諸暨市氣象局(差額)2016年度部門決算
?一、諸暨市氣象局(差額)概況
（一）主要職能
1.負責諸暨市氣象事業發展規劃的制定及組織實施；對諸暨市內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。
2.組織指導諸暨市氣象災害防御工作；組織實施氣象災害防御規劃；組織氣象災害防御管理和重大氣象災害的調查和評估工作；組織指導城鄉氣象防災減災和公共氣象服務體系建設工作，指導鄉鎮（街道）氣象工作站和人員隊伍建設。
3.管理諸暨市人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業。
4.組織管理諸暨市雷電災害防御工作；組織雷電事故調查、評估和鑒定工作；負責雷電災害防護裝置的設計審核和竣工驗收。負責管理諸暨市的施放氣球活動。
5.組織諸暨市氣候資源調查和區劃，指導氣候資源的開發利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區域經濟開發項目和城鄉建設規劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。
6.負責諸暨市的各類氣象觀測站網的規劃和組織管理；負責管理本行政區域內氣象探測資料的收集、傳輸和匯交工作；依法保護氣象設施和探測環境；負責建設項目大氣環境影響評價所使用的氣象資料的審查工作。
7.組織管理本諸暨市氣象監測、預報預警、公共服務等工作；組織管理諸暨市氣象信息的發布和傳播；組織重大活動、突發公共事件氣象保障工作；負責重大突發公共事件預警信息發布系統的管理。
8.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法律法規的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規有關規定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學知識。
9.管理本級氣象部門的人事勞動、計劃財務、教育培訓、業務建設、黨風廉政建設、精神文明和氣象文化建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作。
10.承擔上級氣象主管機構和本級人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市氣象局(差額)部門決算包括：局本級決算。
二、諸暨市氣象局(差額)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市氣象局(差額)2016年度收入決算310.14萬元，其中：本年收入310.14萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入310.14萬元（其中，一般公共預算310.14萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入100.00%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0萬元，占總收入0%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市氣象局(差額)2016年度支出決算310.14萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.24萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出288.78萬元、住房保障支出13.11萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出178.14萬元，日常公用支出0萬元，項目支出132.00萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出310.14萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市氣象局(差額)單位2016年年初預算為342.09萬元，2016年一般公共預算當年撥款310.14萬元,完成年初預算的90.66 %，主要是因為氣象服務事業收入減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
（1）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療行政單位醫療6.3萬元，主要用于行政人員人員社保費。
（2）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療事業單位醫療2.7萬元，主要用于事業人員人員社保費。
（3）氣象事務（類）行政運行（款）基本支出156.03萬元，主要用于行政人員于單位在職人員工資、獎金的發放，等公用經費的基本支出。
（4）氣象事務（類）其他氣象事務支出（款）項目支出132萬元，主要用于雷達站運行經費、公共氣象運行經費、人工增雨。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金13.11萬元，主要用于人員的公積金經費。
氣象事務支出（類）氣象（款）行政運行（項）。2016年年初預算為156.03萬元，2016年決算為156.03萬元，完成年初預算的100%。
氣象事務支出（類）氣象（款）氣象事業機構（項）。2016年年初預算為31.95萬元，2016年決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因氣象服務事業收入減少。
氣象事務支出（類）氣象（款）其他氣象事務支出（項）。2016年年初預算為132萬元，2016年決算為132萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為13.11萬元，2016年決算為13.11萬元，完成年初預算的100%。
3.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2016年一般公共預算基本支出178.14萬元，其中：
人員經費167.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保費、公積金等；
公用經費11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
2016年無政府性基金撥款。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算2萬元，比上年決算數增長（或下降）0%。主要用于接待公務等支出。
其中，本單位國內公務接待33批次，205人次，共 2萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：諸暨市氣象局無公務用車。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。2016年度諸暨市氣象局參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出156.03萬元，比上年度增加（減少）0萬元。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市氣象局本級及所屬各單位政府采購支出總額 2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市氣象局本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤 用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備1（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市氣象局雷達站運行經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算30萬元，實際支出30萬元。
績效評價結果如下：雷達站運行經費設定依據充分，目標明確、合理；組織機構健全，項目完成質量較好，服務對象滿意度較高；市級專項資金到位率100%，資金使用率100%。經評定，市氣象局雷達站運行經費績效評價綜合得分92，績效評定為良。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.事業運行經費：是事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
13.氣象事務支出（類）氣象（款）其他氣象事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象方面的支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人事部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
15. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。
16. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款)事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
17．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠繳收入安排支出)。