??????? 一、諸暨市同山鎮人民政府概況
??????? （一）主要職能
??????? 1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
??????? 2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
??????? 3.負責本行政政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
??????? 4.按計劃組織本級財政收入和稅收征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
??????? 5.完成上級政府交辦的其它事項。
??????? （二）部門決算單位構成
??????? 從預算單位構成看，諸暨市同山鎮人民政府部門決算是本級單位決算。
??????? 二、諸暨市同山鎮人民政府2016年度部門決算情況說明
??????? （一）收入決算總體情況
??????? 諸暨市同山鎮人民政府2016年度收入決算9,648.51萬元，其中：本年收入7,773.01萬元，占總收入80.56%，包括財政撥款收入791.35萬元（其中，一般公共預算770.35萬元，政府性基金預算21.00萬元），占總收入8.20%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入6,981.66萬元，占總收入72.36%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入1,875.50萬元，占總收入19.44%。
??????? （二）支出決算總體情況
??????? 諸暨市同山鎮人民政府2016年度支出決算8,318.87萬元。
??????? 1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,486.38萬元、國防支出10.10萬元、公共安全支出212.69萬元、教育支出104.41萬元、科學技術支出740.50萬元、文化體育與傳媒支出240.17萬元、社會保障和就業支出555.68萬元、醫療衛生與計劃生育支出326.73萬元、節能環保支出1,698.13萬元、城鄉社區支出360.45萬元、農林水支出1,287.08萬元、交通運輸支出670.66萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出10.72萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出44.80萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 570.39萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
??????? 2.按支出用途分類，包括人員支出1,308.93萬元，日常公用支出146.01萬元，項目支出6,863.93萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
??????? 3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出770.35萬元，政府性基金預算支出21.00萬元，其他各類支出7,527.52萬元。
??????? （三）一般公共預算當年撥款情況說明
??????? 1.一般公共預算撥款預決算變化情況
??????? 諸暨市同山鎮人民政府單位2016年年初預算為780.00萬元，2016年一般公共預算當年撥款770.35萬元,完成年初預算的98.76 %，主要原因是文化禮堂建設獎補上級撥款追加在政府性基金中。
??????? 一般公共預算當年撥款結構情況
??????? 一般公共服務支出（類）支出442.22萬元，占總收入的57.41%；文化體育與傳媒支出（類）支出4萬元，占0.52%；社會保障和就業支出（類）34.95萬元，占4.53%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出65.2萬元，占8.46%；農林水支出（類）支出176.78萬元，占22.95%；國土海洋氣象等支出（類）支出44.8萬元，占5.82%；其他支出（類）支出2.4萬元，占0.31%。
??????? 一般公共預算撥款具體使用情況
??????? 一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為2.1萬元，決算數大于預算數的主要原因是人大換屆選舉和聯絡站建設補助經費追加。
??????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為319.68萬元，2016年決算為319.68萬元，完成年初預算數100%。
??????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。2016年年初預算為0.8萬元，2016年決算0.8萬元，完成年初預算數100%。
??????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。2016年年初預算為15萬元，2016年決算為15萬元，完成年初預算數100%。
??????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。2016年年初預算為85.14萬元，2016年決算為 85.14萬元，完成年初預算數100%。
??????? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2016年年初預算為19萬元，2016年決算為19萬元，完成年初預算數100%。
??????? 一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是文明村建設獎補追加。
??????? 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）。2016年年初預算為20萬元，2016年決算為4萬元，完成年初預算的20%，決算數小于預算數的主要原因是文化禮堂建設獎補上級撥款追加在政府性基金中。
??????? 社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）。2016年年初預算為3.5萬元，2016年決算為0.864萬元，決算數小于預算數的主要原因是企業退休人員社會化管理服務工作經費減少。
??????? 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）。2016年年初預算為1萬元，2016年決算為 1萬元，完成年初預算數100%。
??????? 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預算為50萬元，2016年決算為25.7萬元，完成年初預算數51.4%，決算數小于預算數的主要原因是居家養老服務中心建設補助減少。
??????? 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務。2016年年初預算為6萬元，2016年決算為5.722萬元，完成年初預算數95.36%，決算數與預算數基本持平。
??????? 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為1.6628萬元，決算數大于預算數的主要原因是嚴重精神病患者醫療補助追加。
??????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為19.15萬元，2016年決算為 19.15萬元，完成年初預算數100%。
??????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為4.3萬元，2016年決算為4.3萬元，完成年初預算數100%。
??????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2016年年初預算為23.75萬元，2016年決算為 23.75萬元，完成年初預算數100%。
??????? 醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）。2016年年初預算為1.6萬元，2016年決算為 18萬元，完成年初預算數1125%，決算數大于預算數的主要原因是農村家宴服務中心建設補助經費追加。
??????? 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。2016年年初預算為16.02萬元，2016年決算為 10.36萬元，完成年初預算數64.67%，決算數小于預算數的主要原因是村干部人數減少，補助減少。
??????? 農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年年初預算為166.42萬元，2016年決算為 166.42萬元，完成年初預算數100%。
??????? 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為44.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政追加下撥國土下派人員經費。
??????? 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2016年年初預算為2.4萬元，2016年決算為 2.4萬元，完成年初預算數100%。
??????? 2.一般公共預算基本支出情況說明
??????? 諸暨市同山鎮人民政府單位2016年一般公共預算基本支出428.27萬元，其中：
??????? 人員經費411.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本醫療；
??????? 對個人和家庭的補助17.09萬元，主要用于行政退休、遺屬、住房公積金等。
??????? （四）政府性基金當年撥款情況說明
??????? 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為21萬元，決算數大于預算數的主要原因是文化禮堂建設獎補上級撥款追加。
??????? （五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
??????? 2016年度，諸暨市同山鎮人民政府本級未安排使用一般公共預算財政撥款進行因公出國（境）、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等事務。
??????? （六）其他重要事項的情況說明
??????? 1.機關運行經費支出情況。
??????? 2016年度諸暨市同山鎮人民政府的機關運行經費一般公共預算支出0萬元，與上年度相比減少5萬元，下降主要原因是一般公共預算沒有安排機關運行經費支出，在其他資金中安排。
??????? 2.政府采購支出情況。
??????? 2016年度諸暨市同山鎮人民政府本級政府采購支出總額0萬元，一般公共預算沒有安排政府采購支出，在其他資金中安排支出。
??????? 3.國有資產占有使用情況。
??????? 截至2016年12月31日，諸暨市同山鎮人民政府本級共有車輛2輛，為一般公務用車2輛。
??????? 4.部門預算績效情況。
??????? 2016年度諸暨市同山鎮人民政府截污納管建設工程二期項目實行績效目標管理，績效評價等級為“良好”。此項目未涉及一般公共預算資金。
??????? 四、名詞解釋
??????? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??????? 2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
??????? 3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
??????? 4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??????? 5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?
??????? 6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
??????? 7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
??????? 8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
??????? 9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
??????? 10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
??????? 11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
??????? 12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??????? 13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
??????? 14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
??????? 15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
??????? 16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
??????? 17.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
??????? 18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
??????? 19.社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。
??????? 20.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）：指民政部門管理的優撫事業單位支出，對集體優撫事業單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。
??????? 21.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。
??????? 22.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
??????? 23.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
??????? 24.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??????? 25.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??????? 26.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。
??????? 27.醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。
??????? 28.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。
??????? 29.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）；指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。
??????? 30.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務（項），反應除上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。
??????? 31. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

??? 【附】：諸暨市同山鎮人民政府2016年部門收支決算表.pdf