諸暨市流動人口服務管理局2017年部門預算
發布時間：2017-03-28 18:23
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一、諸暨市流動人口服務管理局概況
（一）主要職能
1.貫徹執行有關流動人口服務管理的方針政策、法律法規、規章制度以及上級工作部署；
2.研究擬訂全市流動人口服務管理有關政策規定，為市委、市政府決策提供意見建議；
3.牽頭負責各鎮鄉（街道）以及有關部門按照職能要求開展流動人口服務管理協調工作，協調解決流動人口服務管理中的重點、難點問題，擬訂工作措施；
4.督查、考核各鎮鄉（街道）和市級有關部門流動人口服務管理相關工作落實情況；
5.抓好流動人口服務管理隊伍的教育培訓和考核獎勵；
6.承擔市流動人口服務管理工作領導小組辦公室日常工作；
7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
??? 從預算單位構成看，諸暨市流動人口服務管理局部門預算包括：諸暨市流動人口服務管理局預算。
二、諸暨市流動人口服務管理局2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市流動人口服務管理局2017年收入預算2005.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入1208.55萬元，占60.25%；專戶管理其他資金797.3萬元，占39.75%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市流動人口服務管理局2017年支出預算2005.85萬元。
1.按支出功能分類，包括：
204 | 公共安全支出 | 20,058,501.68 |
20402 | 公安 | 20,058,501.68 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 19,185,000.00 |
2040250 | 事業運行 | 645,334.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 36,643.68 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 36,643.68 |
2101101 | 行政單位醫療 | 9,160.92 |
2101102 | 事業單位醫療 | 27,482.76 |
221 | 住房保障支出 | 91,524.00 |
22102 | 住房改革支出 | 91524 |
2210201 | 住房公積金 | 74892 |
2210203 | 購房補貼 | 16632 |
2.按支出用途分類，包括：人員支出81.63萬元，日常公用支出5.72萬元，項目支出1918.5萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
2017年一般公共預算當年撥款1208.55萬元，比2016年預算數增加149.52萬元，主要是項目經費預算內增加。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
諸暨市流動人口服務管理局 | 20,058,501.68 | ||
204 | 公共安全支出 | 19,930,334.00 | 99.36% |
20402 | 公安 | 19,930,334.00 | 99.36% |
2040202 | 一般行政管理事務 | 19,185,000.00 | 95.65% |
2040250 | 事業運行 | 645,334.00 | 3.22% |
2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 0.50% |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 36,643.68 | 0.18% |
21011 | 行政事業單位醫療 | 36,643.68 | 0.18% |
2101101 | 行政單位醫療 | 9,160.92 | 0.05% |
2101102 | 事業單位醫療 | 27,482.76 | 0.14% |
221 | 住房保障支出 | 91,524.00 | 0.46% |
22102 | 住房改革支出 | 91524 | 0.46% |
2210201 | 住房公積金 | 74892 | 0.37% |
2210203 | 購房補貼 | 16632 | 0.08% |
???1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1、2040202一般行政事務1918.5萬元，主要用于日常流動人口工作經費。
1.3.2、2040250事業運行64.53萬元，主要用于人員工資發放。
1.3.3、2101101行政單位醫療0.92萬元，主要用于行政人員醫保費用交納。
1.3.4、2101101事業單位醫療2.74萬元，主要用于單位事業人員醫保費用交納。
1.3.5、22102住房改革支出9.15萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼。
1.3.6、其他公安支出10萬元，主要用于流動人口信息系統維護等費用。
?? ?1.4.一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算基本支出87.35萬元，其中：
人員經費81.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費5.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算2000元，比上年執行數持平。主要用于接待日常公務接待支出。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年沒有安排公務用車購置及運行維護費預算經費，主要原因是公車改革單位已無車。
2. 2017年政府性基金預算支出情況
2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年諸暨市流動人口服務管理局機關運行經費財政撥款預算5.72萬元。
2.政府采購情況
2017年流動人口服務管理局各單位政府采購預算總額7500元，其中：政府采購貨物預算7500元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，流動人口服務管理局所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
??? 4.績效目標設置情況
2017年諸暨市流動人口服務管理局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1918.5萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、2040202一般行政事務1918.5萬元，主要用于日常流動人口工作經費。
8、2040250事業運行64.53萬元，主要用于人員工資發放。
9、2101101行政單位醫療，主要用于行政人員醫保費用交納。
10、2101101事業單位醫療，主要用于單位事業人員醫保費用交納。
11、22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補貼。
12、其他公安支出，主要用于流動人口信息系統維修等費用。
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| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 年初預算 | 項目 | 年初預算 |
| 公共財政預算收入 | 12,085,501.68 | 基本支出 | 873,501.68 |
| 一般撥款補助 | 873,501.68 | 人員支出 | 720,507.68 |
| 專項撥款 | 11,212,000.00 | 對個人和家庭補助支出 | 95,724.00 |
| 政府性基金預算收入 | 公用支出 | 57,270.00 | |
| 財政專戶管理收入 | 項目支出 | 19,185,000.00 | |
| 當年收入 | 經常性項目（A類） | 19,185,000.00 | |
| 專戶管理其他資金 | 7,973,000.00 | 非經常項目（B類） | |
| 專戶上年結余 | 基本建設（C類） | ||
| 其它收入 | |||
| 上級補助收入 | |||
| 附屬單位繳款 | |||
| 其它收入 | |||
| 當年收入 | 7,973,000.00 | ||
| 不納入專戶管理的事業收入 | |||
| 本年收入小計： | 20,058,501.68 | 本年支出小計： | 20,058,501.68 |
| 專戶上年結余 | 結轉下年 | ||
| 單位結余資金 | |||
| 上年結余 | |||
| 用事業基金彌補收支差額 | |||
| 收入合計： | 20,058,501.68 | 支出合計： | 20,058,501.68 |
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| 部門收入預算總表（02） | |||||||||||||||
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| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | |||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 合計 | 公共財政預算收入 | 政府性基金預算收入 | 財政專戶管理收入 | 專戶管理其他資金 | 單位結余資金 | 其它收入 | |||||||
| 一般撥款補助 | 專項撥款 | 當年收入 | 專戶上年結余 | 專戶上年結余 | 當年收入 | 上年結余 | 用事業基金彌補收支差額 | 不納入專戶管理的事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位繳款 | 其它收入 | ||||
| 總計 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 11,212,000.00 | 7,973,000.00 | |||||||||||
| 1072 | 諸暨市流動人口服務管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 11,212,000.00 | 7,973,000.00 | ||||||||||
| 107201 | 諸暨市流動人口服務管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 11,212,000.00 | 7,973,000.00 | ||||||||||
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| 制表人：諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 制表日期：2017-03-28 | |||||||||||||
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| 部門支出預算總表(04) | |||||||||||||||||||
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | |||||||||||||||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補助支出 | 公用支出 | 小計 | 經常性項目（A類） | 非經常項目（B類） | 結轉下年 | 基本建設（C類） | |||||||||||
| 小計 | 會議、培訓、宣傳、展銷及活動類項目（A1類） | 信息化運行維護類項目（A2類） | 執法檢查、檢驗檢測類項目（A3類） | 物業管理、房租類項目（A4類） | 工程修繕、環境整治類項目（A5類） | 考核獎勵、補助類項目（A6類） | 課題調研、規劃類項目（A7類） | 其他經常類項目（A8類） | |||||||||||
| 總計 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 19,185,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 19,185,000.00 | 19,185,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 19,185,000.00 | 19,185,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||
| 2017年部門收支預算總表(01) | |||
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 年初預算 | 項目 | 年初預算 |
| 公共財政預算收入 | 12,085,501.68 | 基本支出 | 873,501.68 |
| 一般撥款補助 | 873,501.68 | 人員支出 | 720,507.68 |
| 專項撥款 | 11,212,000.00 | 對個人和家庭補助支出 | 95,724.00 |
| 政府性基金預算收入 | 公用支出 | 57,270.00 | |
| 財政專戶管理收入 | 項目支出 | 11,212,000.00 | |
| 當年收入 | 經常性項目（A類） | 11,212,000.00 | |
| 專戶管理其他資金 | ? | 非經常項目（B類） | |
| 專戶上年結余 | 基本建設（C類） | ||
| 其它收入 | |||
| 上級補助收入 | |||
| 附屬單位繳款 | |||
| 其它收入 | |||
| 當年收入 | ? | ||
| 不納入專戶管理的事業收入 | |||
| 本年收入小計： | 12,085,501.68 | 本年支出小計： | 12,085,501.68 |
| 專戶上年結余 | 結轉下年 | ||
| 單位結余資金 | |||
| 上年結余 | |||
| 用事業基金彌補收支差額 | |||
| 收入合計： | 12,085,501.68 | 支出合計： | 12,085,501.68 |
| 制表人：諸暨市公安局 | 制表日期：2017-03-27 | ||
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| 部門支出預算總表(04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補助支出 | 公用支出 | 小計 | 經常性項目（A類） | 非經常項目（B類） | 結轉下年 | 基本建設（C類） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 會議、培訓、宣傳、展銷及活動類項目（A1類） | 信息化運行維護類項目（A2類） | 執法檢查、檢驗檢測類項目（A3類） | 物業管理、房租類項目（A4類） | 工程修繕、環境整治類項目（A5類） | 考核獎勵、補助類項目（A6類） | 課題調研、規劃類項目（A7類） | 其他經常類項目（A8類） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 12,085,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 12,085,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸暨市流動人口服務管理局 | 12,085,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 11,957,334.00 | 745,334.00 | 683,864.00 | 4,200.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20402 | 公安 | 11,957,334.00 | 745,334.00 | 683,864.00 | 4,200.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040250 | 事業運行 | 645,334.00 | 645,334.00 | 583,864.00 | 4,200.00 | 57,270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 36,643.68 | 36,643.68 | 36,643.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 36,643.68 | 36,643.68 | 36,643.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 9,160.92 | 9,160.92 | 9,160.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 27,482.76 | 27,482.76 | 27,482.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 91,524.00 | 91,524.00 | 91,524.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 91524 | 91524 | 91524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 74892 | 74892 | 74892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 購房補貼 | 16632 | 16632 | 16632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 制表人：諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 制表日期：2017-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 部門支出預算總表(04) | |||||||||||||||||||
| 單位： [102501]諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 單位：元 | |||||||||||||||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補助支出 | 公用支出 | 小計 | 經常性項目（A類） | 非經常項目（B類） | 結轉下年 | 基本建設（C類） | |||||||||||
| 小計 | 會議、培訓、宣傳、展銷及活動類項目（A1類） | 信息化運行維護類項目（A2類） | 執法檢查、檢驗檢測類項目（A3類） | 物業管理、房租類項目（A4類） | 工程修繕、環境整治類項目（A5類） | 考核獎勵、補助類項目（A6類） | 課題調研、規劃類項目（A7類） | 其他經常類項目（A8類） | |||||||||||
| 總計 | |||||||||||||||||||
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 制表人：諸暨市流動人口服務管理局 | ? | 制表日期：2017-03-28 | |||||||||||||||||
| 2017年“三公”經費財政撥款預算表 | |
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務管理局 | 單位：元 |
| 項?目 | 2017年預算數 |
| 合?計 | 2000.00 |
| 1.因公出國（境）費 | 0.00 |
| 2.公務接待費 | 2000.00 |
| 3.公務用車購置及運行費 | 0 |
| ??? 其中：公務用車購置費 | 0 |
| ????????? 公務用車運行費 | 0 |
2017年部門“三公”經費、會議費、培訓費預算表??????
??????
部門名稱：諸暨市流動人口服務管理局?單位：萬元?????
項? 目?2016年執行數（部門決算數）??2017年預算數???
?所有資金安排??所有資金安排?同比%??
??其中：一般公共預算安排???其中：一般公共預算安排?同比%
? 1.因公出國（境）費??????
? 2.公務接待費?0.2?0.2?0.25?125.00%?0.25?125.00%
? 3.公務用車購置及運行費?1.6?1.6?0.00?0.00%?0.00?0.00%
??? 其中：公務用車購置費???? ??
????????? 公務用車運行費?1.60?1.60?0.00?0.00%?0.00?0.00%
“三公”經費合計（=1+2+3）?1.80?1.80?0.25?13.89%?0.25?13.89%
? 4.會議費?0?0?0?0.00%?0?0.00%
? 5.培訓費?0?0?0?0.00%?0?0.00%
?