?(諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)
2017年部門(mén)預(yù)算

一、諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）主要職能

　　諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門(mén)。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行政審批服務(wù)科。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。

（二）主要職責(zé)
1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。
4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。
8．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作。
9．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用工作。
11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作。
12．組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
14．政府交辦的其他事項(xiàng)。
15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽(tīng)證行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作。

（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算包括：諸暨市安監(jiān)局本級(jí)預(yù)算。

二、諸暨市安監(jiān)局2017年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

　　安監(jiān)局2017年收入預(yù)1246.35 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 1246.35萬(wàn)元，占 100 %。

（二）支出預(yù)算總體安排情況
安監(jiān)局2017年支出預(yù)算為1246.35萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù)支出1145.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.84萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.48萬(wàn)元，住房保障支出72.35萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出613.32萬(wàn)元，日常公用支出62.03 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 571 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1196.35 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加23.62萬(wàn)元，主要是公積金調(diào)整增加。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1145.68萬(wàn)元，占96 %；公共安全支出（類(lèi)）50.67萬(wàn)元，占4 %。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.201（類(lèi)）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行事務(wù) 544.99萬(wàn)元，主要用于人員工資、社保繳費(fèi)、聘用人員費(fèi)用等。
1.3.2.201（類(lèi)）06（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)53萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管日常業(yè)務(wù)開(kāi)支。
1.3.3.201（類(lèi)）06（款）03（項(xiàng)）機(jī)關(guān)服務(wù)事務(wù) 547.69萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳、教育培訓(xùn)、事故處理、專(zhuān)家勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)急演練、社會(huì)化服務(wù)等。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2017年一般公共預(yù)算基本支出675.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)613.32 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi) 62.03 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)；
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0 ?%。主要用于接待上級(jí)督查、檢查業(yè)務(wù)招待等支出。與上年持平。
1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 15 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降5 %。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)、執(zhí)法活動(dòng)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車(chē)制度。
2. 2017年政府性基金預(yù)算支出情況
2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年安監(jiān)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1196.35 萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2017年安監(jiān)局政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 5 萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，安監(jiān)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 6 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)6 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 ?臺(tái)（套）（或2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年安監(jiān)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 547.69 萬(wàn)元。

三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.201（類(lèi)）06（款）01（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的人員和公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8.201（類(lèi)）06（款）02（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于日常監(jiān)管費(fèi)用。
9.201（類(lèi)）06（款）03（項(xiàng)）： 指機(jī)關(guān)用于安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)的宣傳、教育培訓(xùn)、事故處理、專(zhuān)家勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)急演練、社會(huì)化服務(wù)等費(fèi)用。

附件：1、?2017年部門(mén)預(yù)算表

? ? ? ? ? ? 2、2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls

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