一、諸暨市統計局概況
　　（一）主要職能
　　根據諸暨市機構編制委員會《關于印發<諸暨市統計局主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》（諸編〔2011〕12號），諸暨市統計局是主管全市統計工作的市政府工作部門。主要職責有：
　　1、貫徹執行統計法律、法規、規章，實施國家、省、紹興市統一制定的統計發展規劃、統計改革方案和統計調查制度；負責制定全市性的統計事業發展規劃、統計現代化建設規劃和統計調查工作計劃；組織領導、綜合協調、監督管理全市統計和國民經濟核算工作。
　　2、負責制定全市國民經濟核算體系和經濟、社會、科技統計指標體系，制定、實施和管理全市統一的基本統計報表制度，組織協調全市社會經濟統計調查；組織實施全市統計報表管理工作，依法審查鎮鄉(街道)、部門的統計調查計劃、調查方案，審批鎮鄉(街道)、部門統計調查項目、統計調查計劃和統計調查制度，制定或與有關部門共同制定全市統計標準，審定部門統計標準。
　　3、負責組織重大國情國力、省情省力和市情市力的普查和專項調查工作：完成國家統計調查任務，負責全市國民經濟綜合核算、婦女兒童監測評價和農業、工業、建筑業、房地產業、貿易業、住宿業、餐飲業、旅游業、服務業、交通、投資能源、科技、勞動工資等專業的統計調查工作；搜集、整理提供全市性的基本統計資料和國內外、省內橫向有關縣(市、區)的基本統計資料，準確、及時、全面反映全市國民經濟、社會發展和科技進步的基本情況；對國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計監測、統計預警和統計監督針對全市經濟運行中的重點、熱點、難點和領導關心的問題組織開展調查研究，提供統計信息、咨詢服務和決策建議。
　　4、組織開展統計法律法規的宣傳教育，檢查和監督統計法律法規的執行情況；組織和管理全市統計執法檢查工作，依法查處統計違法案件，糾正違反統計法律法規的行為；負責組織實施統計信用體系建設和基層統計調查單位統計信用管理；負責指導、管理、監督社會統計中介組織開展工作，管理本幣范圍內的統計信息咨詢服務，積極培育和發展統計信息咨詢朋務市場。
　　5、負責評估全市國民經濟和社會發展各行業統計數據，依法核查、審定、管理、公布全市性的基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計公報及有關統計信息。
　　6、建立健全和管理全市統計信息自動化系統和統計綜合數據庫體系；組織指導和協調全市的統計信息計算機網絡建設和數據庫建設，實現統計局工作網站與村(居)和企業的計算機連接。
　　7、組織全市規模以下工業、第三產業和城鎮住戶、物價指數調查工作(具體交由市企業調查隊、市城市社會經濟調查隊承擔)。
　　8、負責全市統計調查網絡建設，組織指導并督促基層統計調查單位加強統計基礎工作；組織實施專業統計人員持證上崗制度；負責全市統計人員統計專業繼續教育和業務培訓工? 作；配合職改主管部門做好統計專業資格考試和職務評聘工作。
　　9、組織指導全市統計科學研究和統計學會工作，開展統? 計工作和統計科學的對外交流與合作。
　　10、做好對鎮鄉(街道)、企業考評的有關工作。
　　11、負責抓好統計系統統計文化建設和統計機關各項建設，提高機關干部素質和統計機關能力。
　　12、負責市人大、政協有關議案、建議、提案的辦理和答復工作，辦理有關統計工作方面的來信來訪案件。
　　13、承辦市政府交辦的其他工作。
　　（二）編制單位
　　納入市統計局部門預算范圍的單位共5家，分別為：(1)諸暨市統計局本級；（2）參公事業單位2家，為諸暨市普查中心、諸暨市城市社會經濟調查隊；（3）全額撥款事業單位2家，為諸暨市企業調查隊、諸暨市統計執法稽查隊。
　　（三）編制人數
　　2017年納入市統計局部門預算的單位編制人數為31名，其中：行政編制11名，參公事業單位編制11名，全額撥款事業單位編制9名。
　　二、2017年部門預算收支情況
　　市統計局2017年部門預算根據預算管理相關政策法規，落實市委、市政府重點工作部署，結合科技工作實際，按照科學、精細、規范、透明原則，根據財力可能，在統籌兼顧，確保重點的基礎上，嚴控行政成本和“三公”經費支出，采用零基預算和綜合預算方法編制2017年部門預算。
2017年諸暨市統計局預算安排具體說明如下：
　　（一）收入預算總體安排情況
　　2017年部門預算收入為873.27萬元，比上年年初預算減少132.27萬元，下降13.16%，其中：財政撥款844.11萬元，占96.66%，專戶管理其他資金3萬元，占0.34% ，其他資金26.16萬元，占3%。 包括基本支出658.27萬元，項目支出215萬元。
　　（二）支出預算總體安排情況
　　根據收入預算，擬安排支出預算873.27萬元，比上年年初預算減少132.27萬元，下降13.16%，其中：基本支出658.27萬元，占總支出的75.38%，項目支出215萬元，占總支出的24.62%。
為切實貫徹落實中央、省、市委市政府厲行節約的精神和要求，2017年“三公”經費安排預算支出11萬元，比上年有所下降，主要為公務接待費用，另外公務用車和因公出國境費用支出都為0.
　　1、基本支出預算
　　基本支出安排658.27萬元，其中：工資福利支出534.5萬元，商品和服務支出54.37萬元，對個人和家庭的補助支出69.4萬元。
工資福利支出534.5萬元。工資福利支出按單位編制內實有人數30人和國家確定的工資標準及國家、省市出的津貼、補貼標準進行編制。其中基本工資93.14萬元，津貼補貼202.82萬元，獎金88.86萬元，社會保障繳費112.32萬元，，其他工資福利支出37.35萬元。
基本工資93.14萬元。其中：局本級（包括參公的2個事業單位城調隊和普查中心）基本工資69.56萬元，分別為局職務工資18688元每月*12個月和級別工資37090元每月*12個月及臨時性補貼2191元每月*12個月總和所得；另外2個全額撥款事業單位基本工資為23.58萬元，分別為企調隊和稽查隊職務工資12025元每月*12個月和級別工資5477元每月*12個月及臨時性補貼2146元每月*12個月總和所得。
津貼補貼202.82萬元。其中：局本級（包括參公的2個事業單位）139.4萬元（通訊補貼2750元+生活性補貼64509原+工作性津貼43007元+市定補貼4200元+保留津補貼1700元的總和*12個月），事業單位（全額撥款的2個事業單位）為63.42萬元（按68065元每人*9+市定補貼1800元*9人）。
獎金88.86萬元。按在職職工職務工資和級別工資標準編制的13個月部分工資13.86萬元（按6600元每人*21人），市府考核獎75萬元（按25000元每人*30人）.
　　社會保障繳費112.32萬元。其中：養老金和職業年金為74.54萬元（按62116元每月*12），其他社保繳費6.53萬元，按年人均2175元（失業1200元，工傷120元，生育480元，殘保375元）*30人，醫療保險金27.54萬元（包含醫療保險4980.6元每人+公務員醫療補助4200元每人的總和*30人），退休人員3.78萬元（按每人每年4200元*9人）。
其他工資福利支出37.35萬元。為編外用工人員工資費用，按市編辦核定的人數的上年的費用標準內編制。其中技術技能類50000元一年，總共3人，普通輔助類40000元一年，總共5人，另外為工齡補貼，按照《關于機關事業單位編外人員工資待遇的指導意見（試行）》（諸人社發［2016］21號）中的工齡補貼標準編制。
　　商品和服務支出54.37萬元，其中公務接待費7萬元，工會經費1.8萬元，其他交通費用按最新車改標準編制18.15萬元，其他商品和服務支出27.42萬元。
　　對個人和家庭的補助支出為69.4萬元，其中生活補助1.21萬元，主要用于單位的遺屬補貼；退休費0.12萬元，主要用于單位退休干部的通訊費補貼；醫療費3.9萬元 ，主要用于單位在職干部和退休干部的體檢費；獎勵金0.03萬元，主要用于單位獨生子女獎勵；住房公積金61.91萬元，購房補貼2.23萬元，主要用于單位在職干部的公積金補貼和購房補貼。
　　2、項目支出安排：
　　為確保2017年工作目標和任務的完成，按照項目預算編制原則，安排項目支出215萬元，具體安排如下：
　　（1）一般行政管理事務40萬元，分別為編印《今日諸暨市》和《月度資料》8萬元：
　　《今日諸暨市》共3000本，其中設計制作費12720元（內頁彩色160頁，封面4頁），印刷裝訂費每本10.02原，共計42780元。2、月度資料是《國民經濟主要指標》及《工業與服務業及橫向縣市區統計資料》每月印刷1560本，共需18720本，按每本2元計算，至少需要37440元。
資料匯編《統計年鑒》5萬元：1、印刷裝訂費36000元。共800本，正文500頁左右，每本價格45元。2、設計制作費、排版費等9000元。3、資料收集、培訓、校對費、勞務費等5000元。
　　統計從業資格考試培訓和繼續教育10萬元：1、統計教育需保證全市5000多名統計工作人員學習，保證繼續教育網網絡暢通及網站維護需3萬元；2、其他網絡基礎設施更新及從業資格考試和繼續教育需要4萬元。
統計執法檢查和法制宣傳2萬元：1、編印統計法規宣傳手冊5000元。2、開展統計信用工程建設召開培訓費150人*75元/半天=11250元。3、紹興常規統計稽查，國家、省專項統計執法大檢查共10000元。
物業管理費15萬元：辦公樓面積2058平米，平均每月水電費一萬元左右，計12萬元，辦公樓公共設施維修保養分攤30000元至少，共計150000元。
　　（2）統計抽樣調查32萬元，分別為能源、科技監測評估2萬元：1、召開全市各鎮鄉、街道、部門及有關企業培訓會議，布置報表、采集全市經濟和社會發展情況數據，召開全市科技活動企業和用能企業統計員培訓會議，印刷報表、交通費等至少2萬元。
　　糧食生產統計監測調查20萬元：糧食監測省、紹興市及諸暨本級共151個樣本區，151個調查員負責一萬多賬戶調查。1、電子地圖更新及繪制：943*100=94300元；2、調查員補貼：151*1000=151000元；3、鄉鎮（街道）工作經費補助：27*2500=67500元；4、調查工具及資料報表費用10000元；5、業務培訓二次180*2*75/半天=27000元；以上幾項費用共計34.98萬元。
服務業統計調查10萬元：2006年市政府批復的包干經費為15萬元，這幾年來調查成本有所提高，仍按包干經費15萬元預算。
　　（3）專項統計業務38萬元，分別為投資統計改革5萬元，根據《國家統計局關于開展2014年固定資產投資統計制度方法改革試點工作的通知》（國統字〔2014〕30號）、《關于開展固定資產投資統計制度方法改革試點工作的通知》（浙統〔2014〕59號）和《關于開展固定資產投資統計制度方法改革試點工作的通知》（紹市統〔2014〕31號）文件精神，2017年我市按照上級要求進行做好投資政策工作。統計局主要負責業務培訓工作，培訓會議費用預算如下：此次培訓涉及部門、鎮鄉（街道）負責人和統計員180人，分上下半年進行集中培訓一天，會議費用包括場租費、交通費、餐費和資料費，按每天150元/人，共計54000元；報表印刷資料費等16000元。
文化產業統計5萬元：調查涉及27個鎮鄉街道，13個文化習慣部門，調查樣本企業接近200家（其中規下120家），產業活動單位50家，個體戶300家：1、培訓費70人*75元/半天=5250元；2、調查樣本補貼：（80+120+300+50）家*5元*12=33000元；3、報表資料印刷費8000元；4、文化產業統計調查員補貼：300元*50人=15000元。
第三次農業普查-提前浙財行【2016】57號23萬元（全部預算為100萬元，見下）。
5%。人口抽樣調查5萬元。依據是根據2016年1%人口抽樣調查預算2017年5%。人口抽樣調查費用需5萬元（需連續調查4年，每年5萬元）。
　　（4）信息事務18萬元，分別為統計宣傳工作14萬元，諸暨日報專版宣傳每年12萬元，諸暨廣播電視臺每年2萬元。（每年簽訂合同）
浙江經濟16個強縣市網絡交流及沿海網絡交流4萬元。1、會員費2萬元。2、舉辦或參加各類會議培訓費1.5萬元。3、資料宣傳費0.5萬元。4.各縣市交流考察調研等費用0.5萬元。
　　（5）專項普查活動87萬元，分別為第三次全國農業普查77萬元，根據開展第三次農業普查的報告，此次普查共分三年執行，即2016-2018年，2017年所需經費為77萬元（具體見經費報告）。
全部單位清查摸底及基本單位名錄庫建設10萬元。1、會議和培訓費3萬元；2、審表和數據處理等7萬元；3、超3萬家基本單位名錄庫維護，對鎮鄉基層調查員補貼15萬元（按每家5元預算）；4、新增單位及變更單位信息PDA錄入5萬元。
　　3、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　4.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）行政運行（項）指反映行政單位的基本支出。
　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
　　6.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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?　　附件：諸暨市統計局2017年部門預算表