諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室 2016年度部門決算
發布時間：2017-08-07 14:54
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一、諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室概況
（一）主要職能
1、負責白塔湖生態濕地保護工作的協調、管理和監督；
2、宣傳白塔湖生態濕地保護的政策法規，確保白塔湖生態濕地保護規劃順利實施；
3、協調有關職能部門和鎮開展保護白塔湖生態濕地的執法活動；
4、負責白塔湖生態濕地保護工作的日常管理，加強巡邏，開展清草、清淤、清障等工作；
5、監督非法侵占湖面、違法用地、非法排污等行為，督促有關職能部門和鎮落實依法保護白塔湖生態濕地的職責。
（二）部門決算單位構成
從決算單位構成看，諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室包括：諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室本級決算。
二、諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年度 收入決算846.34萬元，其中：本年收入842.46萬元，占總收入99.54%，包括財政撥款收入635.62萬元（其中，一般公共預算635.62萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入75.1%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入206.85萬元，占總收入 24.45%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入3.87萬元，占總收入0.45%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年度支出決算841.97萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出0.46萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出840.75萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0.76萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出28.54萬元，日常公用支出15.96萬元，項目支出797.47萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出635.62萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出206.35萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年年初預算為635.62萬元，2016年一般公共預算當年撥款635.62萬元,完成年初預算的100%。
一般公共預算當年撥款結構情況
醫療衛生與計劃生育支出0.46萬元，占0.07%；農林水支出634.41萬元，占99.81%；住房保障支出0.76萬元，占0.12% ???
一般公共預算撥款具體使用情況
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。2016年年初預算為0.46萬元，2016年決算為0.46萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）林業（款）濕地保護（項）。2016年年初預算為634.02萬元，2016年決算為634.02萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）。2016年年初預算為0.39萬元，2016年決算為0.39萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為0.76萬元，2016年決算為0.76萬元，完成年初預算的100%。
一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年一般公共預算基本支出44.50萬元，其中：
人員經費28.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、住房公積金；
公用經費15.96萬元，主要包括：辦公費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務車運行維護費、其他交通費用。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室2016年無政府性基金撥款。
（五）一般公共預算“三公”經費決算情況
1.無因公出國（境）費用：
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.89萬元，比上年決算數下降68.95%。主要用于接待公務人員等支出。減少的主要原因是單位實際運行期2016年1-6月。
其中，本單位國內公務接待35批次，441人次，共1.89萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算1.69萬元，比上年決算數下降90.53%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出1.69萬元，主要用于公務活動等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，與上年持平。
（六）其他重要事項的情況說明
?1.機關運行經費支出情況
?2016年度諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出15.96萬元，比上年度增加減少45.04萬元，下降73.84%，主要原因是單位實際運行期2016年1-6月。
?2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室本級政府采購支出總額0萬元。
?3.國有資產占有使用情況
?截至2016年12月31日，諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室本級共有車輛 2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
?4.部門預算績效情況
?2016年度諸暨市白塔湖生態濕地保護工作領導小組辦公室無項目實行績效目標管理。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
8. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
9．農林水支出（類）林業（款）濕地保護（項）：是反映天然濕地保護和管理方面的支出。
10.農林水支出（類）林業（款）其他林業支出（項）：是反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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附件：部門決算公開表式