一、諸暨市流動人口服務(wù)管理局概況

　　（一）主要職能

1. ? ?貫徹執(zhí)行有關(guān)流動人口服務(wù)管理的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度以及上級工作部署；

2. ? ?研究擬訂全市流動人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，為市委、市政府決策提供意見建議；

3. ? ?牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決流動人口服務(wù)管理中的重點、難點問題，擬訂工作措施；

4. ? ?督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級有關(guān)部門流動人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實情況；

5. ? ?抓好流動人口服務(wù)管理隊伍的教育培訓(xùn)和考核獎勵；

6. ? ?承擔(dān)市流動人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；

7. ? ?承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

??? ? ?從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市流動人口服務(wù)管理局部門預(yù)算包括：諸暨市流動人口服務(wù)管理局預(yù)算。

　　二、諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年收入預(yù)算2005.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1208.55萬元，占60.25%；專戶管理其他資金797.3萬元，占39.75%。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市流動人口服務(wù)管理局2017年支出預(yù)算2005.85萬元。

　　1.按支出功能分類，包括：

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出81.63萬元，日常公用支出5.72萬元，項目支出1918.5萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1. ? ?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1. ? ?一 ? ?般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017 ? ?年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1208.55萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加149.52萬元，主要是項目經(jīng)費預(yù)算內(nèi)增加。

1.2. ? ?一 ? ?般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

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?? ? ??1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1 ? ?、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬元，主要用于日常流動人口工作經(jīng)費。

1.3.2 ? ?、2040250事業(yè)運(yùn)行64.53萬元，主要用于 ? ?人員工資發(fā)放 ? ?。

1.3.3 ? ?、2101101行政單位醫(yī)療0.92萬元，主要用于行政人員醫(yī)保費用交納。

1.3.4 ? ?、2101101事業(yè)單位醫(yī)療2.74萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納。

1.3.5 ? ?、22102住房改革支出9.15萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補(bǔ)貼。

1.3.6 ? ?、其他公安支出10萬元，主要用于流動人口信息系統(tǒng)維護(hù)等費用。

?? ? ??1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2017 ? ?年一般公共預(yù)算基本支出87.35萬元，其中：

人員經(jīng)費 ? ?81.63 ? ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費 ? ?5.72 ? ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2017 ? ?年 ? ?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1 ? ?. ? ?因公出國（境）費用： ? ?根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2 ? ?. ? ?公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算2000元，比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待日常公務(wù)接待支出。

1.5.3 ? ?. ? ?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費：2017年沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算經(jīng)費，主要原因是公車改革單位已無車。

2. 2017 ? ?年政府性基金預(yù)算支出情況

2017 ? ?年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四） ? ?其他重要事項的情況說明

1. ? ?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2017 ? ?年諸暨市流動人口服務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.72萬元。

2. ? ?政府采購情況

2017 ? ?年流動人口服務(wù)管理局各單位政府采購預(yù)算總額7500元，其中：政府采購貨物預(yù)算7500元。

3. ? ?國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，流動人口服務(wù)管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2017 ? ?年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

??? ? ?4. ? ?績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017 ? ?年諸暨市流動人口服務(wù)管理局項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1918.5萬元。

三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2. ? ?財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3. ? ?專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4. ? ?單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5. ? ?基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6. ? ?項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7 ? ?、2040202一般行政事務(wù)1918.5萬元，主要用于日常流動人口工作經(jīng)費。

8 ? ?、2040250事業(yè)運(yùn)行64.53萬元，主要用于 ? ?主要用于人員工資發(fā)放 ? ?。

9 ? ?、2101101行政單位醫(yī)療，主要用于行政人員醫(yī)保費用交納。

10 ? ?、2101101事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費用交納。

11 ? ?、22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補(bǔ)貼。

12 ? ?、其他公安支出，主要用于流動人口信息系統(tǒng)維修等費用。

二〇一七年三月二十八日

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