諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）2016年度部門決算
一、諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）概況
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1.研究擬訂衛生和計劃生育事業發展規劃和衛生改革相關政策，提出統籌解決衛生和計劃生育問題的目標和任務建議；推進醫藥衛生體制改革；研究提出衛生和計劃生育資源配置方案，組織衛生和計劃生育規劃的編制和實施；管理發布衛生和計劃生育有關信息。
2.負責實施全市衛生和計劃生育中長期規劃、年度計劃和事業發展規劃，對衛生和計劃生育規劃執行情況進行監督和評估，穩定低生育水平。
3.組織編制城市社區衛生服務、農村衛生服務發展規劃和政策措施，指導、推進基層衛生服務體系建設。
4.負責婦幼保健綜合管理和監督，推動實施計劃生育和生殖健康工作，對生殖健康和計劃生育技術服務機構進行監督、管理和指導；加強出生人口性別比綜合治理，協同有關部門降低出生缺陷人口數量，促進出生人口性別平衡和優生優育。
5.負責協調推動有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責；負責計劃生育宣傳教育工作，推動完善計劃生育利益導向機制工作，促進計劃生育家庭發展。
6.制定全市流動人口衛生和計劃生育服務管理制度并組織落實，負責推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
7.負責疾病預防控制工作，制定并實施疾病防治規劃與策略，對重大疾病實施防控和干預。負責衛生應急工作，制定衛生應急預案和政策措施，指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置。
8.做好食品安全標準管理相關工作；組織開展食品安全監測和預警工作；負責衛生和計劃生育行政執法工作，依法負責職業衛生和醫療機構執業的監督管理；按職責分工負責放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理，負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理，負責傳染病防治監督。
9.組織擬訂公立醫院改革政策措施，指導、監督公立醫院建立科學的管理體制、運行機制和監管機制，指導、監督民營醫療機構健康規范發展。負責醫療機構醫療服務的全行業監督管理，實施醫療機構和從業人員執業許可制度；組織制定醫療衛生職業道德規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督體系。
10.制定全市計劃生育、醫學科研在職教育發展規劃；組織重大醫藥衛生和計劃生育科研攻關項目的實施；指導推進科技成果轉化、推廣應用工作。
11.組織制定并實施中醫藥事業發展規劃，負責中醫藥的繼承、創新及中西醫結合工作，統籌協調中西醫發展。
12.組織實施計劃生育技術服務總體規劃，依法監督管理計劃生育技術服務工作，負責計劃生育技術服務統計、信息分析工作，研究提出依法規范計劃生育藥具管理的制度。
13.負責衛生和計劃生育的信息化建設。監測計劃生育趨勢與發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報建議，落實計劃生育一票否決制。
14.負責編制全市衛生和計劃生育事業經費和基本建設投資的預決算；制定衛生和計劃生育財務管理制度，檢查指導全市衛生和計劃生育經費的管理和使用；負責直屬和下屬事業單位的國有資產、財務監督管理和內部審計。
15.組織制定全市衛生和計劃生育人才隊伍發展規劃，負責指導衛生和計劃生育干部人才隊伍建設；指導衛生和計劃生育公共服務體系建設。
16.負責上級政府部門確定的保健對象的醫療保健工作；負責其他重要來賓的醫療衛生保障工作。
17.負責管理直屬和下屬單位；負責系統內的安全生產監督管理工作；承擔市愛國衛生運動委員會、市公共衛生工作委員會、市無償獻血工作領導小組和市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室的日常工作；承擔市人口和計劃生育領導小組辦公室日常工作；承擔市精神衛生工作領導小組辦公室日常工作；負責對鎮鄉（街道）的衛生和計劃生育的業務指導、檢查，指導衛生和計劃生育相關協會、學會等業務工作。
18.承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┎块T決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）部門決算包括:局本級預算、諸暨市衛生監督所、諸暨市疾病預防控制中心、諸暨市中心血庫、諸暨市健康教育所、諸暨市人民醫院、諸暨市中醫院、諸暨市中心醫院、諸暨市婦幼保健院、諸暨市第二人民醫院、諸暨市第三人民醫院、諸暨市第四人民醫院、諸暨市第五人民醫院、諸暨市第六人民醫院、諸暨市草塔鎮中心衛生院、諸暨市應店街鎮中心衛生院、諸暨市次塢鎮中心衛生院、諸暨市江藻鎮中心衛生院、諸暨市璜山鎮中心衛生院、諸暨市浬浦鎮中心衛生院、諸暨市陶朱街道社區衛生服務中心、諸暨市街亭鎮衛生院、諸暨市陳宅鎮衛生院、諸暨市嶺北鎮衛生院、諸暨市東白湖鎮衛生院、諸暨市阮市鎮衛生院、諸暨市山下湖鎮衛生院、諸暨市直埠鎮衛生院、諸暨市趙家鎮衛生院、諸暨市東和鄉衛生院、諸暨市馬劍鎮衛生院、諸暨市五泄鎮衛生院、諸暨市王家井鎮衛生院、諸暨市安華鎮衛生院、諸暨市同山鎮衛生院等35家單位決算。
二、諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）2016年度部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）2016年度收入決算314,810.61萬元，其中：本年收入313,567.30萬元，占總收入99.61%，包括財政撥款收入37,255.87萬元（其中，一般公共預算36,805.87萬元，政府性基金預算450.00萬元），占總收入11.83%；事業單位專戶資金79.91萬 元，占總收入0.03%；事業收入（不含專戶資金）260,962.56萬元， 占總收入82.90%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入13,989.34萬元，占總收入4.44%。上級補助收入1,279.62萬元，占總收入0.41%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入1,243.31萬元，占總收入0.39%。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）2016年度支出決算305,021.93萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4.00萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出113.93萬元、醫療衛生與計劃生育支出304,065.61萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出50.00萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出338.40萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 450.00萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出109,635.33萬元，日常公用支出15,360.81萬元，項目支出180,025.80萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出36,849.28萬元，政府性基金預算支出450.00萬元，其他各類支出267,722.66萬元。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）單位2016年年初預算為34,936.12萬元，2016年一般公共預算當年撥款36,805.87萬元,完成年初預算的105.35 %。主要是因為疾病預防控制中心16年精神病相關經費及省補經費增加1081.78萬元。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出4萬元，占0.01%；社會保障和就業支出113.93萬元，占0.31%；醫療衛生與計劃生育支出36379.55萬元，占98.72%；城鄉社區支出50萬元，占0.14%；住房保障支出301.80萬元，占0.82%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為4萬元，2016年決算為4萬元，完成年初預算的100%， 決算數等于預算數。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）。2016年年初預算為97.95萬元，2016年決算為35.72萬元，完成年初預算的36.47%，決算數小預算數的主要原因預算初期為離退休人員退休金發放，后退休人員自2016年4月起統一社保支付退休金。同時2016年養老保險金及職業年金補繳清算工作開展，此項目經費根據財政要求調整到機關事業基本養老保險金繳費支出科目中。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為73.2萬元，決算數大于預算數的主要原因2016年養老保險金及職業年金補繳清算科目調整。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因2016年軍轉退伍軍人工資津貼補貼等支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為823.84萬元，2016年決算為1046.02萬元，完成年初預算的126.97%，決算數大于預算數的主要原因是2016年養老保險金及職業年金補繳清算工作開展，人員經費及社會保障繳費等增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為79.59萬元，2016年決算為79.59萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出（項）。2016年年初預算為311.04萬元，2016年決算為367.66萬元，完成年初預算的118.20%，決算數大于預算數的主要原因是2016年國家文明城市創建追加的相關經費支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。2016年年初預算為2293.25萬元，2016年決算為2293.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）（項）。2016年年初預算為275萬元，2016年決算為275萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。2016年年初預算為560萬元，2016年決算為705萬元，完成年初預算的125.89%，決算數大于預算數的主要原因省財政廳追加住院醫師規范化培訓人員的相關培訓經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。2016年年初預算為17500萬元，2016年決算為17500萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。2016年年初預算為860萬元，2016年決算為890.63萬元，完成年初預算的103.56%，決算數大于預算數的主要原因省補基層衛計人員培訓培養經費等支出30.63萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。2016年年初預算為1875萬元，2016年決算為1981.76萬元，完成年初預算的105.69%，決算數大于預算數的原因是2016年養老保險金及職業年金補繳清算工作開展，疾控中心人員社保繳費等相關費用增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。2016年年初預算為965.48萬元，2016年決算為1068.56萬元，完成年初預算的110.68%，決算 數大于預算數的原因是2016年養老保險金及職業年金補繳清算工作開展，市監督所人員社保繳費等相關費用增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）。2016年年初預算為415萬元，2016年決算為500萬元，完成年初預算的110.68%，決算數大于預算數的原因是2016年財政追加人員經費85萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）。2016年年初預算為364.47萬元，2016年決算為415.56萬元，完成年初預算的114.02%，決算數大于預算數的原因是市中心血庫追加人員經費等相關支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。2016年年初預算為5639.42萬元，2016年決算為5639.42萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。2016年年初預算為95萬元，2016年決算為557.23萬元，完成年初預算的586.56%，決算數大于預算數的主要原因慢病防治經費、艾滋病防治、結核病防治、精神病防治、瘧疾寄生蟲防治等省補經費462.23萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為205.33萬元，決算數大于預算數的原因是財政追加嚴重精神障礙患者住院、門診治療補助經費205.33萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為86.11萬元，2016年決算為94.50萬元，完成年初預算109.74%。決算數大于預算數的原因是局本級追加行政事業人員醫保經費8.39萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為73.29萬元，2016年決算為75.30萬元，完成年初預算102.74%。決算數大于預算數的原因是局本級追加行政事業人員醫保經費2.01萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為53萬元。決算數大于預算數的原因是省補中醫藥部門公共衛生服務中央補助資金53萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為75.26萬元。決算數大于預算數的原因是優生促進工程及母嬰健康工程專項補助省補75.26萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務（項）。2016年年初預算為671萬元，2016年決算為2027.36萬元，完成年初預算302.14%。決算數大于預算數的原因是原優生促進項目在社保預算中，后調整到部門預算中，經費增加1356.36萬元。
醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）。2016年年初預算為39.12萬元，2016年決算為529.13萬元，完成年初預算1352.58%。決算數大于預算數的原因是中心鎮衛生院醫療服務能力提升項目、中醫藥提升工程建設項目、衛生高層次人才培養工程、基層衛計人員培養培訓、國家省衛生鄉鎮村補助等省補經費490.01萬元。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為50萬元。決算數大于預算數的原因是2016年文明城市創建追加美容美發、淋浴等四小行業監督管理經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為221.91萬元，2016年決算為285.56萬元，完成年初預算125.65%。決算數大于預算數的原因是調整追加住房公積金63.65萬元。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為21.96萬元，2016年決算為16.24萬元，完成年初預算73.95%。決算數大于預算數的原因是購房補貼享受人員減少。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市衛生局和計劃生育局（匯總）單位2016年一般公共預算基本支出31057.32萬元，其中：
人員經費27975.67萬元，主要包括：基本工資8106.68萬元、津貼補貼983.85萬元、獎金754.70萬元、其他社會保障繳費1479.47萬元、伙食補助費39.74萬元、績效工資10675.67萬元、機關事業單位養老保險繳費1440.65萬元、職業年金繳費599.15萬元、其他工資福利支出3895.76萬元；
公用經費1586.95萬元，主要包括：辦公費63.98萬元、印刷費82.95萬元、咨詢費1.08萬元、手續費1.17萬元、水費30.86萬元、電費249.03萬元、郵電費104.80萬元、物業管理費174.40萬元、差旅費16.63萬元、維修（護）費0.17萬元、租賃費175.23萬元、會議費0.08萬元、培訓費32.84萬元、公務接待費2.83萬元、專用材料費221.94萬元、勞務費24.89萬元、委托業務費58.21萬元、工會經費21.50萬元、福利費150.22萬元、公務用車運行25.17萬元、其他交通費用51.09萬元，其他商品和服務支出97.88萬元。
?。ㄋ模┱曰甬斈険芸钋闆r說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為450萬元，決算數大于預算數的主要原因財政追加給第五人民醫院設備購置經費。
?。ㄎ澹?/span>2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數下降100 %。減少的主要原因是2016年系統中無因公出國人員經費。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算3.17萬元，比上年決算數下降37.48 %。主要用于接待上級調研、檢查等支出。減少的主要原因是系統內嚴格執行公務接待標準，且2016年公務接待批次較上年減少。
其中，本單位國內公務接待31批次，232人次，共3.17萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算41.74萬元，比上年決算數下降25.66%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出41.74萬元，主要用于局本級及系統內下屬單位等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛。減少的主要原因是2016年9月局本級及監督所實行公車改革。
?。┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度諸暨市衛生和計劃生育局本級等1家行政單位以及所屬衛生監督所等1 家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出170.02萬元，比上年度增長94.2萬元，增長55.41%，主要原因是按照預算安排，本年局本級及參公單位機關運行經費全部在反映在“機關運行經費”中，2015年參公單位日常運行經費未反映在“機關運行經費”中，而是放在“公共衛生機構”中。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市衛生和計劃生育局本級及所屬各單位政府采購支出總額30979.88萬元，其中：政府采購貨物支出25012.10 萬元、政府采購工程支出4924.11 萬元、政府采購服務支出1043.68萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市衛生和計劃生育局本級及所屬各單位共有車輛 120輛，其中，一般公務用車25輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車12輛、其他用車83輛。單位價值200萬元以上大型設備78臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市衛生和計劃生育局基本公共衛生服務專項支出項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算5639.4203萬元，實際支出5639.4203 萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況如下：
1.全市服務人口1079358人，建檔974941人，建檔率90.33%，合格率90.85%，動態使用率54.26%；
2.預防接種證率100%，適齡兒童一類疫苗接種率均在99%以上；
3.(1)新生兒訪視8144人，訪視率99.61%，7歲以下兒童保健人數50391，覆蓋率96.35%，3歲以下兒童系統管理人數達23096，系管率達96.01%。(2)2016年全市活產8176人，早孕建冊7946人，早孕建冊率97.19%，管理率97.08%，產后訪視產婦8081人，產后訪視率98.84%；
4.65歲以上常住居民健康管理107127人，老年人健康管理率70.68%；
5.轄區服務人口1079358人，建檔高血壓患者131845人，管理高血壓患者119986人，管理率55.45%；高血壓規范管理人數84347人，規范管理率70.30%；發現并建檔糖尿病患者人數38071人，發現率3.53%，管理患者數32534人，管理率59.64%，糖尿病患者規范管理人數21875人，規范管理率67.24%；
6.65歲以上老年人接受中醫藥健康管理服務62973人，管理率41.55%，0-36月齡兒童22299人，接受中醫健康管理9147人,健康管理率41.02%；
7.全市重性精神疾病5925人，規范管理4423人，規范管理率74.65%；
8.健康教育、傳染病和突發公共衛生事件報告處理、衛生監督協管服務等穩步推進，居民重點疾病防治知曉率95.82%，衛生監督協管覆蓋率100%，重點人員抽查中基層醫療衛生機構提供基本公共衛生服務綜合滿意度達95%。
2016年度諸暨市衛生監督所綜合執法補助專項支出項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算23萬元，實際支出23萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況如下：
?。?/span>1）開展與衛生法制、稽查相關的法規、政策文件、標準、規范宣貫與培訓；開展衛生監督執法文書的日常管理以及衛生行政執法案件的審核工作，提高衛生監督員的業務處理水平。
?。?/span>2）通過選送進修、所際交流、理論學習等方式提高衛生監督理論水平，結合實際，在工作中學習、在辦案中提高，提升行政能力，提高法治意識和法治水平。
?。?/span>3）理清了公共場所基本信息檔案，消毒工作得到有效落實，警示標識醒目位置上墻，落實了場所檢測工作，衛生監督信息公示工作落實到位，便于社會監督。推進公共場所衛生監督量化分級管理工作。
2016年度諸暨市疾病預防控制中心艾滋病防治項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算19.256萬元，實際支出19.256 萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況如下：
全市建立艾滋病篩查中心實驗室1家、艾滋病篩查實驗室14家，HIV快速初篩檢測點16個，共檢測HIV抗體153797人次，發現艾滋病毒感染者和艾滋病人45例；制定艾滋病哨點監測方案，對1317人次男男性行為者行為干預，266人次開展HIV抗體檢測；對娛樂場所1522人次暗娼進行HIV抗體檢測；外來務工人員HIV抗體檢測6312人；對來自云南、廣西、貴州、湖南、安徽、河南等省嫁至本地15年內的30名女性開展HIV抗體檢測，結果均為陰性。；對1897名被公安部門監管人員進行HIV抗體檢測；對5569人次性病就診者開展HIV抗體檢測；對715名男性老年人（60-79歲）進行HIV抗體檢測；2016年VCT門診共對1018人次進行咨詢、檢測，檢測出HIV陽性結果9名，其余結果均為陰性。發現梅毒抗體陽性56名，提供性病等相關轉介服務。VCT工作嚴格按照相關的規定、程序進行，以確保咨詢者的合法權益。
2016年度諸暨市中心血庫獻血專用材料費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算110萬元，實際支出110萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況如下：實現全市無償獻血率100%；實現無償獻血占臨床用血率102.7% ；實現采全血人次10718人次，332.1萬毫升；實現采血小板477人次，采血量6840單位。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。
13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
15.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生和計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與管理事務支出（項）指反映其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。
18.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣級醫院的支出。
19.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫民族醫院（項）指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
20.醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）指反映其他用于公立醫院方面的支出。
21.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）指反映用于鄉鎮衛生院的支出。
22.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）指反映其他用于基層醫療衛生機構的支出。
23.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。
24.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。
25.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。
26.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）指反映衛生和計劃生育部門所屬采供血機構機構的支出。
27.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）指反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
28.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）指反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
29.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）指反映其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。