一、諸暨市國土資源局概況

（一）主要職能

1、負責全市土地、礦產等自然資源的保護與合理利用。

2、負責全市國土資源局管理秩序的規范。

3、負責全市國土資源的優化配置。

4、負責規范全市國土資源權屬管理。

5、負責全市耕地保護，確保規劃確定的全市耕地保有量和基本農田面積不減少。

6、負責全市節約集約利用土地資源。

7、負責全市國土資源市場秩序的規范工作。

8、負責全市礦產資源勘查、開發管理工作。

9、負責全市地質調查和礦產資源儲量管理工作。

10、負責全市地質環境保護工作。

11、負責全市地質災害預防和治理工作。

12、負責組織征收土地、礦產資源非稅收入，規范、監督資金使用。

???13、推進國土資源科技和人才工作。

???14、開展對外交流和合作，貫徹落實國家對外合作勘察、開采礦產資源政策，指導幫助市內企業到境外從事礦產資源勘查、開發工作。

???15、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

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諸暨市國土資源局部門預算包括：諸暨市國土資源局本級預算、諸暨市人民政府土地儲備中心預算。

　　二、諸暨市國土資源局2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市國土資源局2017年收入預算415581.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入2133.36萬元，占0.513%；政府性基金收入410902.5萬元，占98.87%；財政專戶管理資金0萬元，占 0 %；專戶管理其他資金30萬元，占 0.007 %；單位結余資金 0萬元，占0%；其他資金 ???2515.68萬元，占 0.61%。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市國土資源局2017年支出預算為415581.54萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出34.26萬元；醫療衛生與計劃生育支出69.33萬元；城鄉社區支出401249萬元；國土海洋氣象等支出1862.55萬元；住房保障支出197.22萬元；其他支出12169.18萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出1981.58萬元，日常公用支出154.49萬元，項目支出413445.48萬元。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款 2133.36萬元，比2016年預算數增加516.48萬元，主要是國土海洋氣象等支出預算數增加。

1.2.一般公共預算當年撥款結構情況

????一般公共服務支出2133.36萬元，占100 %。

????1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.社會保障和就業-行政事業單位離休-未歸口管理的行政單位離休事務34.26萬元，主要用于退休人員醫療補助。

1.3.2.醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-行政單位醫療事務65.49萬元，主要用于單位在職人員醫療保險支出。

1.3.3. 醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療事務 ????3.84萬元，主要用于單位在職人員醫療保險支出。

1.3.4 國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行1799.15萬元，主要用于在職人員工資、獎金、社會保障繳費等基本支出。

1.3.5國土海洋氣象等支出-國土資源事務-其他國土資源事務支出33.4萬元，主要用于臨聘人員工資、社會保障繳費等基本支出。

1.3.6住房保障支出-住房改革支出-住房公積金186.81萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

1.3.7住房保障支出-住房改革支出-購房補貼10.4萬元，主要用于在職人員購房補貼繳費。

????1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出 2133.36萬元，其中：

人員經費 1981.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費 151.79 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算 26.33 萬元，比上年預算數下降41.23 %。主要用于公務接待等支出。減少的主要原因是公務接待數量減少。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算 0萬元，比上年執行數下降100 %。減少的主要原因是公車改革的實行。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

2.1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

2017年政府性基金預算當年撥款410902.5萬元，比2016年預算數增加259050.99 ?萬元，主要是城鄉社區支出和其他支出預算撥款均增加。

2.2.政府性基金預算當年撥款結構情況

????城鄉社區支出401249萬元，占97.65 %；其他支出9653.5萬元，占2.35 %；。

????2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

2.3.1.?城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償安排369152.42萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等。

2.3.2.?城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-土地開發支出安排206267.88萬元，主要用于土地開發支出等。

2.3.3.?城鄉社區支出-國有土地收益基金及對應專項債務收入安排支出-征地和拆遷補償支出安排23293.71萬元，主要用于土地征收和拆遷補償支出

2.3.4. 城鄉社區支出-國有土地收益基金-土地開發支出安排8802.87萬元，主要用于土地開發方面的支出。

2.3.5.其他支出-其他政府性基金支出-采礦權拍賣所得安排支出6628萬元，主要用于廢棄礦山井治理、地質災害隱患排查、治理、山區地質災害調查、土地規劃修編等方面支出。

2.3.6.其他支出-其他政府性基金支出-耕地開墾費安排的支出安排3025.5萬元，主要用于耕地開墾費方面的支出。

2.3.7. 城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-土地出讓業務支出安排2854.61萬元，主要用于各業務科室項目采購，如數字地籍調查、土地出讓評估及測繪費等基本支出。

2.3.8. 城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出安排504.09萬元，主要用于農村基礎設施建設。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017年諸暨市國土資源局（本級）為行政單位以及諸暨市人民政府土地儲備中心為參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算 2136.07 萬元。

2.政府采購情況

2017年諸暨市國土資源局各單位政府采購預算總額 2351.24萬元，其中：政府采購貨物預算264.94萬元，政府采購服務1886.3萬元，政府采購工程200萬。

3.國有資產占有使用情況?

截至2016年12月31日，諸暨市國土資源局局所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

????4.績效目標設置情況

2017年諸暨市國土資源局局項目支出按相關要求項目資金在100萬以上的實行績效目標評價（自評），不涉及一般公共預算當年撥款。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。

3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

?????? 6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。