諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度部門決算
一、諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）概況
（一）主要職能
1．牽頭擬訂全市中長期科技發(fā)展規(guī)劃和科技工作方針、政策，起草相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過后實施。
2．負責組織制定和實施全市科技創(chuàng)新環(huán)境營造、條件建設(shè)和研發(fā)支持等方面的各類科技計劃，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化，會同有關(guān)部門做好產(chǎn)業(yè)化工作和科技投融資體系建設(shè)工作。
3．會同有關(guān)部門擬訂全市科技體制改革主科技創(chuàng)新的政策和措施，負責全市相關(guān)科研機構(gòu)的建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)技術(shù)市場、科技中介機構(gòu)、民營科技機構(gòu)和科技社團工作，擬訂全市科普規(guī)劃和政策，負責全市科技宣傳信息和軟科學(xué)研究管理工作。
4．負責組織制定全市企業(yè)科技研發(fā)機構(gòu)、重點實驗室、科技孵化器、區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心等各類科技創(chuàng)新載體和科技創(chuàng)新平臺的規(guī)劃，并組織實施和管理。
5．會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策和措施，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地等各類科技園區(qū)建設(shè)。
6．負責擬和實施科技促進工業(yè)農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展和政策和措施。
7．加強與高校院所等各方面的科技合作，會同有關(guān)部門擬訂和實施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，促進聯(lián)合攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用。
8．負責本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
9．負責擬訂全市科技成果推廣的政策和措施，做好科技成果管理和科技獎勵評審的組織工作。
10．配合有關(guān)部門做好科技人才引進和科技創(chuàng)新團隊培育工作，提出相關(guān)政策建議；會同有關(guān)部門做好科技特派員工作。
11．牽頭擬訂全市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策；負責組織協(xié)調(diào)全市知識產(chǎn)權(quán)保護工作，開展專利行政執(zhí)法工作，承擔規(guī)范專利管理基本秩序的確良責任，負責全市知識產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門組織實施科技強市和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推動各行業(yè)科技進步。
12．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道的科技管理工作。
13．負責全市防震減災(zāi)工作。
14．承辦政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）部門決算包括：局本級(含專利事務(wù)所)決算、局下屬科技情報研究所單位決算。
二、諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度收入決算3,837.46萬元，其中：本年收入3,837.11萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入3,836.93萬元（其中，一般公共預(yù)算3,836.93萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入99.99%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.18萬元，占總收入0.00%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.35萬元，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度支出決算3,836.93萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出5.68萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出3,295.28萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出59.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.47萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出421.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出37.11萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出594.82萬元，日常公用支出48.00萬元，項目支出3,194.12萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,836.93萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）單位2016年年初預(yù)算為6,367.80萬元，2016年一般公共預(yù)算當年撥款3,836.93萬元,完成年初預(yù)算的60.26 %。，主要是因為政府出臺項目補助政策新要求聯(lián)審、情況復(fù)雜,來不及安排等原因，因此多數(shù)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出5.68萬元，占0.001%；社會保障和就業(yè)支出59.39萬元，占1.55%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
201（類）03（款）02（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為5.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政預(yù)算調(diào)整。
206（類）01（款）01（項）。2016年年初預(yù)算為340.11萬元，2016年決算為418.37萬元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政預(yù)算調(diào)整。
206（類）01（款）99（項）。2016年年初預(yù)算為103.08萬元，2016年決算為110.77萬元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財政預(yù)算調(diào)整。
206（類）04（款）02（項）。2016年年初預(yù)算為882萬元，2016年決算為1487.6萬元，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省撥項目經(jīng)費增加。
206（類）04（款）99（項）。2016年年初預(yù)算為4940萬元，2016年決算為1271.56萬元，完成年初預(yù)算的26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為政府出臺項目補助政策新要求聯(lián)審、情況復(fù)雜,來不及安排等原因，因此多數(shù)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
206（類）99（款）99（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為6.98萬元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加省補項目經(jīng)費。
208（類）05（款）02（項）。2016年年初預(yù)算為7.99萬元，2016年決算為1.26萬元，完成年初預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障經(jīng)費中機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
208（類）05（款）04（項）。2016年年初預(yù)算為39.72萬元，2016年決算為9.67萬元，完成年初預(yù)算的24.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障經(jīng)費中機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
208（類）05（款）05（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為48.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保中機關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
210（類）05（款）01（項）。2016年年初預(yù)算為15.57萬元，2016年決算為14.81萬元，完成年初預(yù)算的95.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財政預(yù)算調(diào)整。
210（類）05（款）02（項）。2016年年初預(yù)算為3.66萬元，2016年決算為3.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）08（款）99（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為421萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省級項目經(jīng)費通過我局臨時增加撥款數(shù)。
221（類）02（款）01（項）。2016年年初預(yù)算為32.81萬元，2016年決算為34.94萬元，完成年初預(yù)算的106.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因住房公積金基數(shù)調(diào)整。
221（類）02（款）03（項）。2016年年初預(yù)算為2.17萬元，2016年決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出642.81萬元，其中：
人員經(jīng)費548.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金社會保障、其他工資福利等；
公用經(jīng)費48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公車運行費、其他商品和服務(wù)支出等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
科技局沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù).
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0 %。主要原因 是沒有出國人員。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算1.37萬元，比上年決算數(shù)或下降61%。主要用于接待上級來客及市外來客等支出。減少的主要原因是嚴格按上級接待要求控制，做到規(guī)范有序。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待58批次，460人次，共 1.37萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算9.22萬元，比上年決算數(shù)增長52 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出9.22萬元，主要用于公務(wù)車輛等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度局本級、所屬科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心等 2家行政單位以及所屬專利事務(wù)所等事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出45.71萬元，比上年度增加30.94萬元，增長209%，主要原因是財政社會保障資金預(yù)算調(diào)整。
2.政府采購支出情況。
2016年度科技局本級及所屬各單位政府采購支出總額 2.53萬元，其中：政府采購貨物支出2.53萬元、政府采購工程支出0 萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，科技局本級及所屬各單位共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度科技局及下屬單位未安排績效目標管理。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 201（類）03（款）02（項）：指一般公共服務(wù)支出、機關(guān)服務(wù)、一般行政管理事務(wù)。
13. 206（類）01（款）01（項）：指科學(xué)技術(shù)支出、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、行政運行。
14. 206（類）01（款）99（項）：指科學(xué)技術(shù)支出、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、其他基礎(chǔ)研究支出。
15．206（類）04（款）02（項）：指科學(xué)技術(shù)支出、技術(shù)研究與開發(fā)、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)。
16．206（類）04（款）99（項）：指科學(xué)技術(shù)支出、技術(shù)研究與開發(fā)、其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。
17．206（類）99（款）99（項）：指科學(xué)技術(shù)支出、其他科學(xué)技術(shù)支出、其他科學(xué)技術(shù)支出。
18．208（類）05（款）02（項）：指社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位離退休。
19．208（類）05（款）04（項）：指社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、未歸口管理的行政單位離退休。
20．208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21．210（類）05（款）01（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療。
22．210（類）05（款）02（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、醫(yī)療保障、事業(yè)單位醫(yī)療。
23．215（類）08（款）99（項）：指資源勘探信息等支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出、其他資源勘探信息等支出。
24．221（類）02（款）01（項）：指住房保障支出、住房改革支出、住房公積金。
25．221（類）02（款）03（項）：指房保障支出、住房改革支出、購房補貼。