一、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家關于體育工作的方針、政策、法律、法規和規章；研究制訂全市體育工作規范性文件，全市體育事業發展規劃，并組織實施。
2.研究、指導全市體育事業管理體制改革，加強體育人才隊伍的建設，推進系統內人事制度的改革。
3.指導落實《全民健身計劃綱要》。指導、協調各部門各行業開展群眾性體育活動。實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測，不斷提高人民健康水平。
4.統籌規劃競技體育發展工作，負責市運會的組織和各種賽事的參賽、管理工作，研究和平衡全市體育競賽、競技運動項目設置與重點布局。加強業余訓練隊伍建設，培養和輸送優秀體育后備人才。
5.組織指導全市體育宣傳、科學研究和教育工作，培訓體育骨干和專業人才。
6.研究制訂全市體育產業發展規劃及體育產業政策，培育、發展體育產業。宏觀管理行政區域內中國體育彩票發行工作。
7.負責全市體育市場的行政執法、管理和稽查；研究制訂全市體育市場的發展規劃；指導全市體育市場管理和稽查隊伍的建設；負責辦理行政復議案件。
8.貫徹國家有關涉外方針、政策，按有關規定申報全市體育交流項目，積極開展對外體育交往。
9.制訂全市體育事業基本建設規劃，宏觀管理市本級公共體育設施，指導全市體育設施建設，指導直屬單位搞好基建工程的管理工作。
10.指導全市體育行業協會、學會的業務活動；
11.承擔全總會行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務類項目等）和行政監管等職能。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
諸暨市體育局部門決算包括本級決算。
二、諸暨市體育局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市體育局2016年度收入決算1,404.38萬元，其中：本年收入1,404.38萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入1,202.71萬元（其中，一般公共預算260.67萬元，政府性基金預算942.04萬元），占總收入85.64%；其他收入201.68萬元，占總收入14.36%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市體育局2016年度支出決算1,404.38萬元。
1.按支出功能分類，包括文化體育與傳媒支出414.92萬元、社會保障和就業支出23.93萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.89萬元、城鄉社區支出6.00萬元、住房保障支出12.61萬元、其他支出 942.04萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出164.56萬元，日常公用支出11.55萬元，項目支出1,228.27萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出260.67萬元，政府性基金預算支出942.04萬元，其他各類支出201.68萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市體育局2016年年初預算為148.58萬元，2016年一般公共預算當年撥款260.67萬元,完成年初預算的175.44 %。主要是因為追加項目支出84.56萬元。
一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒（類）支出213.25萬元，占81.81%；社會保障和就業（類）支出23.93萬元，占9.18%；醫療衛生與計劃生育（類）支出4.89萬元，占1.88%；城鄉社區（類）支出6萬元，占2.30%；住房保障（類）支出12.61萬元，占4.84%；。
一般公共預算撥款具體使用情況
文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）。2016年年初預算為0，2016年決算為59.33萬元， 是追加項目。
文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（項）。2016年年初預算為94.05萬元，2016年決算為134.69萬元，完成年初預算的143.21%，決算數大于預算數的主要原因補交社會保障費、工資調整等。
文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）。2016年年初預算為0，2016年決算為19.23萬元，是追加項目。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為18.14萬元，2016年決算為3.36萬元，完成年初預算的18.52%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資后來由社保局發放。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為17.10萬元，2016年決算為20.57萬元，完成年初預算的120.29%，決算數大于預算數的主要原因養老保險費增加。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為4.58萬元，2016年決算為4.89萬元，完成年初預算的106.77%，決算數大于預算數的主要原因保險費調整。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2016年年初預算為0，2016年決算為6萬元，是追加項目。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為9.22萬元，2016年決算為12.61萬元，完成年初預算的136.77%，決算數大于預算數的原因是公積金調整。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市體育局2016年一般公共預算基本支出176.12萬元，其中：
人員經費164.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等；
公用經費11.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、公務接待、公車費用等
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款） 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為0，2016年決算為26.82萬元，是追加項目。
其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。2016年年初預算為752.95萬元，2016年決算為915.21萬元，完成年初預算的121.55%，決算數大于預算數的主要原因是省局撥付專項經費。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用： 2016年度因公出國（境）費用為0。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.95萬元，比上年決算數下降35%。主要用于接待上級業務部門等支出。減少的主要原因是對外交流減少。
其中，本單位國內公務接待44批次，187人次，共 1.95萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算4.08萬元，比上年決算數下降24.44 %。其中，公務用車運行維護費支出4.08萬元，主要用于日常公務所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度體育局本級的機關運行經費一般公共預算 支出11.55萬元，比上年度增加0.12萬元，增長1.04%，基本不變。
2.政府采購支出情況。
2016年度體育局本級政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，體育局本級共有車輛 0輛。
4.部門預算績效情況。
2016年度體育局少體校項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算446.65萬元，實際支出446.65萬元。績效評價結果顯示，上述項目支 出績效情況良好。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）指其他用于文化方面的支出。
13．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）指行政單位基本支出。
14．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理指末單獨設置項級科目的其他項目支出。
15. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）指綜合性運動會及單項體育比賽支出。
16. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）指其他用于體育方面的支出。
17. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）指其他文化體育與傳媒方面支出。
18. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費等。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業單位按人社部、財政部規定為職工繳納的住房公積金。
21. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）指用于體育事業的彩票公益金支出
2016年度部門決算報表