諸暨市流動人口服務管理局2016年度部門決算
發布時間：2017-08-16 16:19
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一、諸暨市流動人口服務管理局概況
（一）主要職能
1、貫徹執行有關流動人口服務管理的方針政策、法律法規、規章制度以及上級工作部署；其他公安支出年初預算10萬元，2016年決算為10萬元，完成年初預算100%。
2、研究擬訂全市流動人口服務管理有關政策規定，為市委、市政府決策提供意見建議；
3、牽頭負責各鎮鄉（街道）以及有關部門按照職能要求開展流動人口服務管理協調工作，協調解決流動人口服務管理中的重點、難點問題，擬訂工作措施；
4、督查、考核各鎮鄉（街道）和市級有關部門流動人口服務管理相關工作落實情況；
5、抓好流動人口服務管理隊伍的教育培訓和考核獎勵；
6、承擔市流動人口服務管理工作領導小組辦公室日常工作；
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市流動人口服務管理局部門決算包括局本級決算。
二、諸暨市流動人口服務管理局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市流動人口服務管理局2016年度收入決算1,947.13萬元，其中：本年收入1,947.13萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入986.18萬元（其中，一般公共預算986.18萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入50.65%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入960.95萬元，占總收入49.35%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市流動人口服務管理局2016年度支出決算1,947.13萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出1,934.48萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.35萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出8.30萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出94.42萬元，日常公用支出15.79萬元，項目支出1,836.92萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出986.18萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出960.95萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況一般行政管理事務年初預算938.82萬元，2016年決算為865.97萬元，完成年初預算92.24%，決算數小于預算數的主要原因是財政12月撥款沒有及時到位。
諸暨市流動人口服務管理局單位2016年年初預算為1,059.03萬元，2016年一般公共預算當年撥款986.18萬元,完成年初預算的93.12 %。，主要是因為12月財政撥款沒有到位。
一般公共預算當年撥款結構情況
204公共安全支出973.53萬元，占98.72%；210醫療衛生和計劃生育支出4.35萬元，占0.44%；221住房保障支出8.3萬元，占0.84%。
一般公共預算撥款具體使用情況
2040202
2040250事業運行年初預算97.56萬元，2016年決算為97.56萬元，完成年初預算100%。
2040299
2100501行政單位醫療年初預算0.84萬元，2016年決算為0.84萬元，完成年初預算100%。
2100502事業單位醫療年初預算3.51萬元，2016年決算為3.51萬元，完成年初預算100%。
2210201住房公積金支出年初預算7萬元，2016年決算為7萬元，完成年初預算100%。
2210202購房補貼年初預算1.3萬元，2016年決算為1.3萬元，完成年初預算100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市流動人口服務管理局單位2016年一般公共預算基本支出110.21萬元，其中：
人員經費94.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費15.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修費、勞務費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
無。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.20萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。主要用于來客接待接待餐費等支出。
其中，本單位國內公務接待3批次，25人次，共0.20萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.60萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出1.60萬元，主要用于單位的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度我局的機關運行經費一般公共預算支出15.79萬元，比上年度增加5.93萬元，增長（下降）60.14%，主要原因是2016年度流管系統維護費支出6萬元。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市流動人口服務管理局本級政府采購支出總額1.08萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元。授予中小企業合同金額1.08萬元，占政府采購支出總額的1.08%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市流動人口服務管理局本級共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市流動人口服務管理局無項目實行績效目標管理。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他支出。
13.事業運行：事業單位的基本經費支出。
14.其他公安支出：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）用于沒設置款級科目的公安其他支出。
15.行政單位醫療：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
16.事業單位醫療:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
17.住房公積金：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 購房補貼：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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二〇一七年八月八日