一、市史志辦概況

（一）主要職能

諸暨市史志辦是市委、市政府主管諸暨地方黨史、地方志的工作機(jī)構(gòu)和研究諸暨黨史、地方志的正局（科）級(jí)全民事業(yè)單位(財(cái)政全額撥款，參照公務(wù)員管理)，對(duì)外掛中共諸暨市委黨史研究室和諸暨市地方志辦公室牌子。

1、征集、整理諸暨黨史資料及現(xiàn)代史、當(dāng)代史和地方志資料。

2、進(jìn)行地方黨史、地方志研究，編寫(xiě)諸暨地方黨史、現(xiàn)代史、當(dāng)代史和地方志書(shū)刊，開(kāi)展黨史、地方志學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

3、組織黨史、地方志理論研究和地方黨史、當(dāng)代史專(zhuān)題研究工作，為黨和政府的決策及兩個(gè)文明建設(shè)提供歷史借鑒，努力做好“存史、資政、育人”工作。

4、會(huì)同有關(guān)部門(mén)運(yùn)用地方黨史、地方志資料、研究成果和黨史教育基地，對(duì)人民群眾特別是青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、集體主義和革命傳統(tǒng)教育，以及熱愛(ài)家鄉(xiāng)、市情教育。

5、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市地方黨史、地方志資料的征集和編寫(xiě)，以及一些重大的紀(jì)念活動(dòng)，并審定市內(nèi)黨史和地方志重要書(shū)稿和其他成果。

6、組織編纂《諸暨年鑒》。

7、搜集、整理、開(kāi)發(fā)地方文獻(xiàn)，整理出版一批舊志、古籍善本，保存和延續(xù)諸暨歷史文脈。

8、完成市委、市政府交辦的任務(wù)，以及上級(jí)黨史、地方志部門(mén)下達(dá)的任務(wù)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市史志辦部門(mén)預(yù)算只包括市史志辦本級(jí)預(yù)算。

二、市史志辦2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

市史志辦2017年收入預(yù)算323.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款323.51萬(wàn)元，占100%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；專(zhuān)戶管理其他資金0萬(wàn)元，占0%；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元，占0%；其他資金0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

市史志辦2017年支出預(yù)算為323.51萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括：基本支出147.51萬(wàn)元和項(xiàng)目支出176.00萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出136.98萬(wàn)元，日常公用支出10.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出176.00萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1 ?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款323.51萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少21.28萬(wàn)元，主要是基本支出中對(duì)“離退休人員補(bǔ)助”費(fèi)減少；項(xiàng)目支出中項(xiàng)目減少1個(gè)，項(xiàng)目撥款有所減少。

1.2 ?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）323.51萬(wàn)元，占100%；公共安全支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%。

1.3 ?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1 ?2013601行政運(yùn)行安排116.06萬(wàn)元，主要用于在職人員工資和社會(huì)保障支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等的基本支出。

1.3.2 ?2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)安排9.00萬(wàn)元，主要用于臨聘用人員工資和社會(huì)保障支出的基本支出。

1.3.3 ?2080504未歸口管理的行政單位離退休安排2.52萬(wàn)元，主要用于退休人員醫(yī)保繳費(fèi)支出（公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助）。

1.3.4 ?2101101行政單位醫(yī)療支出安排5.50萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保繳費(fèi)基本支出。

1.3.5 ?2210201住房公積金支出安排14.43萬(wàn)元，主要用于住房公積金基本支出。

1.3.6 ?2013601行政運(yùn)行（專(zhuān)項(xiàng)）176.00萬(wàn)元，主要用于《諸暨市志》編修、《諸暨年鑒》（2017）編纂等項(xiàng)目支出。

1.4 ?一般公共預(yù)算基本支出情況

2017年一般公共預(yù)算基本支出147.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)136.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)10.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5 ?2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1 ?因公出國(guó)（境）費(fèi)用：年初沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際工作需要另行追加安排。

1.5.2 ?公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要公務(wù)接待等支出，嚴(yán)格執(zhí)行省市有關(guān)公務(wù)接待工作相關(guān)規(guī)定的原則、要求及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

1.5.3 ?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。減少的主要原因是車(chē)改。

2.2017年政府性基金預(yù)算支出情況

“2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！?/p>

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年市史志辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算323.51萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2017年市史志辦政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，市史志辦所屬共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）（或2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年市史志辦項(xiàng)目支出《諸暨市志》編修經(jīng)費(fèi)（2017）項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款138.00萬(wàn)元，占總項(xiàng)目支出預(yù)算176.00萬(wàn)元的78.41%。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：諸暨市史志辦2017年部門(mén)預(yù)算表.pdf