一、諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）概況
　　（一）主要職能
　　1.徹執行國家、省、市關于住房和城鄉規劃 、建設事業、風景名勝區規劃、人民防空、測繪與地理信息管理的法律、法規、規章和方針政策；結合本市實際，組織擬訂關于住房和城鄉規劃、建設事業、風景名勝區規劃、人民防空、測繪與地理信息管理的規范性文件，并指導、監督實施。
　　2.根據全市國民經濟和社會發展的總體目標和規劃，組織擬訂住房和城鄉規劃、建設事業、基礎測繪與地理信息事業發展中長期規劃，并指導、監督實施。
　　3.擬訂市域總體規劃、城市規劃、風景名勝區規劃、人防規劃、基礎測繪與地理信息的編制、審查、報批并組織實施；開展城市地鐵、軌道交通的規劃、建設；指導、監督各開發區、風景名勝區、村鎮規劃的組織實施；指導鎮鄉編制建制鎮、集鎮、村莊規劃；參與全市風景名勝區、世界自然遺產項目、世界自然與文化雙重遺產項目、歷史文化名城（鎮、村）的規劃、申報等相關工作。
　　4.依法對建設用地和建設工程進行規劃管理，核發“一書三證”；負責審批審核建設項目的規劃選址；負責做好市城市規劃管理委員會辦公室的日常工作。
　　5.參與省域城鎮體系規劃和全市社會、經濟發展計劃的制定及市域土地利用總體規劃等的編制工作；參與中心城市規劃區內土地儲備、年度用地計劃、房地產開發計劃和城建項目安排等工作，提出年度土地儲備及房地產開發地塊的選址方案和地塊開發的各項技術經濟控制指標；參與重要建設項目的可行性研究；參與市域土地招投標、拍賣工作和建設項目的初步設計會審。
　　6.貫徹執行國家、省、市有關住房保障、住房制度改革的法律、法規、規章和方針政策；負責住房保障、住房制度改革方面的規范性文件起草并監督實施；負責擬訂、實施住房保障發展規劃和年度計劃；負責全市保障性住房日常管理及資產運營工作；負責實施全市住房制度改革工作；負責做好城鄉住房協調委員會辦公室的日常工作。
　　7.負責房地產市場的監督管理。會同有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行，組織開展房地產市場的監測、分析，提出房地產行業的發展規劃和產業政策建議；負責住宅與房地產行業管理；負責住宅產業化、房地產開發、國有土地上房屋征收與補償、房地產估價與經紀、物業管理工作；負責物業企業、房地產經紀機構、評估機構從業人員培訓、資格管理；負責物業保修金、維修資金監督管理；負責房地產轉讓、抵押、租賃工作；負責國家公房管理、房屋權屬管理、房產面積測繪、房屋白蟻防治工作。
　　8.負責城市建設管理。擬訂、指導和監督實施全市城鎮建設與管理的政策、發展規劃；負責對市政基礎設施工程施工圖審查備案工作,實施日常監督管理；負責對市政基礎設施工程質量、安全生產的監督管理和市政基礎設施工程招標投標管理工作；負責或會同有關部門調查處理有關工程質量和重大安全生產事故；負責市政、園林、監理等企業的資質申報及事前事中事后監督；負責市政公用行業的安全施工許可證發放管理、排水許可證發放；負責城建檔案的接收、管理和利用服務工作；指導城市雕塑的規劃建設。
　　9.負責市政公用設施的規劃建設和管理工作；負責全市城鎮供排水、燃氣、供熱等市政公用基礎設施規劃；負責全市燃氣、供水、供熱、排水、污水處理、市政設施、園林綠化、市容和環境衛生工作的行業管理；負責市區供水、供氣、供熱、垃圾處理、污水處理等市政公用事業特許經營活動的指導和監督；負責市政公用設施抗災設防工作。
　　10.負責本市市容市貌、環境衛生工作；負責組織實施《城市市容和環境衛生管理條例》；監管全市農村生活垃圾無害化處理工作。
　　11.負責指導全市村鎮建設。指導農村住房建設和安全及危舊房改造工作，參與村莊整治、農房防災減災等工作；指導村鎮建設的試點工作。
　　12.負責本行政區域測繪和地理信息工作的統一監督管理，組織提供測繪與地理信息公共服務。維護測繪市場秩序規范，按規定權限負責全市測繪與地理信息資質資格管理工作，監督管理地理信息獲取與應用等活動；負責測繪項目和外國組織、個人來本市從事測繪與地理信息活動的備案，監督管理全市測繪與地理信息項目招投標工作；組織查處全市性或重大的測繪與地理信息違法案件；負責城市管線規劃、測繪、信息管理和管線的普查、整測、建立和維護更新管線信息系統。
　　13.負責全市人民防空工作的管理與指導。貫徹、落實國家關于人民防空的方針、政策和法律、法規；承辦上級人防部門及市國防運動委員會交辦的工作任務；擬訂全市有關人防工作的規章、政策和措施，并組織實施；負責全市人防工程管理和人民防空戰備工作；開展人民防空行政執法；開展人防知識的宣傳教育。
　　14.參與推進住房和城鄉建設領域科技進步、節能減排工作，會同有關部門擬訂城市減排、市政公用設施節能的政策、規劃并監督實施。
　　15.負責制定行業人才培養規劃，指導行業科技人才隊伍建設和行業精神文明建設；負責行業職業技術教育和職工培訓工作；指導行業的勞動標準工作。
　　16.承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）部門決算單位構成
　　從預算單位構成看，諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）部門決算包括：本級決算、所屬諸暨市房屋征收辦公室、諸暨市城建檔案館、諸暨市市政管理處、諸暨市園林管理局、諸暨市房地產管理處、諸暨市環境衛生管理處、諸暨市市政公用工程質量安全監督站、諸暨市節水辦公室、諸暨市保障房管理中心和諸暨市基層規劃管理所決算。
　　二、諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）2016年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）2016年度收入決算27,707.49萬元，其中：本年收入26,018.93萬元，占總收入93.91%，包括財政撥款收入15,646.03萬元（其中，一般公共預算15,568.88萬元，政府性基金預算77.15萬元），占總收入56.47%；事業單位專戶資金1,016.57萬元，占總收入 3.67%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入9,356.34萬元，占總收入 33.77%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入1,688.56萬元，占總收入6.09 %。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）2016年度支出決算26,016.58萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出382.05 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出76.32 萬元、醫療衛生與計劃生育支出144.46 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出20,283.27 萬元、農林水支出271.15 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出14.23 萬元、住房保障支出4,767.96 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出77.15 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出6,589 萬元，日常公用支出318.65 萬元，項目支出19,108.93 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
　　3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出15,568.88萬元，政府性基金預算支出77.15萬元，其他各類支出10,370.56萬元。
　　（三）一般公共預算當年撥款情況說明
　　1.一般公共預算撥款預決算變化情況
　　諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）2016年年初預算為11,098.84萬元，2016年一般公共預算當年撥款15,568.88萬元,完成年初預算的140.27 %。，主要是因為人員變動、工資變動等調整基本支出預算及根據實際需要調整項目支出預算。
　　一般公共預算當年撥款結構情況
　　一般公共服務支出382.05萬元，占2.45%；社會保障和就業支出76.32萬元，占0.49%；醫療衛生與計劃生育支出132.70萬元，占0.85%；城鄉社區支出10264.07萬元，占65.93%；國土海洋氣象等支出14.23萬元，占0.09%；住房保障支出4699.51萬元，占30.19%。
　　一般公共預算撥款具體使用情況
　　一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為511.36萬元，2016年決算為382.05萬元，完成年初預算的74.71%，決算數小于預算數的主要原因根據實際需要，諸暨市第一次地理國情普查經費、數字諸暨地理空間框架建設（二期）等項目實際支付金額小于預算數。
　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。2016年年初預算為0.42萬元，2016年決算為0.42萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為61.41萬元，2016年決算為13.13萬元，完成年初預算的21.38%，決算數小于預算數的主要原因根據財政安排調整指標。
　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為55.61萬元，決算數大于預算數的主要原因根據財政安排調整指標。
　　社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為7.16萬元，決算數大于預算數的主要原因該部分支出為軍轉干部經費，年初預算安排為0，根據實際需要追加指標。
　　醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為37.56萬元，2016年決算為39.32萬元，完成年初預算的104.69%，決算數大于預算數的主要原因人員變動調整預算。
　　醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為101.28萬元，2016年決算為93.39萬元，完成年初預算的92.21%，決算數小于預算數的主要原因人員變動調整預算。
　　城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為734.11萬元，2016年決算為900.42萬元，完成年初預算的122.65%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、工資變動等調整人員經費等基本支出預算。
　　城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。2016年年初預算為141.00萬元，2016年決算為177.42萬元，完成年初預算的125.83%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、工資變動等調整基本支出預算。
　　城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。2016年年初預算為2516.90萬元，2016年決算為2890.02萬元，完成年初預算的114.82%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、工資變動等調整基本支出預算及根據實際工作需要調整項目支出預算。
　　城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。2016年年初預算為1013.83萬元，2016年決算為718.65萬元，完成年初預算的70.88%，決算數小于預算數的主要原因人員變動、工資變動等調整基本支出預算及根據實際需要調整項目支出預算。
　　城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。2016年年初預算為1824.76萬元，2016年決算為1700.22萬元，完成年初預算的93.17%，決算數小于預算數的主要原因根據項目實際需要支出。
　　城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。2016年年初預算為1396.19萬元，2016年決算為1415.75萬元，完成年初預算的101.40%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、工資變動等調整基本支出預算及根據實際工作需要調整項目支出預算。
　　城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2016年年初預算為1934.74萬元，2016年決算為2461.58萬元，完成年初預算的127.23%，決算數大于預算數的主要原因根據實際工作需要追加指標。
　　國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）。2016年年初預算為0.51萬元，2016年決算為14.23萬元，完成年初預算的2790.20%，決算數大于預算數的主要原因根據實際工作需要追加十三五測繪規劃等項目支出指標。
　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為3962.00萬元，決算數大于預算數的主要原因根據實際工作需要追加城鎮保障性安居工程專項資金等項目支出指標。
　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。2016年年初預算為3.00萬元，2016年決算為3.00萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
　　住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。2016年年初預算為492.40萬元，2016年決算為347.97萬元，完成年初預算的70.67%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、工資變動等調整基本支出預算及根據實際工作需要調整項目支出預算。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為310.56萬元，2016年決算為364.28萬元，完成年初預算的117.30%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、基數變動調整年初預算。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為18.81萬元，2016年決算為22.26萬元，完成年初預算的118.34%，決算數大于預算數的主要原因人員變動、基數變動調整年初預算。
　　2.一般公共預算基本支出情況說明
　　諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）單位2016年一般公共預算基本支出5444.01萬元，其中：
　　人員經費5185.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
　　公用經費258.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
　　（四）政府性基金當年撥款情況說明
　　其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為50.00萬元，2016年決算為77.15萬元，完成年初預算的154.30%，決算數大于預算數的主要原因根據實際工作需要追加雨水泵站維護經費。
　　（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
　　1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，等于上年決算數。主要用于機關及下屬預算單位人員的出國考察、訪問、業務學習交流等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
　　2.公務接待費：2016年度公務接待費決算3.28萬元，比上年決算數增長51.34%。主要用于接待農村生活污水處理、城市展示館布展工作、建設系統安全生產工作、特色小鎮、小城建設等工作的驗收交流督查等支出。增加的主要原因是項目增加，相關業務活動的交流督查增加，接待費用增加。
其中，本單位國內公務接待12批次，164人次，共 3.28萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
　　3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算28.94萬元，比上年決算數增長0.47%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出28.94萬元，主要用于農村生活污水處理、建設系統安全生產工作、特色小鎮、小城建設、農村危舊房檢查等日常公務所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。增加的主要原因部分車輛年限較長，車輛維修費用增加；項目增加，相關業務活動的交流督查增加，公務用車費用增加。
　　（六）其他重要事項的情況說明
　　1.機關運行經費支出情況
　　2016年度諸暨市住房和城鄉建設局本級的機關運行經費一般公共預算支出69.76萬元，比上年度增加12.95萬元，增長22.78%，主要原因是人員增加，公用經費增加。
　　2.政府采購支出情況
　　2016年度諸暨市住房和城鄉建設局本級及所屬各單位政府采購支出總額552.16萬元，其中：政府采購貨物支出158.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出393.86萬元。
　　3.國有資產占有使用情況
　　截至2016年12月31日，諸暨市住房和城鄉建設局本級及所屬各單位共有車輛 244輛，其中，一般公務用車12輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車175輛、其他用車57輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
　　4.部門預算績效情況
　　2016年度諸暨市住房和城鄉建設局諸暨市第一次地理國情普查經費、數字諸暨地理空間框架建設（二期）、諸暨城市規劃、公共自行車維護運行費用、一江兩岸及城東中心區亮化系統維護費、城市廣場運行維護費、省級美麗宜居示范村和村莊規劃編制修編經費（浙財建2015-209號）、規劃編制項目經費、中國人居環境獎及節水型城市創建經費、環衛經費、城區雨水泵站養護、公房維護管理支出、新進檔案整理及庫存檔案維護、諸暨市1301工程、城區綠地養護費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算4579.81萬元，實際支出4579.80萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況總體良好，取得了較好的社會效益與可持續發展效益。
　　其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
　　1.“諸暨市第一次地理國情普查經費”項目預算安排190.33萬元，實際支出190.33萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于地理國情調查、數據統計整理分析、數據庫建庫、普查圖及普查成果系列圖編制等，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益，滿足了可持續要發的要求，為我市開展常態化地理市情監測奠定基礎，滿足經濟社會發展和生態文明建設的需求，提高了地理國情信息對政府、企業和公眾的服務能力。
　　2.“數字諸暨地理空間框架建設（二期）”項目預算安排126.71萬元，實際支出126.71萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于構建數字諸暨地理空間框架，對城區三環線以內2015年未覆蓋建庫部分進行補建等，完成績效情況良好，得了較好的社會效益，滿足了可持續要發的要求，完成了諸暨市53.4平方公里1：500DLG數據建庫，能夠為我市經濟社會發展提供統一的空間定位與地理信息服務，實現地理信息資源綜合開發利用與共建共享，對減少重復投入，完善城市功能，提高我市服務、社會管理和應急保障的能力和水平具有積極的現實意義。
　　3.“諸暨城市規劃”項目預算安排413萬元，實際支出413萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于諸暨市域總體規劃、諸暨市高湖片區規劃、諸暨市城市公共交通規劃、諸暨市火車站樞紐交通專項規劃等各項規劃項目，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益，滿足了可持續要發的要求。
　　4.“公共自行車維護運行費用”項目預算安排250萬元，實際支出250萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于公共自行車的維護維修，站點保潔、公益廣告制作，站點設備的維修升級等，完成績效情況較好，取得了較好的社會效益和可持續發展效益，方便了市民出行，對降低汽車尾氣排放，改善空氣質量具有一定的作用。
　　5.“一江兩岸及城東中心區亮化系統維護費”項目預算安排380萬元，實際支出380萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于夜景亮化設施維修維護工作，完成績效情況較好，取得了較好的社會效益與可持續發展效益，改善了夜晚景觀，豐富了城市內涵，滿足了人們對夜間休閑生活的感觀要求，提高了人們的精神生活水平。
　　6.“城市廣場運行維護費”項目預算安排300萬元，實際支出300萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于城市廣場的保安保潔、水電、通訊、零星維修等日常運行維護工作，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益與可持續發展效益，改善了城市景觀，彰顯了城市特色，滿足了人們對休閑生活的要求，提高了人們的精神生活水平。
　　7.“省級美麗宜居示范村和村莊規劃編制修編經費（浙財建2015-209號）”項目預算安排275.80萬元，實際支出275.80萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于楓橋鎮新擇湖村、馬劍鎮建輝村的美麗宜居示范村建設工作及村莊規劃編制修編項目，完成績效情況較好，取得了較好的社會效益，項目村莊整體環境得到了較好的改善。
　　8.“規劃編制項目經費”項目預算安排164萬元，實際支出164萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于諸暨市地下綜合管廊專項規劃、諸暨市海綿城市專項規劃及諸暨市24個重點村的村莊規劃，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益，滿足了可持續要發的要求。
　　9.“中國人居環境獎及節水型城市創建經費”項目預算安排 萬元，實際支出98.57萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于人居環境獎及節水型城市的宣傳、創建等，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益與可持續發展效益，提高了水資源利用效率，改善水環境，推動了我市宜居城市建設。
　　10.“環衛經費”項目預算安排6598.99萬元，實際支出6598.99萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于長期臨時工工資、路面保潔、垃圾清運、垃圾終端處置、場地租賃費、油料費、零星維修費等環衛工作，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益，滿足了可持續發展的要求，保證了環境整潔、市容優美，對生產生活垃圾處理滿足可持續發展的要求，使居民對生活環境感到滿意，切實保證了城市常住居民的身心健康。
　　11.“城區雨水泵站養護”項目預算安排372萬元，實際支出372萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于泵站維修保養，水電、通訊，電力增容等，完成績效情況較好，加強雨水示站的日常維護保養管理，較好的完成了積水點潛水泵維護保養、電排站及城東截污閘門的所有設備的維護和維修，確保了汛期設備運行率達到100%，很大程度上解決了城區的積水問題，為諸暨的城市建設作出了一定的貢獻，并對改善市民居住環境和生活質量起到了一定的作用。
　　12.“公房維護管理支出”項目預算安排42.8萬元，實際支出42.8萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于公房維修、保安服務、改造工程款、保險、租賃戶安置費等，完成績效情況較好，對我市房地產管理處理直管公房，其中，其中住宅225處，建筑面積11000余平方米，營業房83處，建筑面積10000余平方米，危舊住房57處，建筑面積2000余平方米，進行日常檢查及維修，保障了國家財產安全，保障了國有資產增值保值，滿足了租賃戶基本居住需要，保障了房屋使用者人身財產安全，取得了較好的社會效益。
　　13.“新進檔案整理及庫存檔案維護”項目預算安排15萬元，實際支出14.99萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于新進檔案整理及庫存檔案的維護，完成績效情況較好，為城市規劃提供數據支持的數據更加翔實，為城市建設與維護提供重要資料的依據更加豐富，為城市管理工作提供數據憑證的內容更加充分。
　　14.“諸暨市1301工程”項目預算安排137萬元，實際支出137萬元。經評價（自評），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于電力設計安裝、監理等，完成績效情況良好，有一定的社會效果，對完善我市人民防空防護體系，提升城市綜合防護能力，改善城市交通面貌，促進城市經濟發展等方面起到了一定的作用。
　　15.“城區綠地養護費”項目預算安排1829.17萬元，實際支出1829.17萬元。經評價（財政組織評價），該項目依據市政府及上級文件，項目實施管理制度不斷規范完善，項目資金主要用于人員支出、水電費、綠化物資費等綠地養護及復綠工作，完成績效情況良好，取得了較好的社會效益與可持續發展效益，優化了城市環境，提高了人居環境質量。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
　　3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
　　7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
　　9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
　　12. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
　　13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
　　14. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
　　15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　16. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
　　17. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　18. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
　　19. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　20. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）：指調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計建管等方面的支出。
　　21. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
　　22. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
　　23. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
　　24. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
　　25. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
　　26. 農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
　　27. 國土海洋氣象等支出（類）測繪事務（款）基礎測繪（項）：指基礎測繪方面的支出。具體包括：建立全國統一的測繪基準和測繪系統、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數據、相應數據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。
　　28. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）：指用于棚戶區改造方面的支出。
　　29. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：指用于新建、改建、購買、租賃公共租賃住房支出。
　　30. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：指除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。
　　31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
　　33. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

　　附件：2016年度諸暨市住房和城鄉建設局（匯總）決算報表.pdf

諸暨市住房和城鄉建設局

2017年8月8日