一、諸暨市風(fēng)景旅游管理局概況

　　（一）主要職能

? ? 1.貫徹執(zhí)行國家、省和市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；并據(jù)此制訂本市有關(guān)旅游行業(yè)行政法規(guī)的實(shí)施意見。

　　2.負(fù)責(zé)擬定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并實(shí)施宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)旅游線路的規(guī)劃；負(fù)責(zé)申報(bào)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，并辦理有關(guān)手續(xù)，指導(dǎo)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)體制改革，培育和完善旅游市場體系。

　　3.負(fù)責(zé)全市旅游資源的普查；對全市風(fēng)景名勝、旅游資源的規(guī)劃并保護(hù)，協(xié)調(diào)資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作，會(huì)同有關(guān)部門共同研究全市風(fēng)景旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策及實(shí)施措施，在統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)工作。

　　4.負(fù)責(zé)組織全市風(fēng)景旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動(dòng)；組織并指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)；搜集和研究國內(nèi)外旅游市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)為旅游業(yè)的發(fā)展提供信息。

　　5.負(fù)責(zé)對經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位實(shí)行行業(yè)管理。歸口審核申報(bào)旅行社（公司）；負(fù)責(zé)旅游涉外星級飯店的申報(bào)評定和年檢年審；監(jiān)督、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理國內(nèi)外游客的投訴。

　　6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市旅游教育培訓(xùn)工作，組織旅游行業(yè)的崗位資格考試認(rèn)證。

　　7.會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對全市旅游市場的管理、監(jiān)督和整頓，以及協(xié)調(diào)旅游交通和景區(qū)秩序；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)旅游商品產(chǎn)銷，旅游安全、旅游娛樂等工作。

? ? 8.承辦市政府交辦的其他工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

? ? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，旅游局部門預(yù)算包括：旅游局本級預(yù)算。

　　二、諸暨市風(fēng)景旅游管理局2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　（一）收入預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市風(fēng)景旅游管理局2017年收入預(yù)算870.4萬元，其中：專戶管理其他資金700萬元，占80.42%；其他資金170.4萬元，占19.58%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市風(fēng)景旅游管理局2017年支出預(yù)算為870.4萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)842.8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.3萬元，住房保障支出18.6萬元。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出136萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.9萬元，日常公用支出14.5萬元，項(xiàng)目支出700萬元。

　　（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

　　1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年無撥款，比2016年預(yù)算數(shù)減少75萬元。

　　1.2.一般公共預(yù)算基本支出情況

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出170.4萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)155.9萬元，主要包括：基本工資28.5萬元、津貼補(bǔ)貼54.7萬元、獎(jiǎng)金19.9萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)32.9萬元、退休費(fèi)0.06萬元、醫(yī)療費(fèi)1.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、住房公積金18.6萬元；

　　公用經(jīng)費(fèi)14.5萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元、其他交通費(fèi)用6.4萬元、其他商品和服務(wù)支出6.9萬元。

　　 1.3.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

? ? 1.3.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

　　1.3.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。主要用于正常工作業(yè)務(wù)接待等支出。減少的主要原因是2016年度未發(fā)生公務(wù)接待，因此上年預(yù)算安排的0.7萬元公務(wù)接待費(fèi)無支出。

　　1.3.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：本單位無公務(wù)用車，因此年初無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用安排。

?

　　2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況

? ? 諸暨市風(fēng)景旅游管理局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2017年政府性基金預(yù)算無撥款，2016年預(yù)算也不存在政府性基金預(yù)算撥款。

　　三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出。

　　13．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項(xiàng)目支出。

　　14．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出。

　　15. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出。

　　16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的散裝水泥專項(xiàng)資金支出。

　　21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項(xiàng)目的支出。

　　22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料宣傳項(xiàng)目的支出。

　　23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的新型墻體材料專項(xiàng)基金支出。

　　24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：市風(fēng)景旅游管理局2017年部門預(yù)算表.xls　2017年部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls