一、諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府概況
　　（一）主要職能
　　1. 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　2. 制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
　　3. 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
　　4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
　　5. 完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府部門決算包括諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）單位決算。
　　二、諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算32,560.60萬元，其中：本年收入32,206.27萬元，占總收入98.91%，包括財(cái)政撥款收入2,652.70萬元（其中，一般公共預(yù)算1,692.67萬元，政府性基金預(yù)算960.02萬元），占總收入8.15%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入0%；其他收入29,553.57萬元，占總收入90.76%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入354.33萬元，占總收入1.09%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算31,472.83萬元。
　　1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4,109.72萬元、國(guó)防支出27.11萬元、公共安全支出1,380.60萬元、教育支出1,277.88萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出190.22萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出530.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出776.55萬元、節(jié)能環(huán)保支出2,132.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,917.33萬元、農(nóng)林水支出1,746.77萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,246.62萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國(guó)土海洋氣象等 支出134.40萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 2.80萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
　　2. 按支出用途分類，包括人員支出3,596.38萬元、日常公用支出557.32萬元、項(xiàng)目支出27,319.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元、上繳上級(jí)支出0萬元。
　　3. 按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,692.67萬元、政府性基金預(yù)算支出960.02萬元、其他各類支出28,820.13萬元。
　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　1. 一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為1,750.00萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,692.67萬元,完成年初預(yù)算的96.72 %，主要原因是商業(yè)流動(dòng)事務(wù)款項(xiàng)目撥款減少。
　　（1）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)支出775.13萬元，占45.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.17萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.36萬元，占4.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.8%；農(nóng)林水支出140.81萬元，占8.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出500萬元，占29.5%；國(guó)土海洋氣象等支出134.4萬元，占7.9%；其他支出2.8萬元，占0.2%。
　　（2）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
　　一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為2.6萬元，2016年決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為579.94萬元，2016年決算為579.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為0.8萬元，2016年決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為15萬元，2016年決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為142.79萬元，2016年決算為142.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為22萬元，2016年決算為22萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為12萬元，2016年決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）? 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為7.87萬元，2016年決算為7.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為8.86萬元，2016年決算為8.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為11.78萬元，2016年決算為11.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為5.66萬元，2016年決算為5.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為35.75萬元，2016年決算為35.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為7.31萬元，2016年決算為7.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為32.3萬元，2016年決算為32.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為30萬元，2016年決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為9.15萬元，2016年決算為9.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為131.66萬元，2016年決算為131.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流動(dòng)事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為557.33萬元，2016年決算為500萬元，完成年初預(yù)算的89.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目實(shí)際撥款數(shù)減少。
　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為134.4萬元，2016年決算為134.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為2.8萬元，2016年決算為2.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　2. 一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出765.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)760.79萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療；公用經(jīng)費(fèi)5萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。
　　（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為410.6729萬元，2016年決算為410.6729萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：2016年年初預(yù)算為549.3502萬元，2016年決算為549.3502萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　2016年度諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出5.00萬元。
　　2. 政府采購(gòu)支出情況
　　2016年度諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額46.30萬元，其中政府采購(gòu)設(shè)備支出46.3萬元。
　　3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2016年12月31日，諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位共有車輛 6輛，其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　4. 部門預(yù)算績(jī)效情況
　　2016年度諸暨市大唐鎮(zhèn)人民政府單位諸暨市大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實(shí)際支出167.95萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況通過污水改造工程，大大改善了雍平社區(qū)人民的生活生產(chǎn)用水質(zhì)量，提高了社區(qū)人民的生活水平。
　　其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為保障居民用水安全，改善生態(tài)環(huán)境。
　　1. “諸暨市大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造工程”項(xiàng)目預(yù)算安排170.2萬元，實(shí)際支出167.95萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)諸暨市發(fā)展和改革局《諸暨市發(fā)改局關(guān)于大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（諸發(fā)改唐投〔2016〕11號(hào)），項(xiàng)目資金主要用于大唐鎮(zhèn)雍平路污水改造等建設(shè)投資，完成績(jī)效情況工程按施工合同要求驗(yàn)收，通過污水改造工程，大大改善了雍平社區(qū)人民的生活生產(chǎn)用水質(zhì)量，提高了社區(qū)人民的生活水平。
　　四、名詞解釋
　　1. 財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2. 事業(yè)單位專戶資金：作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
　　3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5. 其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　8. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10. 項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　附件：1.收支決算總表.pdf
　　　　　2.收入決算總表（分單位）.pdf
　　　　　3.收入決算總表（分科目）.pdf
　　　　　4.支出決算總表（分單位）.pdf
　　　　　5.支出決算總表（分科目）.pdf
　　　　　6.財(cái)政撥款收支決算表.pdf
　　　　　7.一般公共預(yù)算支出決算表.pdf
　　　　　8.一般公共預(yù)算基本支出決算表.pdf
　　　　　9.政府性基金收入支出決算表.pdf
　　　　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.pdf