中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（諸暨市民宗局）2016年度部門決算
發(fā)布時間：2017-08-07 09:53
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?一、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市民族宗教事務局）概況
（一）市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能
1、組織貫徹執(zhí)行中央、省委、紹興市委和諸暨市委關于黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策、指示、決議；負責對統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)的重要活動進行協(xié)調，并對貫徹落實各項統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策進行督促檢查。
????2、負責聯(lián)系各民主黨派代表人士，向市委反映黨外人士的意見和建議。協(xié)助市委貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，發(fā)揮民主黨派政治協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督的作用，支持和幫助各民主黨派開展工作，加強自身建設。
????3、負責黨外人士的政治安排，會同市委組織部，做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作，做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作，做好“四大員”推薦、聯(lián)系、協(xié)調工作。
????4、開展以經濟建設為中心，祖國統(tǒng)一為重點海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海外有關社團和代表人士；歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作。
????5、負責開展經濟領域的統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系非公有制經濟代表人士，指導市工商聯(lián)工作。
????6、做好有代表性的黨外知識分子工作。
????7、負責貫徹執(zhí)行黨對原工商業(yè)者、原國民黨起義投誠人員等各項政策。
????8、指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調市級有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導市僑聯(lián)工作；管理統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)海外聯(lián)誼會、黃埔同學會等有關團體。
????9、完成市委、市政府和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。
????（二）市民族宗教事務局主要職能
????1、貫徹黨中央、國務院關于民族、宗教工作的方針、政策和國家的有關法律法規(guī)，依法管理民族宗教事務，組織開展民族宗教問題的調查研究，對有關民族宗教政策、法律法規(guī)的貫徹實施實行監(jiān)督。
????2、協(xié)調民族關系方面的有關問題，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔工作，聯(lián)系少數(shù)民族人士，組織全市民族、宗教干部的培訓。
????3、依法保護公民宗教信仰自由，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權利，保護宗教教職人員正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。
????4、依法加強對宗教活動場所、宗教教職人員和宗教活動的管理。
????5、指導宗教團體開展同境外宗教界的友好往來，抵制境外宗教敵對勢力的滲透，協(xié)同有關方面處理宗教涉外事宜，配合政法部門揭露和打擊披著宗教外衣進行的破壞活動和其他犯罪活動。
????6、推動宗教界人士進行愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團結和動員廣大信教群眾為社會主義現(xiàn)代化建設服務。
7、協(xié)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（街道辦事處）處理民族、宗教方面的突發(fā)性事件和影響社會穩(wěn)定的問題，指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府（街道辦事處）的宗教工作。
8、完成市政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。
（三）部門預算單位構成
從預算單位構成看，中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（諸暨市民族宗教事務局）部門預算只包括中共諸暨市委統(tǒng)戰(zhàn)部（諸暨市民族宗教事務局）本級預算。
????二、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市民族宗教事務局）2016年部門決算公開表
????詳見附表。
三、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市民族宗教事務局）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度收入決算671.25萬元，其中：財政撥款收入665.52萬元（其中，一般公共預算665.51萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入99.14%；其他收入0.03萬元，占總收入0.01%；上年結轉收入5.7萬元，占總收入0.85%。
（二）支出決算總體情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度支出決算665.51萬元。
????1.按支出功能分類，包括一般公共服務583.8萬元、社會保障和就業(yè)支出48.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.3萬元、住房保障支出22.68萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出356.35萬元，日常公用支出24.55萬元，項目支出284.61萬元。
3.按支出資金性質分類，都為一般公共預算支出。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
????1.一般公共預算撥款預決算變化情況
????市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年年初預算為665.61萬元，2016年一般公共預算當年撥款665.51萬元,完成年初預算的100%。
????2.一般公共預算當年撥款結構情況
????一般公共服務支出583.87萬元，占87.72%；社會保障和就業(yè)支出46.95萬元，占7.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.83萬元，占1.93%；住房保障支出21.96萬元，占3.3%。
????3.一般公共預算撥款具體使用情況
????201（類）23（款）04（項）2016年年初預算為14.5萬元，2016年決算為11.5萬元，完成年初預算的79.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)儉開展相關活動。
????201（類）24（款）04（項）2016年年初預算為23萬元，2016年決算為23萬元，完成年初預算的100%。
????201（類）25（款）99（項）2016年年初預算為67萬元，2016年決算為67萬元，完成年初預算的100%。
????201（類）28（款）99（項）2016年年初預算為23.5萬元，2016年決算為22.49萬元，完成年初預算的95.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)儉開展相關活動。
201（類）34（款）01（項）2016年年初預算為269.87萬元，2016年決算為285.19萬元，完成年初預算的105.67%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經費有所增加。
201（類）34（款）99（項）2016年年初預算為186萬元，2016年決算為174.61萬元，完成年初預算的93.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)儉開展相關活動。
208（類）05（款）04（項）2016年年初預算為46.95萬元，2016年決算為15.36萬元，完成年初預算的32.71%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員退休費改為社保發(fā)放。
208（類）05（款）05（項）2016年年初預算為0元，2016年決算為33.36萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險年金改革。
210（類）05（款）01（項）2016年年初預算為12.82元，2016年決算為10.3萬元，完成年初預算的80.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是離休干部醫(yī)療費報銷支出減少。
221（類）02（款）01（項）2016年年初預算為21.96元，2016年決算為22.67萬元，完成年初預算的103.23%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資進檔升級以后繳費基數(shù)調整。
????4.一般公共預算基本支出情況說明
????市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年一般公共預算基本支出380.9萬元，其中：人員經費356.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費24.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
????（四）一般公共預算“三公”經費決算情況
????1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算1.97萬元，比上年決算數(shù)減少32.3%，主要用于接待市外諸商等支出。減少的主要原因是公務接待進一步減少。其中，本單位國內公務接待15批次，161人次，共1.97萬元。外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算14.2萬元，比上年決算數(shù)減少32.31%，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。減少的主要原因是車改。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經費一般公共預算支出22.3萬元，比上年度減少2.9萬元。
2.政府采購支出情況。
2016年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部采購支出總額2.25萬元，全部為購買辦公用品。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部已無公務用車。單位沒有價值200萬元以上的大型設備。
4.部門預算績效情況。
2016年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部“黨外知識分子聯(lián)誼會”項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算2萬元，實際支出2萬元。績效評價結果良好。
????四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????5.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
????6.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
????7.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????8.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
????9.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
????10.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????11.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
????12.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
????13.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????14.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
????5.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
????6.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
????7.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????8.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
????9.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
????10.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????11.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
????12.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
????13.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????14.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
15.201（類）23（款）04（項）：指用于民族事務方面的專項支出。
16.201（類）24（款）04（項）：指用于宗教事務管理方面的專項支出。
17.201（類）28（款）99（項）：指其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務方面的支出。
18.201（類）34（款）01（項）：指行政單位的基本支出。
19.201（類）34（款）99（項）：指其他用于中國共產黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。
20.208（類）05（款）04（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
21.210（類）11（款）01（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
22.221（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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