?　　一、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實(shí)際，擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法，經(jīng)審議通過(guò)后組織實(shí)施。

2.研究擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；加強(qiáng)文化系統(tǒng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革；參與或組織實(shí)施重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施。

3.綜合管理全市戲劇、音樂(lè)、舞蹈、曲藝、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè)，重點(diǎn)抓好各門(mén)類(lèi)藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理，策劃、指導(dǎo)具有示范性的重大藝術(shù)活動(dòng)。

4.綜合管理全市社會(huì)文化和圖書(shū)事業(yè)，加強(qiáng)圖書(shū)館、文化館（站）、博物館和影劇院建設(shè)；指導(dǎo)開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展少兒文化等工作；指導(dǎo)綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè)。

5.依法對(duì)全市廣播電影電視事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，指導(dǎo)監(jiān)督全市廣播電影電視播出機(jī)構(gòu)的安全播出工作。負(fù)責(zé)監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)、廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、公共視聽(tīng)載體播放節(jié)目、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、視頻點(diǎn)播系統(tǒng)和公共場(chǎng)所大型電視設(shè)施等。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動(dòng)、印刷（復(fù)制）業(yè)、出版物市場(chǎng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)性文化娛樂(lè)活動(dòng)，營(yíng)業(yè)性文藝演出、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批管理；負(fù)責(zé)音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映、零售、出租的管理和換證工作。

6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn)、文物考古工作和博物館工作；負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘、保護(hù)、管理和申報(bào)文化歷史遺產(chǎn)的維修項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)重點(diǎn)文保單位的保護(hù)管理和選址、推薦工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化、文物設(shè)施建設(shè)；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

7.研究擬訂和組織實(shí)施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，培育、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)；研究擬訂和組織實(shí)施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理文化科研項(xiàng)目和技術(shù)成果推廣。

8.研究擬訂全市文化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)管理和行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。

9.管理直屬單位；指導(dǎo)文化行業(yè)的協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；組織開(kāi)展對(duì)外文化交流與合作活動(dòng)。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

諸暨市文化廣電新聞出版局2017年度部門(mén)預(yù)算共包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算共7個(gè)單位。其中：行政1個(gè)、事業(yè)單位6個(gè)。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級(jí)、諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、諸暨市圖書(shū)館、諸暨市文化館、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術(shù)中心、諸暨劇院

　二、諸暨市文化廣電新聞出版局2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2016年收入預(yù)算5855.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5347.72 萬(wàn)元，占 91%；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金507.85? 萬(wàn)元，占 9 %。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　? 2017年諸暨市文化廣電新聞出版局部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

　? 諸暨市文化廣電新聞出版局2017年支出預(yù)算為5855.56萬(wàn)元。

　　1.按支出功能分類(lèi)，包括文化體育與傳媒5506.84萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.22萬(wàn)元、住房保障支出239.58萬(wàn)元、

　　2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出1955.06萬(wàn)元，日常公用支出128.04 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3511.38萬(wàn)元。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年諸暨市文化廣電新聞出版局預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1．207（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）安排273.23萬(wàn)元，主要用于文化廣電新聞出版局行政在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2. 207（類(lèi)）01（款）11（項(xiàng)）安排53.18萬(wàn)元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)。

3. 207（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）安排1236萬(wàn)元，用于公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)、文化走親、文化下鄉(xiāng)、圖書(shū)購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.207（類(lèi)）02（款）05（項(xiàng)）安排328.53萬(wàn)元，用于博物館日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助等支出

5. 207（類(lèi)）02（款）06（項(xiàng)）安排10萬(wàn)元，用于歷史名城與古跡的保護(hù)。

6. 207（類(lèi)）02（款）99（項(xiàng)）安排300萬(wàn)元，用于文物保護(hù)及其他文物支出。

7. 207（類(lèi)）04（款）99（項(xiàng)）安排13.6萬(wàn)元，用于新聞出版廣播專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.6萬(wàn)元。

8.207（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）安排1564萬(wàn)元，用于其他文化體育與傳媒支出。

9. 207（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）安排394.36萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、其他長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)等基本支出、圖書(shū)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公共電子閱覽建設(shè)。

10.207（類(lèi)）01（款）06（項(xiàng)）安排100萬(wàn)元，用于諸暨劇院人員及日常經(jīng)費(fèi)。

11. 207（類(lèi)）01（款）07（項(xiàng)）安排742.85萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)基本支出及藝術(shù)表演演出消耗項(xiàng)目開(kāi)支。

12. 207（類(lèi)）01（款）11（項(xiàng)）安排296.99萬(wàn)元，主要用于文化館事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及精簡(jiǎn)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)基本支出、用于演出設(shè)備維修與保養(yǎng)。

13. 207（類(lèi)）01（款）12（項(xiàng)）安排文化市場(chǎng)管理194.1萬(wàn)元，用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)在職人員經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)期聘用人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出、用于文化市場(chǎng)監(jiān)管、及辦案項(xiàng)目支出。

?14. 11. 208（類(lèi)）05（款）04（項(xiàng)）安排13.92萬(wàn)元，用于未歸口管理的行政單位離退休基本支出.

15. 210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）安排95.22萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療基本支出21.99萬(wàn)元，用于事業(yè)單位人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出73.23萬(wàn)元。

16. 221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）安排住房公積金基本支出239.58萬(wàn)元，用于行政事業(yè)單位人員繳納住房公積金支出。

（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排。上年預(yù)算安排 0 萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)等支出。比較2016年預(yù)算減少2萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元.其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出3.2 萬(wàn)元。主要用于公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；比2016年減少14.3萬(wàn)元。節(jié)約公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出? 0? 萬(wàn)元，主要新增或更新車(chē)輛? 0 輛。

三、名詞解釋

（注意：以下是以財(cái)政局為例，請(qǐng)根據(jù)部門(mén)的實(shí)際進(jìn)行調(diào)整）

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

9．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。

14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

附件：諸暨市文化廣電新聞出版局2017年部門(mén)預(yù)算表