????? ?一、諸暨市發展和改革局概況
???? （一）主要職能
?????? 根據市政府“三定方案”，市發展和改革局共有以下主要職責：
?????? 1、研究提出全市國民經濟和社會發展戰略，擬訂中長期規劃和年度計劃以及區域規劃、重點專項規劃；實施規劃體制改革，建立發展規劃體系；負責規劃、計劃的擬訂和組織審核、評估調整等綜合管理工作；研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標及調控政策，銜接、平衡各主要行業的行業規劃。
???????2、負責全市社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調，引導和促進全市經濟結構合理化和區域經濟協調發展，推進城市化和城鄉一體化統籌發展；組織編制資源合理開發利用、國土整治、生態環境保護建設規劃；參與編制市及市以上重點工程農用地轉為建設用地的年度計劃并參與相關管理工作；研究提出促進實施可持續發展戰略的政策措施。
?????? 3、根據國內外經濟形勢的發展趨向，綜合分析研究全市國民經濟和社會發展的情況，進行宏觀經濟的預測、預警；負責匯總和分析財政、金融、價格運行情況，研究提出全市運用財稅、金融、投資和價格等經濟手段進行調控的政策建議。研究提出全市直接融資的發展目標和政策；研究全市企業債券的發行計劃和政策措施，負責申報企業債券發行。
?????? 4、負責擬訂重大基礎產業的發展戰略、規劃和重大政策；組織編制綜合交通發展規劃，負責各種運輸方式的銜接平衡工作；研究提出全市主要產業門類的發展戰略，參與編制產業發展規劃和年度計劃；組織參與確定市重點產業項目，研究提出主要產品的專項發展規劃。
?????? 5、研究提出全社會固定資產投資總規模，規劃重大建設項目的布局；負責全市固定資產投資的綜合管理，提出市財政性建設資金的規模和投向，并納入投資計劃管理，協調引導其他投資資金的投向；負責安排限額以內的基本建設項目；會同有關部門負責國有基礎設施資產權益轉讓項目的管理；研究建立政府投資項目的監督管理制度，建立項目儲備庫；加強和改進對各類民間投資的宏觀調控，牽頭建立空間布局規劃、資源許可利用、行業準入標準等；審核上報需國家和省、紹興市審批的項目。
?????? 6、負責全市基本建設和重點項目的綜合管理；編制重點建設項目計劃并組織實施；參與指導和協調全市招標投標工作；負責工程咨詢評估的管理；組織和管理全市重大項目稽察工作；負責政府投資項目代建制的管理工作。
?????? 7、會同有關部門研究提出我市利用外資和境外投資的發展戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標與政策；承擔全口徑外債管理。
?????? 8、貫徹落實國家有關能源工作的法律、法規和政策，會同有關部門研究分析并發布能源信息，制定發展新能源和可再生能源的政策措施，推進能源重大設備研發；參與能源運行調節、應急保障和能源節約政策的制定；組織編制天然氣、新能源和可再生能源開發利用、熱電聯產等專項規劃；按規定權限并根據分工，審核上報能源、新能源和可再生能源固定資產投資項目，負責能源項目建設實施管理工作；按規定權限并根據分工，負責固定資產投資項目節能審查；負責天然氣管線的管護工作。
?????? 9、研究提出全市內外貿的發展戰略和規劃，監測和分析內外貿市場的供求狀況、對外貿易的運行情況；負責全市重要農產品進出口的計劃管理；負責全市資源節約、開發和綜合利用工作；搞好全市重要商品、物資儲備的計劃管理；指導監督全市重要商品的訂貨、儲備、輪換和投放，研究指導全市市場流通設施建設規劃和總體布局。
??????10、組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，負責全市社會發展年度評估和形勢分析；負責人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、旅游、民政等各項社會事業以及國防建設與全市國民經濟和社會發展計劃、規劃的銜接平衡；提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題；推進重大科技成果的產業化，參與社會保障制度改革政策的制定，會同有關部門安排社會事業專項資金。
????? 11、研究制定我市開展國內合作交流和對口支援、對口幫扶的有關政策并組織實施；負責區域經濟聯合與協作、接軌上海參與長江三角洲和杭州都市經濟圈合作與交流以及西部大開發、振興東北老工業基地工作的組織、指導、協調和服務；組織實施“山海協作工程”。
????? 12、研究提出全市農村經濟發展中的重大戰略問題，會同有關部門研究提出農村經濟發展速度、總量平衡、結構調整和生產力布局的目標及政策建議；負責全市農業資源的綜合管理和農業區劃工作。負責全市國家農業綜合開發項目的規劃、設計和管理。
????? 13、組織擬訂并協調實施發展循環經濟的規劃及政策措施；負責歸口管理應對氣候變化工作，組織擬定和實施市應對氣候變化方案和政策措施，協調推進低碳經濟發展；組織編制生態建設規劃，參與編制環境保護規劃，協調循環經濟發展中的重大問題。
????? 14、根據國家經濟體制改革的總體部署，結合諸暨實際，研究提出經濟體制改革的總體規劃和實施意見；組織綜合性改革試點；負責前瞻性、全局性的重大改革課題研究；負責全市企業單位改制以及股份有限公司改制設立的指導與協調；研究擬訂投融資、計劃、價格等經濟體制改革方案并指導實施；研究提出全市經濟社會發展制度創新的政策措施；參與制定社會保障制度等改革政策；組織綜合性經濟政策的起草、審核和協調工作，參與有關法規、規章的草擬工作。
????? 15、貫徹實施國務院及其價格主管部門下達的價格改革和價格調整方案；擬訂全市價格改革的中長期規劃、年度計劃、價格總水平調控目標和調控政策，貫徹實施價格管理目錄。
????? 16、制訂全市價格管理的行政措施；組織全市性的價格監督檢查；對各類價格違法行為實施行政處罰；制止價格壟斷等價格不正當行為；組織實施商品、服務的明碼標價。
????? 17、負責對全市范圍內的商品和服務價格進行管理；制定和調整價格審批權限內的政府定價和政府指導價的商品和服務價格。負責對全市行政事業性收費和服務性收費的管理，會同有關部門審批、管理行政事業性收費項目，組織實施收費許可證制度和收費的定期驗審制度，監督收費執行情況。
????? 18、負責市場價格的監測、預警、監審，調查分析市場價格變動趨勢；建立全市價格信息網絡，定期發布市場價格信息和價格浮動補貼標準。負責對全市涉案價格鑒證機構及其認證、咨詢等價格事務的監督、管理、指導工作。
????? 19、負責全市國民經濟動員工作，組織擬訂國民經濟動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員方案編制、專業保障隊伍建設、物資籌措、戰備儲備點建設等工作，協調國民經濟平戰轉換能力建設。
????? ?20、承辦市政府交辦的其他事項。
??????? 部門決算單位構成
??????? 從預算單位構成看，諸暨市發展和改革局（匯總）部門決算包括：諸暨市發展和改革局本級決算、所屬諸暨市價格認證中心和諸暨市價格監測中心決算。
???????二、諸暨市發展和改革局2016年部門決算公開表
???????詳見附表。
???????三、諸暨市發展和改革局2016年度部門決算情況說明
??????（一）收入決算總體情況
???????諸暨市發展和改革局（匯總）2016年度收入決算2041.8萬元，其中：本年收入2041.8萬元，占總收入100 %，包括財政撥款收入1958.87萬元（其中，一般公共預算1958.87萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入95.94%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入的0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0 %；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入82.93萬元，占總收入4.06%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額 0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
??????（二）支出決算總體情況
??????諸暨市發展和改革局（匯總）2016年度總支出決算2041.8萬元。
??????1.按支出功能分類，包括一般公共服務1705.68萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出206.22元、醫療衛生與計劃生育支出41.86萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出88.04萬元 、糧食物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。。
???????2.按支出用途分類，包括人員支出1490.73萬元，日常公用支出71.36萬元，項目支出479.71萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出 0萬元，上繳上級支出0萬元。
???????3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1958.87萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出82.93萬元。
??????（三）一般公共預算當年撥款情況說明
??????1.一般公共預算撥款預決算變化情況
???????諸暨市發展和改革局（匯總）2016年年初預算為1576.47萬元，2016年一般公共預算當年撥款1958.87萬元,完成年初預算的124.26%，主要是因為人員經費追加。
?????? 一般公共預算當年撥款結構情況
?????? 一般公共服務（類）支出1622.75萬元，占82.84%；社會保障和就業支出（類）206.22萬元，占10.53%。;醫療衛生與計劃生育支出(類)41.86萬元,占2.14%;住房保障支出(類)88.04萬元,占4.49%。
?????? 一般公共預算撥款具體使用情況
????? （1）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）2016年年初預算數為740.11萬元，2016年決算數為967.79萬元，完成年初預算的130.76%，決算數大于預算數的主要原因是局本級人員經費支出增加，；
????? （2）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）2016年年初預算數為121.24萬元，2016年決算數為162.43萬元，完成年初預算的133.97%，決算數大于預算數的主要原因是下屬事業單位人員經費支出增加；
????? （3）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）2016年年初預算數為18.5萬元，2016年決算數為14.86萬元，完成年初預算的80.32%，決算數小于預算數的主要原因該項用于協作辦老干部管理、諸暨市志編纂、遺屬醫藥費方面支出，其中諸暨市志編纂和遺屬醫藥費支出減少；
????? （4）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）日常經濟運行調節（項）2016年年初預算數為259萬元，2016年決算數為 240.15萬元，完成年初預算的92.72%，決算數小于預算數的主要原因該項用于政府重大建設項目、經濟動態監測分析、石油天然氣管線保護、浙商創業創新、山海協作方面支出，其中經濟動態監測分析項目中經濟運行監測樣本費用支出減少；
????? （5）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）2016年年初預算數為15萬元，2016年決算數為 101.12萬元，完成年初預算的674.13%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算為溫室氣體清單編制支出預算，而決算數中增加了2015年結轉的“十三五”規劃編制、“十三五”規劃和溫室氣體排放編制項目支出；
????? （6）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）2016年年初預算數為112.88萬元，2016年決算數為67.81萬元，完成年初預算的60.07%，決算數小于預算數的主要原因該項用于物價監督檢查、農本調查、價格聽證、執罰辦案、全市社會價格監督服務組織、價格鑒證認證、價格監測預警調控方面支出，其中價格聽證、全市社會價格監督服務組織以及價格鑒證認證中的產品鑒定、檢測、專家評審費用支出減少;
????? （7）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展和改革事務支出（項）2016年年初預算數為25.71萬元，2016年決算數為68.59萬元，完成年初預算的266.78%，決算數大于預算數的主要原因年初預算該項用于編外聘用人員的工資社保方面支出，預算追加了2015年突出貢獻獎獎勵金30萬元和老干部撫恤金13.01萬元;
????? （8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2016年年初預算數為170.83萬元，2016年決算數為83.62萬元，完成年初預算的48.95%，決算數小于預算數的主要原因該項用于局本級的離退休人員支出，年初預算退休費在此科目核算，年終根據新報表要求調整在基本養老保險繳費科目；
????? （9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2016年年初預算數為0萬元，2016年決算數為121.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是原退休費安排在行政單位離退休科目核算，年終根據報表要求調整在此科目核算；
????? （10）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2016年年初預算數為0萬元，2016年決算數為0.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是該項支出為行政轉企業人員慰問費，根據實際發放數追加預算；
????? （11）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）2016年年初預算數為35.73萬元，2016年決算數為34.83萬元，完成年初預算的97.48%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算是根據定額編制，實際支出標準是根據相關標準支出且人員變動，支出略低于預算；
????? （12）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）2016年年初預算數為6.41萬元，2016年決算數為7.03萬元，完成年初預算的109.67%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算是根據定額編制，實際支出標準是根據相關標準支出，且人員變動，支出略高于預算；
????? （13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年年初預算數為67.69萬元，2016年決算數為84.31萬元，完成年初預算的124.55%，決算數大于預算數的主要原因根據相關文件，從2016年7月起住房公積金繳費基數調整，調整后繳費基數提高；
????? （14）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2016年年初預算數為3.37萬元，2016年決算數為3.73萬元，完成年初預算的110.68%，決算數大于預算數的主要原因是該項用于按房改政策規定，向符合條件職工發放的購房補貼，因住房公積金基數調整提高，相應住房補貼支出增加。
???????2、一般公共預算基本支出情況說明
?????? 諸暨市發展和改革局（匯總）2016年一般公共預算基本支出1504.29萬元，其中：
?????? 人員經費1432.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；
?????? 公用經費71.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置費。
??????（四）政府性基金當年撥款情況說明
???????諸暨市發展和改革局2016年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
??????（五）一般公共預算“三公”經費決算情況
??????1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算０萬元，與上年決算數相同。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國（境）團組0個，本單位全年因公出國（境）累計0人次。
??????2.公務接待費：2016年度公務接待費決算6.28萬元，比上年決算數下降41.14%。主要用于局機關及局屬單位接待外商投資項目業主來諸考察，上級部門來我市調研指導，兄弟縣市發改部門來我局交流，與咨詢機構和企事業單位進行合作與交流。下降的主要原因是接待批次和人次較去年有所減少。
其中，本單位國內公務接待121批次,856人次，共6.28萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
??????3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算14.71萬元，比上年決算數下降35.25%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出14.71萬元，主要用于市內調研、赴基層開展服務、重要會議（活動）保障，以及局和局屬單位開展業務等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。?
??????（六）其他重要事項的情況說明
??????1.機關運行經費支出情況。
???????2016年度諸暨市發展和改革局本級及所屬全額撥款事業單位諸暨市價格認證中心和諸暨市價格監測中心的機關運行經費一般公共預算支出63萬元，比上年增加28.21萬元，增長81.09%，主要原因是2016年9月起實施公車改革，增加公務員公務交通補貼費。
???????2.政府采購支出情況。
???????2016年度諸暨市發展和改革局本級及所屬各單位政府采購支出總額5.34萬元，其中：政府采購貨物支出5.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授于中小企業合同金額5.34萬元，占政府支出總額的100%。
???????3.國有資產占有使用情況。
???????截至2016年12月31日，諸暨市發展和改革局本級及所屬全額撥款事業單位諸暨市價格認證中心共有車輛6輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
???????4.部門預算績效情況。
???????2016年度諸暨市發展和改革局物價監督檢查項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算14.83萬元,實際支出14.83萬元?？冃гu價結果顯示，?? 上述項目支出績效情況優秀。
???????績效評價結果如下：物價監督檢查項目績效評價小組通過查問資料、座談、詢問查證、抽查會計憑證、現場勘察、問卷調查等方式，采用定性與定量相結合的方法，根據該項目績效評價指標體系，各評價人員獨立打分，并按平均值計算最后得分物價監督檢查項目績效評價的綜合得分95分，績效評價等次為優秀。
???????四、名詞解釋
???????1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???????2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
???????3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
???????4、事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
???????5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
???????6、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
???????7、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
???????8、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
???????9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
??????10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
??????11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
??????12、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??????13、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）：指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業單位。
??????14、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　?15、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）日常經濟運行調節（項）：指反映日常經濟運行調節方面的支出。
??????16、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）：指反映擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
??????17、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）：指反映全市價格監督檢查、價格聽證、農本調查、執罰辦案、全市社會價格監督服務組織、價格鑒證認證和價格監測預警調控等方面的支出。
??????18、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務（項）：指發展和改革部門除上述項目之外的其他發展與改革事務支出。
??????19、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
??????20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
????? 21、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
??????22、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??????23、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
??????24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
??????25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

?????? 附：諸暨市發展和改革局2016年部門決算公開表