一、諸暨市江藻鎮人民政府概況
（一）主要職能
江藻鎮內部機構設置為“五辦一所三中心”。“五辦”即黨委政府辦公室、經濟發展辦公室、農業發展辦公室、社會事業辦公室、村鎮建設管理辦公室；“一所”即財政所；“三中心”即社會管理服務中心、駐村指導中心、行政服務中心。
主要職能包括：
1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征繳，完成各類財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市江藻鎮人民政府部門決算包括：本級決算、所屬江藻鎮事業綜合服務中心決算。
二、諸暨市江藻鎮人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市江藻鎮人民政府2016年度收入決算10,775.27萬元，其中：本年收入10,396.09萬元，占總收入96.48%，包括財政撥款收入795.36萬元（其中，一般公共預算795.36萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入7.38%；事業單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入9,600.74萬元，占總收入89.10%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入379.18萬元，占總收入3.52%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市江藻鎮人民政府2016年度支出決算9,896.93萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,793.70萬元、國防支出14.85萬元、公共安全支出354.73萬元、教育支出61.32萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出162.96萬元、社會保障和就業支出569.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出532.22萬元、節能環保支出658.19萬元、城鄉社區支出919.29萬元、農林水支出3,600.29萬元、交通運輸支出106.45萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支 出1,074.67萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等 支出44.80萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 4.18萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,541.56萬元，日常公用支出193.96萬元，項目支出8,161.41萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出795.36萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出9,101.58萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市江藻鎮人民政府單位2016年年初預算為909.43萬元，2016年一般公共預算當年撥款795.36萬元,完成年初預算的87.46%，主要是因為2016年財政撥入的文化禮堂等追加收入減少。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出507.23萬元，占63.77%；文化體育與傳媒支出8萬元，占1.01%；社會保障和就業支出49.12萬元，占6.18%；醫療衛生與計劃生育支出47.22萬元，占5.94%；農林水支出136.11萬元，占17.11%；國土海洋氣象等支出44.8萬元，占5.63%；其他支出2.88萬元，占0.36%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為2.4萬元，完成年初預算的240%， 決算數大于預算數的主要原因是2016年市財政下撥了市鎮人大換屆選舉經費。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為393.1萬元，2016年決算為339.25萬元，完成年初預算的86.3%， 決算數小于預算數的主要原因是退休人員退休費由市直接發放，撥款減少。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。2016年年初預算為0.8萬元，2016年決算為0.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。2016年年初預算為138.51萬元，2016年決算為134.78萬元，完成年初預算的97.31%，決算數與預算數基本持平。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。2016年年初預算為14萬元，2016年決算為15萬元，完成年初預算的107.14%，決算數與預算數基本持平。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為20萬元，2016年決算為15萬元，完成年初預算的75%， 決算數小于預算數的主要原因是有一筆預算補助款市財政未下撥。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2016年年初預算為32萬元，2016年決算為8萬元，完成年初預算的25%， 決算數小于預算數的主要原因是文化禮堂補助減少。
社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）。2016年年初預算為8.92萬元，2016年決算為3.11萬元，完成年初預算的34.87%， 決算數小于預算數的主要原因是企業退休人員社會化管理經費減少。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預算為36萬元，2016年決算為32.62萬元，完成年初預算的90.61%， 決算數與預算數基本持平。
社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。2016年年初預算為9.2萬元，2016年決算為9.78萬元，完成年初預算的106.3%， 決算數與預算數基本持平。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。2016年年初預算為1.96萬元，2016年決算為3.6萬元，完成年初預算的183.67%， 決算數大于預算數的主要原因是下撥了嚴重精神病障礙患者15年市醫保參保補助。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為22.13萬元，2016年決算為22.13萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）。2016年年初預算為6.83萬元，2016年決算為6.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。2016年年初預算為18.26萬元，2016年決算為18.26萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。2016年年初預算為15.75萬元，2016年決算為2.29萬元，完成年初預算的14.54%， 決算數小于預算數的主要原因是村官人數減少，補助減少。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年年初預算為187.8萬元，2016年決算為133.82萬元，完成年初預算的71.26%， 決算數小于預算數的主要原因是村干部報酬撥款預算過高。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為44.8萬元，完成年初預算的4480%， 決算數大于預算數的主要原因是市財政追加下撥了國土所派駐人員經費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2016年年初預算為2.88萬元，2016年決算為2.88萬元，完成年初預算的100%， 決算數等于預算數。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市江藻鎮人民政府單位2016年一般公共預算基本支出502.99萬元，其中：
人員經費488.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、生活補助、住房公積金；
公用經費14萬元，主要包括：辦公費。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
2016年度沒有政府性基金撥款。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
2016年度未使用一般公共預算財政撥款安排因公出國（境）費用，公務接待費、公務用車購置及運行維護費等“三公”經費。
（六）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。
2016年度江藻鎮人民政府本級等1家行政單位以及所屬江藻鎮事業綜合服務中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出14.00萬元，比上年度減少12萬元，下降46.15%，主要原因是一般公共預算財政撥款安排的辦公經費減少。
2.政府采購支出情況。
2016年度江藻鎮人民政府本級及所屬江藻鎮事業綜合服務中心政府采購支出總額67.36萬元，其中：政府采購貨物支出12.39萬元、政府采購工程支出25萬元、 政府采購服務支出29.97萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，江藻鎮人民政府本級及所屬江藻鎮事業綜合服務中心共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度江藻鎮人民政府垃圾中轉站建造工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況較好，經評定，江藻鎮垃圾中轉站建造工程項目績效評價綜合得分93.61分，績效評定為良。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：提高了生活垃圾處理水平、使農村環境衛生得到較大改善。
1.“江藻鎮垃圾中轉站建造工程”項目預算安排112萬元，實際支出108.71萬元。經委托諸暨天陽會計師事務所進行績效評價，該項目依據《諸暨市農村環境衛生長效保潔考核細則》（諸新農村辦〔2014〕5號），項目實施《關于印發江藻鎮工程建設項目招標投標管理辦法的通知》、《江藻鎮垃圾中轉站管理制度》等管理制度，項目資金主要用于垃圾中轉站建造，完成績效情況良好，主要體現在：垃圾中轉站建造工程項目設定依據充分，目標明確、合理；責任落實，項目完成質量較好，農村環境逐年改善；鎮級資金到位率100%；相關財務管理制度基本齊全；未發現垃圾中轉站建造工程重大違規使用情況等方面。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）指除人大行政運行、一般行政管理事務、機關服務、人大會議、人大立法、人大監督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大信訪工作、事業運行等項目以外的其他人大事務支出。
13．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
15．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、專項服務、專項業務活動、政務公開審批、法制建設、信訪事務、參事事務、事業運行等項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
17.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）指除人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民政事務、宗教事務、港澳臺僑事務、檔案事務、群眾團體事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、對外聯絡事務等項目以外的其他一般公共服務支出。
18.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）指除文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
19.社會保障和就業支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出。
20.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務方面的支出。
21.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。
22.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指除人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
23.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
24.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
25.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）指計劃生育服務支出。
26.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）指按規定對高校畢業生至基層任職的補助支出。
27.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）指除農業行政運行、事業運行、病蟲害控制、農產品質量安全、防災減災、農村公益事業、農村道路建設、對高校畢業生到基層任職補助等項目以外其他用于農業方面的支出。
28.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）指除國土資源行政運行、機關服務、國土資源規劃與管理、土地資源調查、土地資源利用與保護、國土整治、地質災害防治、事業運行等項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。
29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　　【全文下載】：諸暨市江藻鎮人民政府2016年度部門決算公開報告

　　【附件下載】：諸暨市江藻鎮人民政府2016年度部門決算公開表