諸暨市文化廣電新聞出版局2016年度部門決算
一、諸暨市文化廣電新聞出版局概況 （一）主要職能 1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實(shí)際，擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法，經(jīng)審議通過后組織實(shí)施。 2.研究擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；加強(qiáng)文化系統(tǒng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革；參與或組織實(shí)施重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)，管理市級公共文化設(shè)施。 3.綜合管理全市戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè)，重點(diǎn)抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理，策劃、指導(dǎo)具有示范性的重大藝術(shù)活動。 4.綜合管理全市社會文化和圖書事業(yè)，加強(qiáng)圖書館、文化館（站）、博物館和影劇院建設(shè)；指導(dǎo)開展群眾文化活動，指導(dǎo)開展少兒文化等工作；指導(dǎo)綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè)。 5.依法對全市廣播電影電視事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，指導(dǎo)監(jiān)督全市廣播電影電視播出機(jī)構(gòu)的安全播出工作。負(fù)責(zé)監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營、廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放節(jié)目、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、視頻點(diǎn)播系統(tǒng)和公共場所大型電視設(shè)施等。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動、印刷（復(fù)制）業(yè)、出版物市場的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)營業(yè)性文化娛樂活動，營業(yè)性文藝演出、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營活動的審批管理；負(fù)責(zé)音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映、零售、出租的管理和換證工作。 6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn)、文物考古工作和博物館工作；負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘、保護(hù)、管理和申報(bào)文化歷史遺產(chǎn)的維修項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國家級、省級、市級重點(diǎn)文保單位的保護(hù)管理和選址、推薦工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化、文物設(shè)施建設(shè)；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。 7.研究擬訂和組織實(shí)施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，培育、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)；研究擬訂和組織實(shí)施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理文化科研項(xiàng)目和技術(shù)成果推廣。 8.研究擬訂全市文化市場的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市文化市場管理和行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。 9.管理直屬單位；指導(dǎo)文化行業(yè)的協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)的業(yè)務(wù)活動；組織開展對外文化交流與合作活動。 10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）部門決算單位構(gòu)成 諸暨市文化廣電新聞出版局2016年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共7個(gè)單位。其中：行政1個(gè)、事業(yè)單位6個(gè)。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級、諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)、諸暨市圖書館、諸暨市文化館、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術(shù)中心、諸暨劇院。 二、諸暨市文化廣電新聞出版局2016年部門決算公開表 詳見附表。 三、諸暨市文化廣電新聞出版局2016年度部門決算情況說明 （一）收入決算總體情況 諸暨市文化廣電新聞出版局2016年度收入決算7382.45萬元，其中：本年收入7358.07萬元，占總收入99.67%，包括財(cái)政撥款收入6885.47萬元（其中，一般公共預(yù)算6473.77萬元，政府性基金預(yù)算411.7萬元），占總收入93.27%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0.05萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.00004萬元，占總收入0.00%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0024萬元，占總收入0%。 （二）支出決算總體情況 諸暨市文化廣電新聞出版局2016年度支出決算7357.82萬元。 1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0.25萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出6525.25萬元、社會保障和就業(yè)支出102.99萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85.9萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.22萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出185.51萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 411.7萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。 2.按支出用途分類，包括人員支出2557.38萬元，日常公用支出139.21萬元，項(xiàng)目支出4384.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。 3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出6473.77萬元，政府性基金預(yù)算支出411.7萬元，其他各類支出0萬元。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況 諸暨市文化廣電新聞出版局2016年年初預(yù)算為5868.33萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6473.77萬元,完成年初預(yù)算的110.32 %。主要是因?yàn)轫?xiàng)目追加及社會保障費(fèi)用及人員變動等。 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)支出6473.77萬元，占94.02%；社會和就業(yè)支出102.99萬元，占1.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85.9萬元，占1.2%；住房保障支出185.51萬元，占2.9%。 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況 文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為331.11萬元，2016年決算為619.79萬元，完成年初預(yù)算的187.19%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用及人員增加等費(fèi)用。 文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為426.27萬元，2016年決算為466.4萬元，完成年初預(yù)算的109.41%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用及人員增加等費(fèi)用。 文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為85.72萬元，2016年決算為100萬元，完成年初預(yù)算的116.66%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加諸暨劇院人員經(jīng)費(fèi)。 文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為737.38萬元，2016年決算為341.64萬元，完成年初預(yù)算的46.49%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因市場演出減少。 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為313.78萬元，2016年決算為364.49萬元，完成年初預(yù)算的116.16%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用及人員增加等費(fèi)用。 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為232.23萬元，2016年決算為32.07萬元，完成年初預(yù)算的13.81%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因預(yù)算數(shù)僅為項(xiàng)目列支金額，決算數(shù)包含文化市場執(zhí)法大隊(duì)所有經(jīng)費(fèi)列支。 文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為722.13萬元，2016年決算為1186.98萬元，完成年初預(yù)算的164.37%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 文化體育與傳媒（類）文物（款）文化遺產(chǎn)保護(hù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為614.25萬元，2016年決算為1083.99萬元，完成年初預(yù)算的176.47%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加文物保護(hù)等經(jīng)費(fèi)開支 文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為387.3萬元，2016年決算為382.03萬元，完成年初預(yù)算的98.63%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因博物館人員變動。 文化體育與傳媒（類）文物（款）文化遺產(chǎn)保護(hù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為614.25萬元，2016年決算為1083.99萬元，完成年初預(yù)算的176.47%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加文物保護(hù)等經(jīng)費(fèi)開支 文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1655.3萬元，2016年決算為299.6萬元，完成年初預(yù)算的18.10%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因文物保護(hù)工程為結(jié)束，資金未撥付。 文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）其他新聞出版支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為11.5萬元，2016年決算為11.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為17.7萬元，2016年決算為18.09萬元，完成年初預(yù)算的105.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保繳費(fèi)比例增加。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為28.52萬元，2016年決算為24.93萬元，完成年初預(yù)算的87.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的人員減少。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為85.98萬元，2016年決算為42.06萬元，完成年初預(yù)算的48.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的人員變動。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為158.62萬元，2016年決算為135.61萬元，完成年初預(yù)算的85.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的人員變動。 2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明 ?諸暨市文化廣電新聞出版局2016年一般公共預(yù)算基本支出2417.67萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)2128.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出等。 公用經(jīng)費(fèi)91.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 （四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為411.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加西施大劇院經(jīng)費(fèi)撥款。 （五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況 1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)無增長。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。 2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算10.69萬元，比上年決算數(shù)減少69.17%。主要用于公務(wù)接待支出。減少的主要原因是大幅度縮減公務(wù)接待開支。 其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待98批次，1623人次，共 10.69萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算12.98萬元，比上年決算數(shù)減少52.66%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.98萬元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎 勵費(fèi)用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。減少的主要原因縮減公車開支。 （六）其他重要事項(xiàng)的情況說明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2016年度文廣局本級一般公共預(yù)算支出16.45萬元，比上年度下降0.66%萬元。 2.政府采購支出情況。 2016年度市文廣局本級政府采購支出總額 156.84萬元，其中：政府采購貨物支出156.84萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。 3.國有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2016年12月31日，市文廣局所屬各單位共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 4.部門預(yù)算績效情況。 2016年度市文廣局“公共文化服務(wù)體系建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算1099.59萬元，實(shí)際支出1099.59 萬元。績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況良好。 2016年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)年度目標(biāo)基本按計(jì)劃完成。 全年送演出下鄉(xiāng)154場次（平均每個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道5場以上）、送書下鄉(xiāng)3.85萬冊、送電影下鄉(xiāng)7296場次、送展覽下鄉(xiāng)50場次、送培訓(xùn)下鄉(xiāng)50場次； 持續(xù)開展“我們的文化”系列群文活動，創(chuàng)設(shè)“我們的舞臺演藝秀”、“我們的展廳藝術(shù)秀”、“我們的節(jié)日我來秀”、“我們的課堂教我秀”等四大活動載體，開展“文化諸暨”文化下鄉(xiāng)走親、“舞動諸暨”舞蹈大賽、“唱響諸暨”十佳歌手大賽、“夢想諸暨”團(tuán)隊(duì)秀、“美麗諸暨”書畫藝術(shù)節(jié)、全民讀書節(jié)、“文化遺產(chǎn)日”展覽展示演出等豐富多彩的活動； 3.圖書館、文化館、博物館等文化單位，全年向市民提供免費(fèi)培訓(xùn)300場次、免費(fèi)展覽30期、免費(fèi)講座15期； 4.諸暨劇院全年推出惠民劇場52場、市民影院全年推出惠民電影4500場次。 四、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。 3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。 6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。 9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 12．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 13．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出。 14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。 15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。 16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。 17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 ?