諸暨市牌頭鎮人民政府2016年度部門決算
一、諸暨市牌頭鎮人民政府概況
?????牌頭鎮地處諸暨市西南部，是諸暨市三大古鎮之一，是浙江省中心鎮、浙江省百強鎮、紹興市小城市培育試點鎮。鎮域面積87.65平方公里。現轄27個行政村，1個社區，戶籍人口4.75萬人。2016年，全鎮實現工業總產值232.95億元，財政收入2.93億元。
（一）主要職能
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。?2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；?3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；?4、保護各種經濟組織的合法權益；?5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；?6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
???（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市牌頭鎮人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二、諸暨市牌頭鎮人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市牌頭鎮人民政府2016年度收入決算19,637.00萬元，其中：本年收入19,637.00萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入1,833.56萬元（其中，一般公共預算1,381.65萬元，政府性基金預算451.91萬元），占總收入9.34%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入17,803.44萬元，占總收入90.66%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市牌頭鎮人民政府2016年度支出決算19,637.00萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3,300.43萬元、國防支出15.06萬元、公共安全支出543.28萬元、教育支出264.50萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出131.59萬元、社會保障和就業支出981.19萬元、醫療衛生與計劃生育支出471.16萬元、節能環保支出2,431.22萬元、城鄉社區支出4,541.46萬元、農林水支出5,937.78萬元、交通運輸支出262.37萬元、資源勘探信息等支出12.26萬元、商業服務業等支?出639.69萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等?支出87.40萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出?17.61萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
???2.按支出用途分類，包括人員支出2,694.26萬元，日常公用支出484.24萬元，項目支出16,458.50萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,381.65萬元，政府性基金預算支出451.91萬元，其他各類支出17,803.44萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市牌頭鎮人民政府單位2016年年初預算為1,373.65萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,381.65萬元,完成年初預算的100.58?%。，主要是因為追加河流斷面考核補助8萬元。
一般公共預算當年撥款結構情況
??一般公共服務支出874.16萬元，占總收入63.27%；社會保障和就業支出53.92萬元，占總收入3.90%；醫療衛生和計劃生育支出
88.56萬元，占6.41%；節能環保支出8萬元，占0.58%；城鄉社區支出5萬元；占0.36%；農林水支出269萬元；占19.47%；國土海洋氣象等支出78.4萬元；占5.67%；其他支出4.61萬元，占0.34%。??
一般公共預算撥款具體使用情況
????一般公共服務支出2016年年初預算為873.16萬元，2016年決算為874.16萬元，完成年初預算的100.11%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元；社會保障和就業支出2016年年初預算為52.92萬元，2016年決算為53.92萬元，完成年初預算的101.89%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元；醫療衛生和計劃生育支出2016年年初預算為87.56萬元，2016年決算為88.56萬元，完成年初預算的101.14%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元；節能環保支出2016年年初預算為7萬元，2016年決算為8萬元，完成年初預算的114.28%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元；城鄉社區支出2016年年初預算為4萬元，2016年決算為6萬元；完成年初預算的150%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算2萬元；農林水支出2016年年初預算為268萬元；2016年決算為269萬元，完成年初預算的100.37%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元；國土海洋氣象等支出2016年年初預算為77.4萬元；2016年決算為78.40萬元，完成年初預算的101.29%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元；其他支出2016年年初預算為3.61萬元，2016年決算為4.61萬元，完成年初預算的127.70%，決算數大于預算數的主要原因是調整預算1萬元.
2.一般公共預算基本支出情況說明
?????諸暨市牌頭鎮人民政府單位2016年一般公共預算基本支出820.59萬元，其中：
人員經費666.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出；
對個人和家庭的補助支出153.85萬元，主要包括：行政事業退休支出。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
征地和拆遷補償支出，2016年年初預算為299.65萬元，2016年決算為299.65萬元，完成年初預算的100%，土地開發支出，2016年年初預算為43.32萬元，2016年決算為43.32萬元，完成年初預算的100%，其他污水處理費安排的支出，2016年年初預算為95.94萬元，2016年決算為95.94萬元，完成年初預算的100%，其他政府基金及對應專項債務收入安排的支出，2016年年初預算為13萬元，2016年決算為13萬元，完成年初預算的100%，
????（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，跟上年決算數一樣。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.00萬元，跟上年決算數一樣。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.00萬元，其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的?0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0.00萬元，2016年度，本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是一般公共預算沒有安排公務用車購置及運行維護費支出，在其他資金中安排支出。
（六）其他重要事項的情況說明
?????1.機關運行經費支出情況。
2016年度牌頭鎮本級單位的機關運行經費一般公共預算支出0.00萬元，比上年度減少10萬元，下降主要原因是一般公共預算沒有安排機關運行經費支出，在其他資金中安排支出。
2.政府采購支出情況。
2016年度牌頭鎮本級政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、?政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，一般公共預算沒有安排政府采購支出，在其他資金中安排支出。
????3.國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，牌頭鎮本級共有車輛?2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度牌頭鎮杭金線牌頭段路燈亮化項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算0萬元，實際支出0萬元。涉及其他資金當年預算125.4萬元，其他資金實際支出125.4萬元，支出績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：杭金線牌頭段路燈亮化工程項目設定依據充分，目標明確、合理;責任落實，項目完成質量較好，道路安全逐年改善;鎮級資金到位率100%;相關的財務管理制度基本健全;?未發現杭金線牌頭段路燈亮化工程重大違規使用情況。經評定，杭金線牌頭段路燈亮化工程項目績效評價綜合得分92分，績效評定為良。“杭金線牌頭段路燈亮化項目”項目預算安排125.4萬元，實際支出125.4萬元。該項目依據《諸暨市人民政府辦公室關于切實做好2016年度第三次全市交通事故多發和安全隱患點（段）整治工作的通知》（諸政辦發【2016】67號）實施。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、?“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后?盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。?
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