諸暨市安監局2016年度部門決算
?一、安監局概況
（一）主要職能
諸暨市安全生產監督管理局是主管全市安全生產綜合監督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產委員會辦公室牌子。安監局設6個職能科室（規格為股級），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監督管理科、礦山安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、行政審批服務科。所屬全民事業單位1家，諸暨市安全生產監察大隊.
1．承擔市安全生產委員會辦公室的日常工作。
2．負責指導、協調和監督全市安全生產行政執法工作。
3．承擔全市安全生產綜合監督管理責任。
4．承擔全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任。
5．負責管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作；負責組織、指揮和協調安全生產應急救援工作；監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據市政府授權，依法組織、協調一般安全生產事故調查處理和辦理結案工作；參與較大以上安全生產事故調查處理和辦理結案工作；監督事故查處和責任追究落實情況。
7．負責全市礦山企業和危險化學品生產、經營、使用企業及煙花爆竹生產、經營企業安全生產準入管理工作。
8．指導、協調全市安全生產檢測檢驗工作。
9．負責組織、指導全市安全生產宣傳教育工作。
10．依法監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用工作。
11．負責制定安全生產科技規劃，組織、指導、協調全市安全生產重大科學技術研究和推廣示范工作。
12．組織開展安全生產方面的交流與合作。
13．指導有關協會、學會的業務工作。
14．政府交辦的其他事項。
15. 安全生產監察大隊主要職責是對生產經營單位進行安全生產執法檢查，依法查處安全生產違法行為；受理并查辦安全生產舉報與投訴案件；參與調查處理安全生產事故；承擔安全生產執法監督方面的行政聽證行政復議、行政應訴工作，負責安全生產行政執法統計分析；指導推行全市安全生產監管系統的依法行政工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，安監局單位部門決算包括：本級決算。
二、安監局2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、安監局單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
安監局2016年度收入決算1261.82萬元，其中：本年收入1261.82萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入1261.82萬元（其中，一般公共預算1261.82萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入100%。
（二）支出決算總體情況
安監局單位2016年度支出決算1261.82萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出6.02萬元、醫療衛生與計劃生育支出27.71萬元、資源勘探信息等支出1165.92萬元、住房保障支出62.17萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出779.86萬元，日常公用支出68.42萬元，項目支出413.54萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1261.82萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
安監局單位2016年年初預算為1261.82萬元，2016年一般公共預算當年撥款1261.82 萬元,完成年初預算的100%。
一般公共預算當年撥款結構情況
資源勘探信息215（類）支出1165.92萬元，占92%；醫療衛生與計劃生育210（類）支出27.71萬元，占2%;住房保障208(類）支出62.17萬元，占 5%。
一般公共預算撥款具體使用情況
208（類）05（款）05（項）。2016年年初預算為6.02萬元，2016年決算為6.02萬元，完成年初預算的100%。
210（類）05（款）01（項）2016年年初預算為27.71萬元，2016年決算為27.71萬元，完成年初預算的100%。
215（類）06（款）01（項）2016年年初預算為716.29萬元，2016年決算為716.29萬元，完成年初預算的100%。
215（類）06（款）02（項）2016年年初預算為52.87萬元，2016年決算為52.87萬元，完成年初預算的100%。
215（類）06（款）02（項）2016年年初預算為52.87萬元，2016年決算為52.87萬元，完成年初預算的100%。
215（類）06（款）5（項）2016年年初預算為17.78萬元，2016年決算為17.78萬元，完成年初預算的100%。
215（類）06（款）99（項）2016年年初預算為378.98萬元，2016年決算為378.98萬元，完成年初預算的100%。
221（類）02（款）01（項）2016年年初預算為62.17萬元，2016年決算為62.17萬元，完成年初預算的100%
一般公共預算基本支出情況說明
安監局單位2016年一般公共預算基本支出1261.82萬元，其中：
人員經費779.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、工會費等；
公用經費68.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、物業管理等費用。
項目經費413.54萬元，主要包括安全生產監督管理方面的辦公費、印刷費、宣傳費、勞務費、教育培訓費、會議費、差旅費、公務用車運行維護費、其他商品服務和支出等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
安監局2016年沒有政府性基金收入支出。
（五）一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算3萬元，比上年決算數下降366%。主要用于接待上級監督檢查、事故處理、兄弟單位來訪考察等支出。減少的主要原因是來訪人數減少。
其中，本單位國內公務接待105批次，977人次，共 3萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算15.9萬元，比上年決算數下降20%。其中，公務用公務用車運行維護費支出15.9萬元，主要用于業務等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度安監局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出1261.82萬元，比上年度減少348.47萬元，下降22%，主要原因是項目經費的減少。
2.政府采購支出情況
2016年度安監局本級及所屬各單位政府采購支出總額14.66萬元，其中：政府采購貨物支出10.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4萬元。授予中小企業合同金額14.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，安監局本級及所屬各單位共有車輛 6輛，其中，一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況
2016年度安監局單位安全生產逐項經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算335.39萬元，實際支出335.39萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況……
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
1.“安全生產專項資金”項目預算安排335.39萬元，實際支出335.39萬元。經評價（中介），該項目依據2015年，諸暨市安監局將深入貫徹新《中華人民共和國安全生產法》和省委5號文件精神，并于2015年7月13日制定下發《 關于深入開展重點行業領域事故隱患排查整治專項行動方案》（諸安委〔2015〕5號），要求全市上下嚴格落實安全生產“黨政同責、一崗雙責”和“三個必須”要求，全面落實企業安全生產主體責任和政府及安全管理部門的監管責任，堅持治標和治本舉措相結合、同推進，進一步深入排查重點領域事故隱患，嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為，認真查找安全監管漏洞，切實消除事故隱患，預防和減少一般事故，有效控制較大事故，堅決遏制重特大事故。項目實施管理制度 ?強化部門監管責任落實。一是落實黨政機關安全生產工作職責規定。二是加強屬地安全監管責任落實。加強鎮街道、開發區安全監管能力建設，開展鄉鎮（街道）安監站所規范化、標準化建設，進一步擴大鎮街委托執法試點范圍。三是強化責任狀簽訂落地。特別是鄉鎮（街道）與屬地企業全覆蓋簽訂安全生產責任書，并上傳到安全隱患防控治理系統存檔備查。四是嚴格落實考核問責制度。加大監管過程、重點工作落實情況考核比重。
突出治本攻堅，深化安全生產專項整治。深入開展重點行業領域安全生產大檢查，不斷改善重點行業領域的安全生產條件；建立安全生產領域“打非治違”常態化、制度化機制，定期掛牌整治一批重大事故安全隱患；繼續加強日常安全檢查，落實重點行業領域巡查機制，加大對非事故類案件查處力度。
認真組織安全發展理念和政策法規宣講。繼續通過專題輔導、集中宣講等方式，大力宣傳貫徹習近平總書記關于安全生產的重要論述，宣傳《中華人民共和國安全生產法》、《浙江省安全生產條例》，宣傳黨委、政府關于安全生產決策部署，推動各級黨政領導干部、企業負責人牢固樹立安全發展理念，強化安全生產紅線意識。
大力營造安全生產濃厚氛圍。突出?“安全生產月”和特殊時段、重要節點，借助各類媒界，采取多種方式，全方位、多層次、立體式，不間斷地宣傳安全生產方針部署、法律法規、戰略舉措、工作動態、正反典型、安全知識等，推動安全知識進企業、進社區、進農村、進學校、進家庭，傳播安全發展正能量，營造安全發展濃氛圍。
加大安全培訓。突出紅線意識，筑牢安全發展理念，會同組織部門舉辦鎮街黨政領導干部安全生產專題培訓班；突出落實企業主體責任和提高安全技能，大規模培訓企業管理人員、從業人員。項目資金主要用于安全生產監管監察所需的辦公費、印刷費、宣傳費、勞務費、教育培訓費、會議費、差旅費、公務用車運行維護費、其他商品服務和支出等。完成績效情況,2016年度，安監局聚焦重點工作目標，以“四化融合”“三位一體”安全防控治理體系建設為主線，積極推進“兩個建設年”活動，切實落實生產經營單位主體責任，提高社會安全防控治理能力，全市實現了安全生產形勢持續穩定。1－10月共發生各類上報事故27起，死亡28人，沒有發生較大以上事故，主要指標均保持在紹興市控制指標以內。其中，工礦企業事故2起，死亡2人，生產經營性道路交通事故25起，死亡26人。通過加強政府對安全生產工作的領導，大力推進安全生產各項工作，落實生產經營單位安全生產主體責任，加強安全生產監督管理，強化安全生產基層基礎工作；大力推進安全生產監督管理機制；采用先進適用的安全生產技術和安全管理方法，加大安全投入，防止和減少生產安全事故，促進國民經濟可持續發展，保障人民群眾生命和財產安全，促進社會和諧穩定發展。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.208（類）05（款）05（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費支出。
13.210（類）05（款）01（項）：指行政單位醫療。
14.215（類）06（款）01（項）：指行政運行 。
15.215（類）06（款）02（項）：指一般行政管理事物。 ?
16.215（類）06（款）05（項）：指安全監管監察專項。
17.215（類）06（款）99（項）：指其他安全監管支出。
18.221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。