諸塈市環保局2016年度部門決算
發布時間：2017-08-11 17:26
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諸暨市環境保護局2016年度部門決算
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一、諸暨市環境保護局概況
（一）主要職能
根據市政府“三定方案”，諸暨市環境保護局共有十三項主要職責：
1、貫徹執行國家、省、紹興市環境保護的方針、政策、法律、法規；研究起草本級有關環境保護規范性文件，經審議通過后組織實施。
2、組織擬訂和監督實施環境保護規劃、生態功能區規劃及本市確定的污染防治規劃。
3、監督管理和組織協調大氣、水體、土壤、固體廢物等的污染防治工作。
4、負責輻射環境安全監督管理；承擔輻射環境事故應急工作。
5、負責農村生態環境保護，指導農村環境連片整治工作。
6、負責環境監察和稽查工作；組織開展環境保護行政執法檢查；協調和調處環境糾紛、污染事故、生態破壞事件和重大環境問題。
7、監督實施環境保護國家標準及地方標準和環境保護行業標準。
8、組織實施各項環境管理制度；指導本市建設項目環境管理和城鎮環境綜合整治。
9、 組織擬訂并實施本市環保科技發展規劃和環保新能源產業發展規劃。
10、負責環境監測、統計、信息工作；定期公布城市環境質量和流域環境質量狀況。
11、組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。
12、負責向上爭取各類生態環保專項資金；負責環境保護政府財政性資金安排的初步意見。
13、承擔市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市環境保護局部門決算包括：諸暨市環境保護局本級（含諸暨市環境信息中心和諸暨市機動車尾氣檢測監管中心）、諸暨市環境監測站、諸暨市環境監察大隊和諸暨市環境保護局中心鎮環境保護所（含店口、大唐、楓橋、次塢、牌頭、璜山、經濟開發區7個基層環保所）。
二、諸暨市環境保護局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市環境保護局2016年度收入決算3,516.67萬元，其中：本年收入3,516.40萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入3,501.55萬元（其中，一般公共預算3,205.71萬元，政府性基金預算295.84萬元），占總收入99.57%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入14.85萬元，占總收入0.42%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.27萬元，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市環境保護局2016年度支出決算3,516.27萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3.15萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出15.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出75.66萬元、節能環保支出2,981.65萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出144.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出295.84萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2,079.26萬元，日常公用支出143.87萬元，項目支出1,293.14萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出3,205.71萬元，政府性基金預算支出295.84萬元，其他各類支出14.72萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市環境保護局2016年年初預算為2,880.31萬元，2016年一般公共預算當年撥款3,205.71萬元,完成年初預算的111.30%，主要是因為：（1）人員新增，支出增加；（2）項目新增，支出增加；（3）養老保險改革，養老保險及職業年金支出增加。
一般公共預算當年撥款結構情況：
一般公共服務支出3.00萬元，占0.09%；社會保障和就業支出15.40萬元，占0.48%；醫療衛生與計劃生育支出75.66萬元，占2.36%；節能環保支出2967.07萬元，占92.56%；住房保障支出144.58萬元，占4.51%。
????一般公共預算撥款具體使用情況：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為3.00萬元，2016年決算為3.00萬元，完成年初預算的100%，決算數等于與預算數。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）。2016年年初預算為13.30萬元，2016年決算為2.10萬元，完成年初預算的15.79%，決算數小于預算數的主要原因為根據財政統一安排調整指標。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為13.30萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因為根據財政統一安排調整指標。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為35.38萬元，2016年決算為38.21萬元，完成年初預算的108%，決算數大于預算數的主要原因為參公人員新增，醫保經費支出增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為36.08萬元，2016年決算為37.45萬元，完成年初預算的103.80%，決算數大于預算數的主要原因為事業人員新增，醫保經費支出增加。
節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為675.30萬元，2016年決算為903.53萬元，完成年初預算的133.80%，決算數大于預算數的主要原因：（1）人員新增，公用經費和人員經費增加；（2）養老保險及職業年金清算，經費指標增加，支出增加。
節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為80.00萬元，2016年決算為79.85萬元，完成年初預算的99.81%，決算數與預算數基本持平。
節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。2016年年初預算為73.80萬元，2016年決算為84.01萬元，完成年初預算的113.83%，決算數大于預算數的主要原因為突出貢獻單位獎勵經費(治水辦)項目新增，支出增加。
節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察（項）。2016年年初預算為23.03萬元，2016年決算為20.84萬元，完成年初預算的90.49%，決算數小于預算數的主要原因環境執法、污染減排專項監察項目支出減少。
節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）。2016年年初預算為286.31萬元，2016年決算為221.62萬元，完成年初預算的77.41%，決算數小于預算數的主要原因為村居河流水質檢測專項經費、陳蔡安華馬劍水質自動監測站運行維護、二惡英監督性監測項目支出減少。
節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為25.75萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的主要原因為中央重金屬污染防治專項資金項目新增，支出增加。
節能環保支出（類）污染減排（款）環境監測與信息（項）。2016年年初預算為513.20萬元，2016年決算為586.68萬元，完成年初預算的114.32%，決算數大于預算數的主要原因：（1）事業人員新增，公用經費和人員經費增加；（2）養老保險及職業年金清算，經費指標增加，支出增加；（3）省地表水交接斷面水質自動監測系統完善工程專項資金項目新增，支出增加。
節能環保支出（類）污染減排（款）環境執法監察（項）。2016年年初預算為375.74萬元，2016年決算為421.59萬元，完成年初預算的112.20%，決算數大于預算數的主要原因：（1）人員新增，公用經費和人員經費增加；（2）養老保險及職業年金清算，經費指標增加，支出增加。
節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。2016年年初預算為653.83萬元，2016年決算為623.20萬元，完成年初預算的95.32%，決算數大于（或小于 ）預算數的主要原因PM2.5細顆粒物源解析項目支出減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為110.5萬元，2016年決算為143.38萬元，完成年初預算的129.76%，決算數大于預算數的主要原因為：（1）人員新增，住房公積金經費支出增加；（2）2016年住房公積金繳費基數增加，支出增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為0.84萬元，2016年決算為1.20萬元，完成年初預算的142.86%，決算數大于預算數的主要原因為人員新增，支出增加。
??????2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市環境保護局2016年一般公共預算基本支出2222.98萬元，其中：
人員經費2079.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費143.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為370.00萬元，2016年決算為295.84萬元，完成年初預算的79.96%，決算數小于預算數的主要原因為重點污染源在線監控系統運行維護(其他政府性基金安排)、污染減排專項經費、五氣合治工作經費項目支出減少。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算4.36萬元，比上年決算數下降36.93%。主要用于接待接待外來公務人員的餐費、住宿費等支出。減少的主要原因是嚴格執行“三公經費”相關文件，控制費用支出。
其中，本單位國內公務接待78批次，814人次，共4.36萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算61.45萬元，比上年決算數增長7.37%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出61.45萬元，主要用于公務用車運行維護所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。 增加的主要原因為：（1）車輛老舊，維修費用增加；（2）環保執法力度大幅加強，車輛使用頻率增加，車輛費用增加。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度諸暨市環境保護局本級1家行政單位以及所屬諸暨市環境監察大隊1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出78.87萬元，比上年度增加17.14萬元，增長27.77%，主要原因是：（1）人員新增，一般公用經費指標增加，辦公設備購置、辦公費、差旅費等支出增加；（2）公車改革，新增公務交通補貼，支出增加。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市環境保護局本級及所屬各單位政府采購支出總額684.55萬元，其中：政府采購貨物支出55.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出628.74萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市環保局本級及所屬各單位共有車輛 15輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。
4.部門預算績效情況
????2016年度諸暨市環境保護局沒有預算績效的項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金：作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.節能環保（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）：指其他用于環境保護管理事務方面的支出。
15.節能環保（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。
16.節能環保（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：指其他用于環境監測與監察方面的支出。
17. 節能環保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。
18.節能環保（類）污染減排（款）環境監測與信息（項）：指環保部門監測和信息方面的支出，包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出，環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。
19.節能環保（類）污染減排（款）環境執法監察（項）：指環保部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環境行政稽查支出，執法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出，突發性污染事故預防、應急處置等支出。
20.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
21.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
22.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
23.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
26.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）。
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