一、諸暨市糧食局概況???

　　（一）主要職能???

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策、法規(guī)，受市政府委托研究起草有關(guān)糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的地方性政策規(guī)定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市糧食安全工作協(xié)調(diào)小組的日常工作，組織實(shí)施糧食安全目標(biāo)責(zé)任制考核工作；擬訂全市糧食購(gòu)銷政策；負(fù)責(zé)全市糧食流通管理。???

2.承擔(dān)全市糧食流通市場(chǎng)調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)編制全市糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃及糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)備等計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中央和省、紹興市儲(chǔ)備糧的增量、輪換所需糧食的收購(gòu)工作的落實(shí)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府“訂單糧食”等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)行情的分析、購(gòu)銷預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實(shí)；指導(dǎo)和幫助庫(kù)區(qū)、災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)的糧食供應(yīng)；負(fù)責(zé)縣（市）間糧食調(diào)撥運(yùn)輸管理工作；保障軍隊(duì)糧食供給。???

3.負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)；做好糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)并推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；做好全行業(yè)對(duì)外交流與合作；做好全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。???

4.制定全市糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門管理市糧食風(fēng)險(xiǎn)基金；督促檢查市糧食收儲(chǔ)企業(yè)對(duì)糧食購(gòu)銷政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格管理；監(jiān)督管理糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全。???

5.承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理職能；制定儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范；監(jiān)督檢查在諸暨的各級(jí)儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)及監(jiān)督指導(dǎo)糧食企業(yè)糧食儲(chǔ)備和農(nóng)村糧食儲(chǔ)備工作；管理市糧食收儲(chǔ)有限公司。???

6.糧食收購(gòu)資格的行政許可和核查等行政審批服務(wù)職責(zé)。???

7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。???

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成???

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市糧食局部門預(yù)算即：糧食局本級(jí)預(yù)算。　　

二、諸暨市糧食局部門2017年部門預(yù)算安排情況說明???

（一）收入預(yù)算總體安排情況???

諸暨市糧食局部門2017年收入預(yù)算833.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入826.38萬(wàn)元，占 99.16 %；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；專戶管理其他資金0萬(wàn)元，占0%；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0%；其他資金7.02萬(wàn)元，占0.84%。???

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況???

　　諸暨市糧食局部門2017年支出預(yù)算為833.40萬(wàn)元。???

1.按支出功能分類，包括：詳見? 1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況???

2.按支出用途分類，包括：人員支出432.16萬(wàn)元，日常公用支出?? 35.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出365.26萬(wàn)元。???

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況???

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況???

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況???

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款833.40萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少91.84萬(wàn)元，主要原因是2017年退休人員工資移交社保發(fā)放。???

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況???

??????? 一般公共服務(wù)支出（類）833.4萬(wàn)元，占100 %；公共安全支出（類）0萬(wàn)元，占0%。???

?????? 1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況???

1.3.1．一般公共服務(wù)支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：安排267.01萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)（其中公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出），行政人員基本工資及津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療及社會(huì)保障繳費(fèi)，離退休人員退休費(fèi)，精減遺屬人員生活補(bǔ)助的基本支出。???

1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）：安排195萬(wàn)元，主要用于糧食收儲(chǔ)公司職工基本費(fèi)用和草塔糧站出租收入的項(xiàng)目支出。???

1.3.3.一般公共服務(wù)支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，安排112.96萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本工資及津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。???

1.3.4.一般公共服務(wù)支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）：安排4.05萬(wàn)元，主要用于其他人員經(jīng)費(fèi)其他工資福利支出基本支出。???

1.3.5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排24.32萬(wàn)元，主要用于離休人員補(bǔ)助離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助退休費(fèi)，醫(yī)保繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)的基本支出。???

1.3.6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排12.83萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)保繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)的基本支出。???

1.3.7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療安排3.47萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)的基本支出。???

1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：安排42.64萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房改革支出住房公積金的基本支出。???

1.3.9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：安排0.86萬(wàn)元，主要用于行政單位住房改革支出購(gòu)房補(bǔ)貼的基本支出。???

1.3.10.糧油專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助（項(xiàng)）：安排77.26萬(wàn)元，主要用于行政單位改制企業(yè)遺屬生活補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。???

1.3.11.糧油專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：安排93萬(wàn)元，主要用于保障糧食安全日常業(yè)務(wù)性經(jīng)費(fèi)和糧食安全責(zé)任制考核及工作經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。???

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況???

2017年一般公共預(yù)算基本支出468.14萬(wàn)元，其中：???

人員經(jīng)費(fèi)432.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。???

公用經(jīng)費(fèi)35.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。???

1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況???

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。???

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算3萬(wàn)元減少16.67%，比上年執(zhí)行數(shù)0.56萬(wàn)元有增加。主要用于上級(jí)（國(guó)家、省、紹興）糧食業(yè)務(wù)主管部門來我局檢查和指導(dǎo)糧食工作等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增加的原因是2017年儲(chǔ)備糧比2016年增加17500噸，上級(jí)主管部門檢查和指導(dǎo)糧食業(yè)務(wù)工作次數(shù)需增加。???

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)3.01萬(wàn)元下降100%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是公車改革。???

2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況???

2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。???

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況???

2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。???

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況???

?????? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0萬(wàn)元，占 0%；其他支出（類）0萬(wàn)元，占 0%；。???

?????? 2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況???

政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況無???

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明???

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)???

2017年糧食局局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算267.01萬(wàn)元。???

2.政府采購(gòu)情況???

2017年糧食局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。???

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況????

截至2016年12月31日，糧食局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。???

2017年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）（2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。???

?????? 4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況???

2017年糧食局項(xiàng)目支出 21.15%已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77.26萬(wàn)元。???

三、名詞解釋???

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。???

2. 其他收入：本級(jí)取得的保障糧食安全日常性業(yè)務(wù)的收入。????

3.基本支出：指為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。???

4.項(xiàng)目支出：指本級(jí)為糧油物資金儲(chǔ)備的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出。???

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。????

6.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位的基本支出。???

7. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的糧食收儲(chǔ)公司職工基本費(fèi)用等。

8. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧油專項(xiàng)活動(dòng)（項(xiàng)）指保障糧食安全等方面的支出。

9. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）指事業(yè)人員的基本費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離休支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

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