諸暨市公安局交通警察大隊2017年部門預算
發布時間：2017-03-28 16:31
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一、諸暨市公安局交通警察大隊概況
諸暨市公安局交警大隊現有民警職工176名，協輔警486名，擔負著全市交通事故預防、交通事故處理、城區疏堵保暢、城區交通信號管理、路面巡邏管控、交通違法查糾、車輛和駕駛人管理、駕駛員報名和考試、交通安全宣傳等職能。
???大隊部位于諸暨市暨北路8號。內設辦公室、政工監察室、法制室、指揮中心、事故處理中隊、車輛管理所（含考試中心）、城區中隊、開發區中隊、浣東中隊、安華中隊、大唐中隊、次塢中隊、楓橋中隊、浬浦中隊、山下湖中隊、店口中隊等16個所隊室。
???交警大隊全體民警以“嚴格執法、熱情服務”為宗旨。在上級黨委的領導和上級交警部門的指導下，恪盡職守，與時俱進，為全市創造安全、暢通、有序的交通環境和為打造平安諸暨、和諧諸暨作出我們最大的努力。
二、部門2017年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市公安局交通警察大隊2017年收入預算8979.22萬元，其中：財政撥款 8979.18萬元，占 99.99%；專戶管理其他資金0.04萬元，占0.01%.
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市公安局交通警察大隊2017年支出預算為8979.22萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務12萬元、公共安全支出8345.79萬元、社會保障和就業支出23.55萬元、醫療衛生與計劃生育支出160.31萬元、住房保障支出437.57萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出7046.73萬元，日常公用支出562.99萬元，項目支出1369.5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2017年諸暨交警大隊部門預算中，財政撥款8979.22萬元用于以下方面：
1．其他一般公共服務支出12.00萬元
2. 行政運行4400.2萬元
3. 道路交通管理1116萬元
4. 其他公安支出2829.59萬元
5. 未歸口管理的行政單位離退休23.55萬元
6. 行政單位醫療160.31萬元
7. 住房公積金426.61萬元
8. 購房補貼10.96萬元
（四）2017年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
1、公務接待費：2017年安排公務接待費預算10萬元，與上年預算數持平。主要用于日常辦案接待等支出。
2、公務用車購置及運行費：2017年安排公務用車購置及運行費預算145.9萬元。比上年執行數下降12.63%。其中：公務用車運行費支出145.9萬元，主要用于辦案車輛日常支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。
11..一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
13.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的。
14.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
| 2017年部門收支預算總表 | |||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | ||
| 收??????????????????? 入 | 支??????????????????? 出 | ||
| 項???? 目 | 預算數 | 項???? 目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 8,979.18 | 一、一般公共服務支出 | 12.00 |
| ??? 一般公共預算 | ??? 其他一般公共服務支出 | 12.00 | |
| ??? 政府性基金預算 | 二、公共安全支出? | 8,345.79 | |
| 二、財政專戶管理資金 | 行政運行 | 4,400.20 | |
| 三、專戶管理其他資金 | 0.04 | 道路交通管理 | 1,116.00 |
| 四、單位結余資金 | 其他公安支出 | 2,829.59 | |
| 五、其他資金 | 三、社會保障和就業支出 | 23.55 | |
| ????? 行政事業單位離退休 | 23.55 | ||
| ??????? 未歸口管理的行政單位離退休 | 23.55 | ||
| 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 160.31 | ||
| ????? 醫療保障 | 160.31 | ||
| ??????? 行政單位醫療 | 160.31 | ||
| ??????? 事業單位醫療 | |||
| 五、住房保障支出 | 437.57 | ||
| ????? 住房改革支出 | 437.57 | ||
| ??????? 住房公積金 | 426.61 | ||
| ??????? 購房補貼 | 10.96 | ||
| ??????? …… | |||
| 本年收入合計 | 8,979.22 | 本年支出合計 | 8,979.22 |
| 結轉下年 | |||
| 收?入?總?計 | 支?出?總?計 | ||
| 數據來源：收入預算數為預算編制報表系統02表；支出預算數為預算編制報表系統03表，查詢時“支出來源”為“全部”，“收支類型”為“全部”。 | |||
| 2017年部門收入預算總表 | |||||||||
| 部門名稱:諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | ||||||||
| 單位名稱 | 總?? 計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位結余資金 | 其他資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 合計 | 財政專戶管理資金 | 專戶管理其他資金 | ||||
| ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計 | 8,979.22 | 8,979.18 | 8,979.18 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 部門? | 8979.22 | 8979.18 | 8979.18 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 部門（本級） | |||||||||
| ?下屬單位一 | |||||||||
| ?下屬單位二 | |||||||||
| ?…… | |||||||||
| 數據來源：預算編制報表系統02表。 | |||||||||
| 2017年部門支出預算總表 | |||||||
| 部門名稱:諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | ||||||
| ‘ | 總?? 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位?經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |
| 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
| ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 8979.22 | 7046.73 | 562.99 | 1369.50 | |||
| 部門? | 8979.22 | 7046.73 | 562.99 | 1369.5 | |||
| ?部門（本級） | |||||||
| ?下屬單位一 | |||||||
| ?下屬單位二 | |||||||
| ?…… | |||||||
| 數據來源：預算編制報表系統01表支出列數據，查詢時“支出來源”為“全部”，“收支類型”為“全部”。 | |||||||
| 2017年部門財政撥款收支預算總表 | |||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | ||
| 收??????????????????? 入 | 支??????????????????? 出 | ||
| 項???? 目 | 預算數 | 項???? 目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 8,979.18 | 一、一般公共服務支出 | 11.96 |
| ??? 一般公共預算 | 8,979.18 | ??? 其他一般公共服務支出 | 11.96 |
| ??? 政府性基金預算 | 二、公共安全支出? | 8,345.79 | |
| 行政運行 | 4,400.20 | ||
| 道路交通管理 | 1,116.00 | ||
| 其他公安支出 | 2,829.59 | ||
| 三、社會保障和就業支出 | 23.55 | ||
| ????? 行政事業單位離退休 | 23.55 | ||
| ??????? 未歸口管理的行政單位離退休 | 23.55 | ||
| 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 160.31 | ||
| ????? 醫療保障 | 160.31 | ||
| ??????? 行政單位醫療 | 160.31 | ||
| ??????? 事業單位醫療 | |||
| 五、住房保障支出 | 437.57 | ||
| ????? 住房改革支出 | 437.57 | ||
| ??????? 住房公積金 | 426.61 | ||
| ??????? 購房補貼 | 10.96 | ||
| 本年收入合計 | ??????? …… | ||
| 收?入?總?計 | 8,979.18 | 支?出?總?計 | 8,979.18 |
| 數據來源：收入預算數為預算編制報表系統02表；支出預算數為預算編制報表系統03表“公共財政預算”+“政府性基金預算”之和，查詢時“支出來源”為“全部”，“收支類型”為“全部”。 | |||
| 2017年部門一般公共預算支出表 | |||||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合?計 | 基本支出 | 項目支出 | 備?注 |
| ＊＊ | ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 8,979.18 | 7,609.72 | 1,369.46 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 20199 | ??? 其他一般公共服務支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 2019999 | ??? 其他一般公共服務支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 8,345.79 | 6,988.29 | 1,357.50 | |
| 20402 | 公安 | 8,345.79 | 6,988.29 | 1,357.50 | |
| 2040201 | 行政運行 | 4,400.20 | 4,400.20 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,116.00 | 1,116.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,829.59 | 2,588.09 | 241.50 | |
| 208 | 社會保障和就業 | 23.55 | 23.55 | ||
| ?20805 | ??? 行政事業單位離休 | 23.55 | 23.55 | ||
| ??? 2080504 | ??????? 未歸口管理的行政單位離休 | 23.55 | 23.55 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 160.31 | 160.31 | ||
| ?21005 | ??? 醫療保障 | 160.31 | 160.31 | ||
| ??? 2100501 | ??????? 行政單位醫療 | 160.31 | 160.31 | ||
| ??? 2100502 | ??????? 事業單位醫療 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 437.57 | 437.57 | ||
| ?22102 | ??? 住房改革支出 | 437.57 | 437.57 | ||
| ??? 2210201 | ??????? 住房公積金 | 4,266,120.00 | 4,266,120.00 | ||
| ??? 2210203 | ??????? 購房補貼 | 109,598.40 | 109,598.40 | ||
| ??????? …… | |||||
| 數據來源：預算編制報表系統04表，查詢時“支出來源”為“公共財政預算”，“收支類型”為“一般預算支出”。 | |||||
| 2017年部門一般公共預算基本支出表 | ||
| 部門名稱:諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | |
| 經濟分類科目 | 金額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| ＊＊ | ＊＊ | 1 |
| 合計 | 7609.72 | |
| 工資福利支出 | 6,568.45 | |
| 30101 | ?基本工資 | 535.27 |
| 30102 | ?津貼補貼 | 2,225.54 |
| 30103 | ?獎金 | 551.68 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 667.87 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2,588.09 |
| 商品和服務支出 | 536.59 | |
| 30217 | 公務接待費 | 10 |
| 30228 | 工會經費 | 10.5 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 145.9 |
| 30239 | 其他交通費用 | 147.59 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 222.6 |
| 對個人和家庭的補助 | 478.28 | |
| 30301 | ?離休費 | 13.89 |
| 30305 | 生活補助 | 5.8 |
| 30307 | 醫療費 | 20.4 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.62 |
| 30311 | 住房公積金 | 426.61 |
| 30313 | 購房補貼 | 10.96 |
| 其他資本性支出 | 26.4 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 26.4 |
| 數據來源：預算編制報表系統06表，查詢時“支出項目”為“基本支出”，“收支類型”為“一般預算支出”。 | ||
| 2017年一般公共預算“三公”經費表 | |
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 |
| 項?目 | 2017年預算數 |
| 合?計 | 155.90 |
| 1.因公出國（境）費 | |
| 2.公務接待費 | 10.00 |
| 3.公務用車購置及運行費 | 145.90 |
| ??? 其中：公務用車購置費 | |
| ????????? 公務用車運行費 | 145.90 |
| 2017年部門“三公”經費、會議費、培訓費預算表 | ||||||
| 部門名稱：諸暨市公安局交通警察大隊 | 單位：萬元 | |||||
| 項?目 | 2016年執行數（部門決算數） | 2017年預算數 | ||||
| 所有資金安排 | 所有資金安排 | 同比% | ||||
| 其中：一般公共預算安排 | 其中：一般公共預算安排 | 同比% | ||||
| ?1.因公出國（境）費 | ||||||
| ?2.公務接待費 | 4.56 | 4.56 | 10.00 | 10.00 | ||
| ?3.公務用車購置及運行費 | 166.99 | 166.99 | 145.90 | 145.90 | ||
| ??? 其中：公務用車購置費 | ||||||
| ????????? 公務用車運行費 | 166.99 | 166.99 | 145.90 | 145.90 | ||
| “三公”經費合計（=1+2+3） | 171.55 | 171.55 | 155.90 | -9.12 | 155.90 | |
| ?4.會議費 | ||||||
| ?5.培訓費 | ||||||