?諸暨市嶺北鎮人民政府2016年度部門決算

? 一、諸暨市嶺北鎮人民政府概況
? ?（一）主要職能
? ?1. 貫徹執行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規；負責所轄范圍內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
? ?2. 按照職責范圍，負責轄區范圍內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、規劃、房地產等監督、管理、服務工作。
? ?3. 負責所轄范圍內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
? ?4. 負責各村建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社會福利事業，發動和組織村成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
? ?5. 發展鎮經濟，管理鎮國有資產和集體資產，為鎮經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮經濟發展和維護市場經濟秩序。
? ?6. 負責計劃生育、勞動就業、安全生產監督、環境衛生保健和民事調解等工作。
? ?7. 指導和幫助各村委會會搞好組織建設和制度建設，發揮村委員會的群眾自治組織作用。
? ?8. 配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。
? ?9. 向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
? ?10. 承辦上級政府交辦的其他事項。
? ?（二）部門決算單位構成
? ?從預算單位構成看，諸暨市嶺北鎮人民政府部門決算包括：諸暨市嶺北鎮人民政府本級決算。
? ?二、諸暨市嶺北鎮人民政府2016年部門決算公開表
? ?詳見附表。
? ?三、諸暨市嶺北鎮人民政府2016年度部門決算情況說明
? ?（一）收入決算總體情況
? ? 諸暨市嶺北鎮人民政府2016年度收入決算4862.20萬元，其中：本年收入4449.87萬元，占總收入91.52%，包括財政撥款收入597.26萬元（其中，一般公共預算586.26萬元，政府性基金預算11萬元），占總收入12.28%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入0.39萬元，占總收入 0.008%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入412.33萬元，占總收入8.48%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市嶺北鎮人民政府2016年度支出決算4480.39萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1231.17萬元、國防支出4.26萬元、公共安全支出149.32萬元、教育支出231.66萬元、科學技術支出0.04萬元、文化體育與傳媒支出35.54萬元、社會保障和就業支出439.5萬元、醫療衛生與計劃生育支出229.31萬元、節能環保支出44萬元、城鄉社區支出292.74萬元、農林水支出1725.95萬元、交通運輸支出7.88萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出27.46萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出44.8萬元、住房保障支出4.09萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出12.66萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出966.29萬元，日常公用支出166.9萬元，項目支出3347.2萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出586.26萬元，政府性基金預算支出11萬元，其他各類支出3883.13萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市嶺北鎮人民政府2016年年初預算為700萬元，2016年一般公共預算當年撥款597.26 萬元,完成年初預算的85.32%，主要是因為一般公共預算支出下降。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出385.67萬元，占64.57%；社會保障和就業（類）支出15.78萬元，占2.64%；醫療衛生和計劃生育（類）支出43.71萬元，占7.32%；節能環保（類）支出10萬元，占1.67%；農林水（類）支出84.64萬元，占14.17%；國土海洋氣象（類）支出44.8萬元，占7.5%；其他（類）支出11萬元，占1.84%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1.7萬元，決算數大于預算數的主要原因為第十五屆人大換屆選舉工作需要。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為252萬元，2016年決算為289.53萬元，完成年初預算的114.89%，決算數大于預算數的主要原因為在編人員有所增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。2016年年初預算為0.8萬元，2016年決算為0.8萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）信訪事務（項）。2016年年初預算為15萬元，2016年決算為15萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）事業運行（項）。2016年年初預算為97.71萬元，2016年決算為66.64萬元，完成年初預算的68.2%，決算數小于預算數的主要原因事業退休人員工資由社保發放。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2016年年初預算為8萬元，2016年決算為8萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為4萬元，決算數大于預算數的主要原因為文化禮堂考核前列的活動經費獎勵。
社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0.453萬元，決算數大于預算數的主要原因為2015年企業退休人員社會化管理經費補差。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預算為9.88萬元，2016年決算為9.88萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預算為4.685萬元，2016年決算為4.685萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為0.77萬元，2016年決算為0.77萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為18萬元，2016年決算為17.03萬元，完成年初預算的94.61%，決算數小于預算數的主要原因為醫保繳費基數有所變動。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為3.7萬元，2016年決算為3.28萬元，完成年初預算的88.65%，決算數小于預算數的主要原因為醫保繳費基數有所變動。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2016年年初預算為14.4萬元，2016年決算為14.4萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）。2016年年初預算為9萬元，2016年決算為9萬元，完成年初預算的100%。
節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為10萬元，決算數大于預算數的主要原因為鎮鄉河流交界斷面水質保護管理考核獎。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年年初預算為72萬元，2016年決算為84.64萬元，完成年初預算的117.56%。決算數大于預算數的主要原因為村干部報酬標準提高。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為44.8萬元。決算數大于預算數的主要原因為國土所人員經費撥付。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2016年年初預算為1.66萬元，2016年決算為1.66萬元。完成年初預算的100%。
一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市嶺北鎮人民政府2016年一般公共預算基本支出376.48萬元，其中：
人員經費365.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金；
公用經費10.92萬元，主要包括：辦公費。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為11萬元，2016年決算為11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是新建文化禮堂撥款補助收入。
（五）一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0萬元。
其中，本單位國內公務接待0批次，0人次，共 0萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元；2016年度，本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度諸暨市嶺北鎮人民政府本級機關運行經費一般公共預算支出10.92萬元。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市嶺北鎮人民政府本級政府采購支出總額43.97萬元，其中：政府采購貨物支出18.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.57萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市嶺北鎮人民政府本級共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況
2016年度諸暨市嶺北鎮人民政府中心幼兒園改擴建項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好，綜合得分93分，基本實現了預期的績效目標。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
1.“嶺北鎮中心幼兒園改擴建”項目預算安排250萬元，實際支出198.5萬元。經評價（自評），該項目依據充分，項目實施管理制度健全，項目資金主要用于工程款支出，完成績效情況評良好。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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