占 0 %；專戶管理其他資金 0 ??萬元，占 0 ?%；單位結余資金 ?10 ?萬元，占 ??2.38%；其他資金 ??0 萬元，占 0 ?%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市科學技術協(xié)會2017年支出預算為 431.47萬元。

1.按支出功能分類，包括：基本支出231.4萬元和項目支出200.00萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出 212.22 萬元，日常公用支出 19.25 萬元，項目支出 200.00 ?萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款 431.47 萬元，比2016年預算數(shù)減少60.50 ?萬元，主要是基本支出中對“離退休人員補助”費減少；人員經(jīng)費在職人員減少3人；項目支出科協(xié)第七次代表大會會議費減少。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????一般公共服務支出431.47 ?萬元，占100 %；公共安全支出(類)0 ?萬元，占0 %。

????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.2060701 ?機構運行 ?在職人員經(jīng)費 175.94 萬元，主要用于津貼補貼等基本支出。

1.3.2.2060701 ?機構運行 ??公用經(jīng)費19.25萬元，主要用于日常公用基本支出。

1.3.3.?2080504 ?未歸口管理行政單位離退休 ?醫(yī)保繳費2.19萬元，主要用于未實行歸口管理的行政開支的離退休支出。

1.3. 4.?2101101 ?行政單位醫(yī)療 ?醫(yī)保繳費9.16萬元，主要用于社會保障繳費基本支出。

1.3. 5. 2210203 購房補貼 ?住房改革支出1.84萬元，主要用于

按房改政策規(guī)定購房住房的補貼。

1.3. 6. 2210201 住房公積金 ?住房改革支出23.09萬元，主要用于住房公積金基本支出。

1.3. 7. 2060702 科普活動 ?科普經(jīng)費170.10萬元，主要用于實施科普項目、新建科普載體、組織科普服務、培育農村實用人才、青少年科技活動、編寫科普手冊、媒體科普宣傳等項目支出。

1.3. 8. 2060799 ?其他科學技術普及支出 ?金橋工程20.00萬元，主要用于項目獎勵項目支出。

1.3. 9. 2060799 ?其他科學技術普及支出 科普經(jīng)費9.9萬元，用于其他科學技術普及方面的支出

?1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出 231.47 萬元，其中：

人員經(jīng)費 ?212.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費19.25 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算 3.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %。主要用于公務接待等支出。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算 ?0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 100 %。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 ?輛公務用車；公務用車運行維護費支出 0 萬元，減少的主要原因是車改。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

???“2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2017年諸暨市科協(xié)機關運行經(jīng)費財政撥款預算 431.47 萬元。

2.政府采購情況

2017年諸暨市科協(xié)政府采購預算總額1.04 萬元，其中：政府采購貨物預算 1.04 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0萬元。

3.國有資產占有使用情況?

截至2016年12月31日，諸暨市科協(xié)所屬共有車輛 ?1輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、應急機要通信用車0 輛、其他用車 0輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

2017年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值200萬元以上大型設備 ?0臺（套）（或2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）。

????4.績效目標設置情況

2017年市科協(xié)項目支出1.5%績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 ?3萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

3.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　5．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6．一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他支出。

7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

8. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：諸暨市科協(xié)2017年部門預算表.xls