高湖建管辦2017年部門預算
高湖建管辦2017年部門預算
??
一、高湖建管辦概況
?。ㄒ唬┲饕毮?/span>
1.負責落實市委、市政府關于高湖蓄滯洪區改造工程的決策和部署。
2.負責擬定高湖規劃范圍內總體開發建設規劃和發展計劃，并經市人民政府批準后組織實施。
3.負責高湖規劃范圍內控制性詳規、修建性詳規、相應專項規劃的編制、報批以及組織實施工作。
4.負責高湖規劃范圍內各類政府性投資建設項目的立項、可行性研究報告、初步設計審核報批工作。
5.負責高湖建設項目推介、信息發布等工作，做好招商引資工作。
6.負責高湖規劃范圍內基礎設施的配套建設和市容環境管理工作。
7.負責高湖規劃范圍內國有資產保值增值、產權經營和有關物業管理工作。
8.負責高湖蓄滯洪區改造工程建設管理、安全生產監督管理工作。
9.負責高湖滯洪水庫分洪閘設施設備的檢查、日常維護、安全管理工作，執行落實防汛調度命令。
10.負責高湖周邊新農村建設的改造提升，督促協調相關街道落實政策處理等工作。
11.參與高湖規劃范圍內國有土地使用權的出讓、轉讓、劃撥和土地利用總體規劃調整等工作。
12.承辦市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┎块T預算單位構成
????從預算單位構成看，高湖建管辦部門預算只包括：諸暨高湖建設管理辦公室的部門預算。
二、高湖建管辦部門2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
高湖建管辦2017年收入預算392.64萬元，其中：一般公共預算180.94萬元，占?46.1?%；專戶管理其他資金211.70萬元，占53.9%。
（二）支出預算總體安排情況
高湖建管辦2017年支出預算為392.64萬元。
1.按支出功能分類，包括：城鄉社區支出335.81?萬元，醫療衛生與計劃生育支出15.31萬元，住房保障支出41.52萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出360.73萬元，日常公用支出31.91萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款392.64萬元，比2016年預算數增加60.18萬元，主要是高湖建管辦是2016年4月成立的新單位，因此2016年預算數只安排了8個月（2016年5月—12月），2017年預算數是全年的。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
????城鄉社區支出335.81萬元，占85.5?%；醫療衛生與計劃生育支出15.31萬元，占3.9?%；住房保障支出41.52萬元，占10.6?%。
????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）事務335.81萬元，主要用于單位行政事業人員、日常公用等方面的基本支出。
1.3.2．醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務9.16萬元，主要用于行政單位人員醫保支出。
1.3.3．醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務6.15萬元，主要用于事業單位人員醫保支出。
1.3.4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務41.52萬元，主要用于行政事業人員的住房公積金支出。
????1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出392.64萬元，其中：
人員經費360.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費31.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算5萬元，與上年預算數持平。主要用于按規定開支的各類公務接待費用。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。減少的主要原因是本單位2016年9月按規定對公務用車進行了改革，公車已全部移交封存。
2.?2017年政府性基金預算支出情況
??2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年高湖建管辦本級（含高湖管理服務中心）1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算31.91萬元。
2.政府采購情況
2017年高湖建管辦各單位政府采購預算總額0萬元。
3.國有資產占有使用情況?
截至2016年12月31日，高湖建管辦所屬各預算單位無車輛?，原使用的舊城改造辦3?輛公車已全部移交封存（2016年9月按規定進行了公車改革）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
????4.績效目標設置情況
2017年高湖建管辦無項目支出，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
3.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.?城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
?