一、諸暨市司法局概況
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執行國家和省、市關于司法行政工作的方針、政策、法律、法規，編制全區司法行政工作的中長期規劃，年度計劃并組織實施；制定司法行政工作的各項規章制度并監督實施。　　
　　2、擬訂全市法制宣傳與普法教育的規劃并組織實施；指導各鎮街、各部門（單位）和各行業的法制宣傳教育及依法治理工作；承擔市普法教育領導小組辦公室的日常工作。　　
　　3、指導、管理監督全市律師、基層法律服務和法律顧問工作；負責律師、基層法律服務、公證機構的設立初審；指導、管理監督全區公證機構和公證業務工作；綜合管理社會法律服務機構。　　
　　4、負責全市法律援助工作和全市“148”法律服務工作。
　　5、指導、管理全市基層司法所；指導、管理全區人民調解工作；指導、管理全區“大調解”工作；參與社會治安綜合治理。
　　6、負責全市社區矯正工作和刑釋人員安置幫教工作。
　　7、負責全市司法行政系統依法行政工作；承辦全市司法行政系統行政處罰、行政復議、應訴和國家賠償案件。
　　8、負責全市司法行政系統隊伍建設、基層黨建、思想政治和業務教育培訓工作；負責全區司法行政系統的警務工作；組織法學理論研究。
　　9、會同有關部門做好律師、公證員等專業技術職務的評審工作。
　　10、承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）、部門決算單位構成
　???? 從決算單位構成看，諸暨市司法局部門決算就是諸暨市司法局本級決算，無下屬單位決算。
　　二、諸暨市司法局2016年部門決算公開表詳見附表。
　　三、諸暨市司法局2016年度部門決算情況說明
　　（一）、收入決算總體情況
　　諸暨市司法局2016年度收入決算2351.76萬元，其中：本年收入2343.76萬元，占總收入99.66%，包括財政撥款收入2264.73萬元（其中，一般公共預算2239.82萬元，政府性基金預算24.91萬元），占總收入96.3%；其他收入79.03萬元，占總收入 3.36%。上年結轉收入8萬元，占總收入0.34%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市司法局2016年度支出決算2343.44萬元。
　　1、按支出功能分類，包括一般公共服務支出60.00萬元、公共安全支出1966.72萬元、社會保障和就業支出108.50萬元、醫療衛生與計劃生育支出54.35萬元、住房保障支出128.96萬元、其他支出24.91萬元。
　　2、按支出用途分類，包括人員支出1673.26萬元，日常公用支出139.76萬元，項目支出530.42萬元。
　　3、按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出2239.82萬元，政府性基金預算支出24.91萬元，其他各類支出78.71萬元。
　　（三）一般公共預算當年撥款情況說明
　　一般公共預算撥款預決算變化情況
　　諸暨市司法局2016年年初預算為1937.77萬元，2016年一般公共預算當年撥款1937.77萬元,完成年初預算的115.59%，主要是因為人員經費、社區矯正購買服務經費、省補辦案（業務）經費、省補裝備經費追加。
　　一般公共預算當年撥款結構情況
　　一般公共服務（類）支出60萬元，占3.1%；公共安全支出（類）支出1603.63萬元，占82.75%；社會保障和就業支出96.58萬，占5%；醫療衛生與計劃生育支出64.13萬元，占3.3%；住房保障支出113.43萬元，占5.85%。
　　一般公共預算撥款具體使用情況
　　一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為60萬元，2016年決算為60萬元，完成年初預算的100%。
　　公共安全（類）司法（款）行政運行（項）。2016年年初預算為1243.58萬元，2016年決算為1390.48萬元，完成年初預算的111.81%，決算數大于預算數的主要原因人員經費追加。
　　公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為38.75萬元，決算數大于預算數的主要原因為實現社區矯正向社會購買服務，相關經費追加。
　　公共安全（類）司法（款）基層司法業務（項）。2016年年初預算為165萬元，2016年決算為116.43萬元，決算數小于預算數的主要原因為社區矯正經費、八大調委會經費預算未能執行完畢。
　　公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）。2016年年初預算為70萬元，2016年決算為61.07萬元，決算數小于預算數的主要原因為普法宣傳經費未能按預算執行完畢。
　　公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）。2016年年初預算為82.5萬元，2016年決算為74.18萬元，決算數小于預算數的主要原因為律師公證管理經費未能按預算執行完畢。
　　公共安全（類）司法（款）法律援助（項）。2016年年初預算為100萬元，2016年決算為60萬元，決算數小于預算數的主要原因為法律援助案件數量減少，相應辦案經費支出減少。
　　公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）。2016年年初預算為42.55萬元，2016年決算為147.1萬元，決算數大于預算數的主要原因為省補辦案（業務）經費、省補裝備經費下達87.09萬元。
　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為96.58萬元，2016年決算為15.21萬元，決算數小于預算數的主要因為為2016年退休人員歸社保管理，退休費由人社局發放，局本級不再支出退休費。
　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算數為0萬元，2016年決算為93.29萬元，決算數大于預算數的主要原因為2016年對機關事業單位養老保險年金實施清算，實際繳納退休人員養老年金清算金額93.29萬元。
　　醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算數為64.13萬元，2016年決算為54.35萬元。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算113.43萬元，2016年決算為128.96萬元，決算數大于預算數的主要原因為2016年調增了公積金繳納基數，公積金支出數增加。
　　一般公共預算基本支出情況說明
　　諸暨市司法局2016年一般公共預算基本支出1734.3萬元，其中：
　　人員經費1594.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼。
　　公用經費139.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
　　（四）政府性基金當年撥款情況說明
　　其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為24.91萬元，決算數大于預算數的主要原因為調解指導中心裝修工程尾款按照合同約定于2016年支付，財政年中予以追加。
　　（五）一般公共預算“三公”經費決算情況
　　1、因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數無增長或下降。
　　2、公務接待費：2016年度公務接待費決算1.45萬元，比上年決算數下降20.77%。主要用于接待上級及相關單位對我局工作檢查、調研等方面的支出等支出。減少的主要原因是同系統單位業務交流及上級工作檢查相對減少。
　　其中，本單位國內公務接待38批次，362人次，共 1.45萬元。
　　3、公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算11.65萬元，比上年決算數增長（或下降）24.84%。其中，公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出11.65萬元，主要用于市司法局開展執法及公務活動等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費等支出；2016年度，局本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。減少的主要原因是2016年公車改革，交市機關事務管理局3輛，封存2輛。
　　（六）其他重要事項的情況說明
　　1、機關運行經費支出情況
　　2016年度諸暨市司法局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出139.76萬元，比上年度增加27.9萬元，增長24.94%，主要原因是人員較上年增加，本年實施車改增加交通補貼。
　　2、政府采購支出情況
　　2016年度諸暨市司法局本級政府采購支出總額179.32萬元，其中：政府采購貨物支出19.65萬元、政府采購工程支出90.94萬元、政府采購服務支出68.73萬元。
　　3、國有資產占有使用情況
　　截至2016年12月31日，諸暨市司法局本級有車輛 7輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛（車改實施后，其中3輛一般公務用車已交市機關事務管理局、2輛一般執法執勤用車封存，保有可使用的一般執法執勤車2輛，截至2016年12月31，相關車輛產權尚未辦理移交）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
　　4、部門預算績效情況
　　2016年度諸暨市司法局社區矯正項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算140.75萬元，其中省級轉移支付計劃支出52萬元，市財政預算支出88.75萬元，實際支出134.6萬元。績效評價結果顯示，資金使用明細與項目實施支出范圍基本相符。 “2016年度社區矯正經費”項目基本實現了預定的績效目標。有利于矯正人員通過社區司法矯正和社會監督改造，矯正其犯罪心理和行為惡習，降低重新犯罪率，并促使其順利回歸社會，為維護社會穩定取得可持續性保障。
　　四、名詞解釋
　　1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。　　
　　2、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。　　
　　3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。　　
　　4、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。　　
　　5、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　6、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。　　
　　7、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。　　
　　8、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出項）,指用于司法局青少年法制教育基地建設等方面支出的經費。
　　9、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）,指用于司法局機關人員工資，日常辦公等方面支出的經費。
　　10、公共安全（類）司法（款）一般行政事務管理（項）,指用于司法局社區矯正購買服務支出。
　　11、公共安全（類）司法（款）基層司法業務（項）,指用于我區社區矯正、人民調解、安置幫教等各項工作開展的經費。　　
　　12、公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項），指用于我區的普法宣傳、民主法制村建設等支出的各項經費。　　
　　13、公共安全（類）司法（款）法律援助（項），指用于區本級符合法律援助條件的困難群眾提供無償法律服務的經費。　　
　　14、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項），指用于司法業務用房的建設，各類裝備的購置方面的經費。　　
　　15、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），指用于發放司法局退休人員的退休費。　　
　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），指用于司法局按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。　　
　　17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），指用于司法局按照國家政策規定向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。　　
　　18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項），指用于司法局按照國家政策規定向符合條件的職工發放的補貼支出。　　
　　19、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）指用于司法局調解指導中心裝修工程尾款支出。

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