一、諸暨市農林局（匯總）概況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省有關農林法律、法規和方針、政策。擬訂全市農林產業中長期發展規劃并組織實施。擬定全市農林產業化發展、強農惠農等相關政策并組織實施。參與涉及農林財稅、價格、金融保險、進出口等實施意見的制定工作。參與農林綜合開發和新農村建設工作。
????2.負責農林產業發展相關政策、規章制度落實、組織、監督、指導全市農林產業發展工作，指導推進農林機械化工作，指導農林產品生產，重點扶持主導產業的發展。指導農林產業結構調整、資源配置和農林產品品質的改善。負責對國有農（林）場的管理。
????3.指導發展高效生態農林業、設施農林業、森林旅游、休閑觀光農業和外向型農林業發展。指導扶持社會化服務體系、行業協會建設。組織開展農產品國際貿易和農林技術交流與合作，參與農林對外援助政策的制定，協助有關部門組織實施農林援外項目。
????4.負責開展農林產品生產環節質量安全監管工作。建立健全農林產品質量安全監管與檢測機構，依法開展質量安全質量評估、發布質量安全狀況信息，開展農林產品質量安全監測工作。制定農林生產技術規范并組織實施，指導推進“三品”認證和監督管理工作。提出禁止農林產品生產區域劃定意見，報市政府批準后組織實施。做好農林產品質量安全知識與技術的宣傳與培訓工作。
????5.負責農林行政執法、法制監督、法律援助和法律宣傳工作。指導農林行政執法體系和農資信用體系建設，依法組織查處各類違反農業、林業等法律規定的違法行為。
????6.負責實施法律法規賦予縣級農林行政主管部門和省、紹興市農林行政主管部門下放的行政許可和監督管理。
????7.依法開展對農林投入品、農林機械與使用安全、獸醫醫療器械等的監督管理，負責對獸醫及醫療行為的監督管理，負責畜禽屠宰的行業管理。負責農作物品種管理、植物新品種和野生動植物保護。負責農業轉基因生物安全監督管理工作。負責種質資源、植物新品種等的保護，負責生物多樣性保護及其有關國際公約履約的有關工作。
????8.指導協調農林生產事故（糾紛）處理工作；負責農作物種子田間糾紛現場鑒定處理工作；承擔和指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。
????9.負責農作物、森林病蟲害防治和動植物防疫檢疫工作。指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織開展動植物疫情監測，依法組織撲滅動植物疫情。組織、監督動植物防疫檢疫以及動物衛生監督執法工作。負責農林外來有害生物治理和外來物種管理工作。指導農林防災救災工作，組織種子等救災物資儲備和調撥。
????10.擬訂農林技術推廣與隊伍建設的發展規劃及相關政策，并組織實施，實施科教興農戰略。指導鎮鄉（街道）農業公共服務中心、社會化服務組織的建設與發展。負責農林科技成果的引進、試驗、示范、推廣及管理工作。指導農林教育和職業技能開發工作，參與實施農村實用人才和農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農林專業技術資格評審和從業資格管理。負責農林信息工作，指導農林信息體系建設，開展農林統計與信息服務工作。
????11.參與組織農林資源區劃、區域開發計劃工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量。參與基本農田和標準農田保護工作，參與小型農田基本建設、土地整治、中低產田改造及“四荒”地開發利用工作。采取措施發展節水農林產業。
????12.擬訂農林生態建設規劃，指導農林產業可持續發展工作，引導促進生態農業、循環農業發展。指導農村可再生能源綜合開發與利用。指導農業面源污染治理、廢棄物資源化綜合利用。指導農林生態建設的生態補償制度的建立和實施。指導農林生物質產業發展和農業農村節能減排有關工作。
????13.組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關市級技術標準和規程并監督執行。指導森林經營和各類公益林及商品林的培育、管理工作，指導植樹造林、封山育林和以植樹造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指導和監督營林生產安全管理工作。指導森林公園、集體林場的建設和管理。組織指導林木種子種苗的管理工作。承擔應對氣候變化的相關工作。
????14.負責森林資源保護發展監督管理。組織、指導全市森林資源管理，組織編制全市森林采伐限額方案，經市政府報省政府批準后監督執行。監督檢查林木憑證采伐、運輸。組織、指導林地、林權管理，組織實施林權登記、發證工作。擬訂林地保護利用規劃并指導實施，依法對林地征用、占用進行審批或審核報批。管理國有林業資產，按規定權限承擔國有森林資源資產產權變動的核準或審批報批工作。
????15.依法組織、指導陸生野生動物資源和林區內野生植物、林區外珍貴野生樹木資源的保護、合理開發利用、救護繁育、棲息地恢復發展和疫源疫病監測。監督管理陸生野生動物和林區內野生植物、林區外珍貴野生樹木獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口審核報批的有關工作。組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作，依法指導森林、濕地和陸生野生動物類型自然保護區的建設、管理和合理利用工作。
????16.指導全市森林公安工作，監督和管理森林公安隊伍。在市公安局的組織、指導下，協助開展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作。承擔市政府森林消防工作職責，履行森林防火和火災撲救等安全管理工作。
????17.負責推進林業改革，維護農民經營林業合法權益。擬訂集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施。擬訂農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉。指導林地、林權管理，組織實施林權登記、發證工作。
????18.承辦市政府交辦的其它事項。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市農林局（匯總）部門決算包括：諸暨市農林局本級決算、諸暨市農業行政執法大隊決算、諸暨市農機管理總站決算、諸暨市畜牧獸醫局決算、諸暨市經濟特產站決算、諸暨市農村能源辦公室決算、諸暨市農業科學研究所決算、諸暨市農業技術推廣中心決算、諸暨市動物疫病預防控制中心決算、諸暨市林業局本級決算、諸暨市環境綠化工作站決算、諸暨市森林病蟲害防治站決算、諸暨市林木種苗管理站決算、諸暨市林業科學研究所決算、諸暨市林木良種繁育站決算。

二、諸暨市農林局（匯總）2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市農林局（匯總）2016年度收入決算10,406.27萬元，其中：本年收入10,398.26萬元，占總收入99.92%（利息結轉下年），包括財政撥款收入7,927.67萬元（其中，一般公共預算7,703.08萬元，政府性基金預算224.59萬元），占總收入76.18%；事業單位專戶資金193.15萬元，占總收入1.86%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入2,277.43萬元，占總收入21.89%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入8.01萬元，占總收入0.08%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市農林局（匯總）2016年度支出決算10,381.46萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出97.46萬元、教育支出0萬元、科學技術支出239.79萬元、文化體育與傳媒支出37.84萬元、社會保障和就業支出363.42萬元、醫療衛生與計劃生育支出199.50萬元、節能環保支出66.50萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出8,732.67萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出419.70萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 224.59萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出6,487.80萬元，日常公用支出369.67萬元，項目支出3,523.99萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出7,703.08萬元，政府性基金預算支出224.59萬元，其他各類支出2,453.80萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市農林局（匯總）單位2016年年初預算為6,278.03萬元，2016年一般公共預算當年撥款7,703.08萬元,完成年初預算的122.70 %。主要是因為2015年農業局考核為一等獎，追加的績效考核獎、年休假，農產品質量安全監測項目、農產品深加工園區道路建設工程項目等。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；公共安全支出（類）支出97.46萬元，占1.27%。科學技術（類）支出228.86萬元，占2.97%；文化體育與傳媒（類）支出37.84萬元,占0.49%；社會保障和就業（類）支出363.42萬元，占4.72%；醫療衛生與計劃生育（類）支出143.05萬元，占1.86%；節能環保（類）支出66.50萬元，占0.86%；農林水（類）支出6352.70萬元，占82.47%，住房保障支出413.26萬元，占5.36%。

一般公共預算撥款具體使用情況

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他消防（項）。2016年年初預算為100萬元，2016年決算為97.46萬元，完成年初預算的97.46%，決算數小于預算數的主要原因是該項目內容為諸暨市森林防火體系建設，主要用于森林防火隊伍建設，通過招投標購置一批防火設施設備，節約了一些費用。

科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）。2016年年初預算為194.04萬元，2016年決算為246.44萬元，完成年初預算的127%，決算數大于預算數的主要原因是局屬林業科學研究所新招錄人員，香榧博物館2016年9月開館，運行經費增加。

科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。2016年年初預算為9.50萬元，2016年決算為9.49萬元，完成年初預算的99.89%， 決算數小于預算數的主要原因農科所已完成相應項目任務。

?文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為37.84萬元， 決算數大于預算數的主要原因為新增省級古樹名木保護與傳承工程資金等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。2016年年初預算為216.27萬元，2016年決算為43.27萬元，完成年初預算的20%，決算數小于預算數的主要原因行政事業單位退休人員工資統一由社保局發放。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為87.07萬元，2016年決算為15.60萬元，完成年初預算的17.92%，決算數小于預算數的主要原因行政事業單位退休人員工資統一由社保局發放。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年決算為295.25萬元，主要原因養老保險制度改革，行政事業單位人員原先不繳養老保險人員開始繳納養老保險。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年決算為9.30萬元。養老保險制度改革，行政事業單位人員原先不繳養老保險人員開始繳納養老保險。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政事業單位醫療（項）。2016年年初預算為210.3萬元，2016年決算為143.05萬元，完成年初預算的68.35%，決算數小于預算數的主要原因2016年水產漁政站成建制劃入水利水電局。

節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護區（項）。2016年決算為66.50萬元，該項目內容為諸暨市陳蔡保護站建設經費，主要用于陳蔡水庫東白山自然保護區建設，2017年該項目繼續實施中。

農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）。2016年年初預算為1272.49萬元，2016年決算為為1582.74萬元，完成年初預算的124.38%，決算數大于預算數的主要原因農業系統考核一等獎，年終績效考核獎增加及年休假補貼等。

農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為92.21萬元，2016年決算為121.82萬元，完成年初預算的132.11%，主要用于農村信息報征訂、辦公樓、食堂、蠶種場等維修支出。

農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2016年年初預算為2380.99萬元，2016年決算為2308.82萬元，主要用于農林系統事業單位運行支出。

農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）。2016年決算為9.98萬元，主要用于農業科學研究所三新技術推廣項目支出。

農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）。2016年決算為2.9萬元，主要用于農技推廣中心病蟲害防治項目支出。

農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）。2016年決算為190.25萬元，主要原因農林系統農產品抽樣檢測、農產品質量安全監督檢查、培訓等支出。

農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）。2016年決算為275.8萬元，主要用于局行政（森林公安）及農業行政執法大隊、畜牧獸醫局、農機管理總站等參公單位用于農業執法，森林公安執法、畜牧執法監管等支出。

農林水支出（類）農業（款）防災救災（項）。2016年年初預算為50萬元，2016年決算為49.74萬元，完成年初預算的99.48%，主要用于農技推廣中心防災救災項目支出。

農林水支出（類）農業（款） 其他農業支出（項）。2016年年初預算為257.79萬元，2016年決算為540.49萬元，完成年初預算的209.66%，其中有一部分是追加項目，主要用于現代農業發展專項資金，農業十三五規劃編制經費、撫恤金、葬喪費、法律顧問費、其他人員經費等。

農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）。2016年年初預算為694.19萬元，2016年決算為704.41萬元，完主要用于林業行政及森林公安運行經費。

農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2016年年初預算為256.36萬元，2016年決算為367.90萬元，主要用于林業下屬事業單位運行經費。

農林水支出（類）林業（款）林業技術推廣（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為259.77萬元，中央財政項目資金，主要用于朝塢山林業基地管護、養護等項目支出。

農林水支出（類）林業（款）林業執法與監督（項）。2016年決算為26.73萬元，主要用于林業執法、森林公安辦案經費。

農林水支出（類）林業（款） 其他林業支出（項）。2016年年初預算為69.08萬元，2016年決算為173.64萬元，完成年初預算的251.36%，主要用于7.17野生動物辦案經費、林權信息和集體林權制度改革等支出。

農林水支出（類）其他農林水支出（款） 其他林業支出（項）。2016年決算為1747.68萬元，主要用于生態公益林補償金、二類資源調查經費、森林公安物資、設備采購等支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為354.49萬元，2016年決算為407.08萬元，完成年初預算的114.84%，決算數大于預算數的主要原因2017年9月住房公積金繳費基數調整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為5.96萬元，2016年決算為12.62萬元，完成年初預算的211.74%，決算數大于預算數的主要原因公積金繳費基數調整及有新增人員。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為220萬元，2016年決算為為224.59萬元，完成年初預算的102.08%，主要用于深加工農業園區建設項目支出。

2.一般公共預算基本支出情況說明

諸暨市農林局（匯總）單位2016年一般公共預算基本支出6034.43萬元，其中：

人員經費5426.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利等。

公用經費318.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為220萬元，2016年決算為224.59萬元，完成年初預算的102.09%，決算數大于預算數的主要原因本年度突發性工作任務安排的資金。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數增長0?%。主要用于機關及下屬預算單位人員的上年與半年均元公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

???其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算18.73萬元，比上年決算數減少17.13 %。主要用于農業部、省農業廳及市領導對農業產業結構、五水共治、畜禽養殖、農技推廣等工作調研、指導的接待支出。減少的主要原因是：公務接待較上年減少的原因主要是我局嚴格執行中央“八項規定”和“六項禁令”，認真貫徹落實厲行節約的要求，從緊從嚴控制“三公”經費支出。

???其中，本單位國內公務接待528批次，3,404人次，共 18.73萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算80.60萬元，比上年決算數或下降27.07 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出80.60萬元，主要用于農林業產業調研、農林技人員下鄉指導、農林業行政執法、五水共治、畜禽養殖檢查等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛。減少的主要原因是我市進行統一車改，行政及參公單位實行公務交通補貼，公務用車由財政局統一回收。

（六）其他重要事項的情況說明?

1.機關運行經費支出情況。

2016年度農林局本級（森林公安局）、所屬諸暨市農業行政執法大隊、諸暨市農機管理總站、諸暨市森林病蟲害防治站4家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出161.06萬元，比上年增加，主要原因是因機構改革，諸暨市農業局與諸暨市林業局2局合并，人員增加。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市農林局本級及所屬各單位政府采購支出總額 216.42萬元，其中：政府采購貨物支出216.42 萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，諸暨市農林局本級及所屬各單位共有車輛 25輛，其中，一般公務用車12輛、一般執法執勤 用車3輛、特種專業技術用車1輛、其他用車9輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），另外，根據相關文件精神，農林局本級、農機管理總站、農業行政執法大隊已進行公車改革。

4.部門預算績效情況。

2016年度諸暨市農林局單位2016年農產品質量安全監測經費項目等6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算452.5萬元，實際支出 452.5萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況：項目設定依據充分，目標明確、合理;項目資金計劃投入452.5萬元，實際到位452.5萬元，到位率100.00%;財務審批程序規范、手續齊全; 未發現投資資金重大違規使用情況。經評定，上述6個項目績效評價綜合得分90-94分之間，績效評定均為良。

1.“2016年農產品質量安全監測經費”項目預算安排 198萬元，實際支出198萬元。經評價（自評），該項目依據設較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規范，資金收支清晰。

項目資金主要用于：農產品質量抽檢；農產品質量監測點建設；農產品市場監測預警補助；重大農業植物疫情防控。完成績效情況主要有以下三方面：一是提高生產主體的自覺性，帶動種植業規范化生產。二是保障農業產業安全、農產品質量安全，加強了農產品的風險監測預警。三是強化農產品質量安全監管，提升我國農產品市場競爭力。

2.“2016年農村道路交通安全專項整治”項目預算安排 15萬元，實際支出15萬元。經評價（自評），該項目依據設較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規范，資金收支清晰。

項目資金主要用于開展聯合執法，成立執法檢查組，組織常年下鄉路檢路查和農機安全生產檢查，進行專項整治活動。完成績效情況：通過遏制農機違法違規引發的農機事故，維護農村道路交通安全秩序，確保農機安全生產，促進我市農業機械的持續健康發展。

3.“2016年農業行政執法辦案經費”項目預算安排 8.5萬元，實際支出8.5萬元。經評價（自評），該項目依據設較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規范，資金收支清晰。

項目資金主要用于農業行政執法工作，初級農產品質量安全監管、檢測工作；種子管理，植物檢疫工作等。完成績效情況：通過農業執法監管，增加農業生產、畜禽生產的安全程序，確保消費者合法權益。

4.“2016年度種子農藥應急貯備”項目預算安排50萬元，實際支出50萬元。經評價（自評），該項目依據設較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規范，資金收支清晰。

項目資金主要用于建立種子農藥應急貯備，防范安全風險。完成績效情況：常年儲備救災風險種子29萬公斤，貯備防治細菌性病害、水稻稻瘟病的殺菌劑等。

5.“2016年度茶果蔬桑新品種新設施新技術引進推廣示范及培訓工作”項目預算安排10萬元，實際支出9.98萬元。經評價（自評），該項目依據設較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規范，資金收支清晰。

項目資金主要用于良種引進、試驗、示范、推廣和農業設施裝備的提升和發展，同時做好全市農業大戶的技術培訓工作。完成績效情況：引進茶葉新品種3只，果蔬桑新品種15只，新設施技術3項，計劃開展茶果蔬桑技術培訓五期，培訓人次500余名。

6.“2016年畜牧業發展專項資金”項目預算安排171萬元，實際支出171萬元。經評價（自評），該項目依據設較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規范，資金收支清晰。

項目資金主要用于加強動物疫情測報、強制動物免疫、實施可追溯管理、進行應急物資貯備及動物疫情的應急處理。完成績效情況：全面推進畜禽養殖場污染整治專項行動。整治生豬養殖場383家，其中生態化治理10家，5-49頭散戶退養230家，復養取締143家；整治規模水禽場69家。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12、科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
????13、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化方面的支出。
????14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
????15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
????16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除以上項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
?????17、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。
?????18、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
?????19、節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護區（項）：反映用于自然保護區管理、能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出。
?????20、農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。
?????21、農林水支出（類）林業（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未獨立設置項級科目的其他項目支出。
?????22、農林水支出（類）林業（款）機關服務（項）：反映未行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
?????23、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）：反映用于林業事業單位的基本支出。
?????24、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹、生物措施治理水地流失等支出。
?????25、農林水支出（類）林業（款）林業技術推廣（項）：反映良種繁育、新技術引進、區域化實驗、示范和推廣等支出。

?????26、農林水支出（類）林業（款）森林資源管理（項）：反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。
?????27、農林水支出（類）林業（款）林業執法與監督（項）：反映林業執法與監督隊伍建設，林業刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業行政許可、復議與訴訟等方面的支出。
?????28、農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。
?????29、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農林是方面的支出。
?????30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
?????31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合 條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
?????32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他消防（項）反映除武裝警察現役消防部隊以外其他消防隊伍的各項支出。 ?

34、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出，主要用于局本級及三個參公單位行政運行支出。
????　?35、農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）：反映未單獨設置項級科目的其他項目支出，主要用于單位辦公樓、食堂、鄉鎮蠶種場維修、維護經費支出。
????36、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映農業事業單位基本支出，事業單位設施系統運行與資產維護等方面支出，主要用于局下屬六個事業單位的事業運行支出。
????37、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品種新設施引進示范推廣及培訓、水產優良品種和先進技術的引進及推廣等支出。
????38、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：反映病蟲害及疫情監測、預報、控制檢疫所需的食品]設施、、疫苗、種苗防治，撲殺補償及勞務補助等方面支出，主要用于農作物病蟲害防治物質采購，水產品養殖病害風險監測動物衛生監督執法等支出。
???39、農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：反映農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管，殘留監控，逐產品質量誰、普查、標準化生產示范等方面的卻支出。
????40、農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管的、農機監理、機械使用跳躍調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、農業基本建設項目監管等方面的支出，主要用于局本級及下屬農業行政執法、農機安全執法、畜牧衛生監督執法、漁政執法等支出。
????41、農林水支出（類）農業（款）統計監測與信息服務（項）：反映農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布及農業自然資源調查和農業區劃等方面支出，主要用于農技推廣及檔案規范化建設經費。
????42、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出，主要用于招商引資獎勵、農業主體培育、設施農業、生豬等畜禽產品統計監測經費等項目支出。

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