諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）2016年度部門決算
??? 一、諸暨市農村工作辦公室（匯總）概況
??? （一）主要職能
??? 1.負責新農村建設及相關工作的牽頭協調，組織實施。
??? 2.開展農村重大課題調研及“三農“工作重大政策制定。
??? 3.指導農村土地承包管理及流轉工作。
??? 4.指導村級集體經濟發展、欠發達鎮村和低收入農戶奔小康工作，負責對口支援和對外幫扶工作。
??? 5.組織開展農民素質培訓。
??? 6.負責農村指導員工作。
??? 7.負責農村集體“三資”管理工作。
??? （二）部門決算單位構成
??? 從預算單位構成看，市農辦部門預算包括：市農辦本級預算、市農經總站預算。
??? 二、諸暨市農業和農村工作辦公室單位2016年部門決算公開表
??? 詳見附表。
??? 三、諸暨市農業農村工作辦公室（匯總）2016年度部門決算情況說明
??? （一）收入決算總體情況
諸暨市農村工作辦公室（匯總）2016年度收入決算963.14萬元，其中：本年收入963萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入949.31萬元（其中，一般公共預算879.31萬元，政府性基金預算70萬元），占總收入98.56%；其他收入13.69萬元，占總收入1.42%。上年結轉收入0.14萬元，占總收入 0.02 %。
??? （二）支出決算總體情況
諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）2016年度支出決算962.95萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出537.28萬元、社會保障和就業支出57.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出21.27 萬元、農林水支出235.6萬元、住房保障支出41.27萬元、其他支出70萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出669.68萬元，日常公用支出37.7萬元，項目支出255.57萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出879.31萬元，政府性基金預算支出70萬元，其他各類支出13.64萬元。
??? （三）一般公共預算當年撥款情況說明
??? 1.一般公共預算撥款預決算變化情況
??? 諸暨市農業和農村工作辦公室（匯總）單位2016年年初預算為656.54萬元，2016年一般公共預算當年撥款879.31萬元,完成年初預算的134%，主要是因為后期追加預算。
??? 一般公共預算當年撥款結構情況
??? 一般公共服務（類）支出535.02萬元，占60.85%；社會保障和就業（類）支出57.53萬元，占6.54%；醫療衛生與計劃生育（類）支出21.27萬元，占2.42%；農林水（類）支出224.23萬元，占25.5%；住房保障支出（類）支出41.27萬元，占4.69%。
??? 一般公共預算撥款具體使用情況
??? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為339.77萬元，2016年決算為448.47萬元，完成年初預算的131.99%，決算數大于預算數的主要原因人員調整，預算追加。
??? 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年決算為49.3萬元，年初無預算，主要原因項目追加。
??? 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2016年年初預算為11.48萬元，2016年決算為37.24萬元，完成年初預算的324.39%，決算數大于預算數的主要原因人員調整，預算追加。
??? 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。22016年決算為0.84萬元，主要原因項目追加。
??? 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為41.64萬元，2016年決算為28.38萬元，完成年初預算的68.16%，決算數小于預算數的主要原因末決算時科目調整為社會保障福利支出。。
??? 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年決算為28.31萬元，主要原因項目追加。
??? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為12.83萬元，2016年決算為13.03萬元，完成年初預算的98.47%，決算數小于預算數的主要原因醫保調整。
??? 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為3.66萬元，2016年決算為8.24萬元，完成年初預算的225.14%，決算數大于預算數的主要原因人員增加，預算追加。
??? 農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2016年決算為122.28萬元，主要原因項目追加。
??? 農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年年初預算為70萬元，2016年決算為101.94萬元，完成年初預算的145.63%，決算數預算數的主要原因預算追加。
??? 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為26.49萬元，2016年決算為41.27萬元，完成年初預算的155.79%，決算數大于預算數的主要原因人員調整，預算追加。
??? 一般公共預算基本支出情況說明
??? 諸暨市農村工作辦公室（匯總）2016年一般公共預算基本支出707.38萬元，其中：
??? 人員經費669.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出；
??? 公用經費37.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
??? （四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為70萬元，2016年決算為70萬元，完成年初預算的100%。
??? （五）一般公共預算“三公”經費決算情況
??? 1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數增長（或下降）0 %。
??? 其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
??? 2.公務接待費：2016年度公務接待費決算2.29萬元，比上年決算數下降63.59%，主要用于接待紹興、省級等上級部門的業務指導等支出。減少的主要原因是2016年專項工作基本與2015年相同，上級來指導的次數減少。
??? 其中，本單位國內公務接待43批次，289人次，共2.29萬元。
??? 3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算22.87萬元，比上年決算數增長99.56%。其中公務用車運行維護費支出22.87萬元，主要用于日常工作開展等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，無增減。
??? （六）其他重要事項的情況說明
??? 1.機關運行經費支出情況
??? 2016年度諸暨市農村工作辦公室以及所屬諸暨市農村經營管理總站的機關運行經費一般公共預算支出879.31萬元，比上年度增加116.42萬元，增長15.26%，主要原因是單位在職人員增加，專線工作投入增加。
??? 2.政府采購支出情況。
??? 2016年度諸暨市農村工作辦公室本級及所屬單位政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.43萬元，占政府采購支出總額的100%。
??? 3.國有資產占有使用情況。
??? 截至2016年12月31日，諸暨市農村工作辦公室本級及所屬單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
??? 4.部門預算績效情況
??? 2016年度諸暨市農村工作辦公室（匯總）美麗鄉村精品村建設項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算900萬元，實際支出610萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況均已完工，并且通過完工驗收。
??? 其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
??? 1.美麗鄉村精品村建設項目預算安排900萬元，實際支出610萬元。經評價（自評），該項目依據中共諸暨市委[2015]8號《關于2015年度激勵經濟社會發展的若干政策意見》，項目實施管理制度諸暨市農業和農村工作辦公室、諸暨市財政局諸農辦[2015]22號《2015年度美麗鄉村建設資金補助細則》，諸暨市新農村建設辦公室諸新農村辦[2015]9號《關于抓緊開展2015年美麗村莊建設工作的通知》，項目資金主要用于楓橋鎮新擇湖村的綠化增補工程、外立面改造工程、新擇湖橋及接線工程、擇樹下景觀提升及道路改造工程的建設，山下湖鎮新長樂村的濱水綠化景觀工程、植物景觀工程、入村入口粉刷、圍墻改造工程等的建設，草塔鎮上下文村的興隆路花壇綠化提升工程、上下文村半月湖周邊景觀提升工程、老村內南邊段道路及節點景觀工程的建設，完成績效情況美麗鄉村精品村建設項目設定依據充分，目標明確、合理;責任落實，已完成完工驗收，已完工程質量評定優良;相關的財務管理制度健全; 資金支付審批程序規范，按進度及時支付；周邊群眾對整個項目的滿意度較高。經評定，諸暨市美麗鄉村精品村建設項目績效評價綜合得分94.5，績效評定為良。
??? 三、名詞解釋
??? 1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? 2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
??? 3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
??? 4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? 5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
??? 6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
??? 7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
??? 8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
??? 9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
??? 10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
??? 11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
??? 12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??? 13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
??? 14.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政府特殊津貼、資助留學回國人員、軍隊轉業干部安置、博士后日常經費、引進人才費用、公務員考核、公務員履職能力提升、公務員招考、公務員綜合管理、事業運行等項目以外其他人力資源事務方面的支出。
??? 15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）
??? 16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
??? 17.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
??? 18.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費機，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療費經費。
??? 19.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
??? 20.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映除行政運行、一般性專業那個管理事務、機關服務、事業運行、農墾運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執法監管、統計監測與信息服務、農業行業業務管理、對外交流與合作、防災救災、穩定農民收入補貼、農業結構調整補貼、農業生產支持補貼、農業組織化與產業化經營、農產品加工與促銷、農村公益事業、綜合財力補助、農業資源保護修復與利用、農村道路建設、成品油價格改革對漁業的補貼、對高校畢業生到基層任務補助、草原植被恢復費安排的支出的項目以外其他用于農業方面的支出。
??? 21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位安人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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