諸暨市建管局2016年度部門決算

發布時間：2017-08-07 17:03 瀏覽次數: 信息來源：市建管局

　　一、諸暨市建管局概況

　　（一）主要職能

　　1. 貫徹執行國家、省有關建筑業管理的方針、政策和法律、法規及規章；起草我市相關的規范性文件，并組織實施；擬訂全市建筑業的行業發展戰略、中長期規劃、產業政策、年度計劃和管理制度，并組織實施。

　　2. 負責全市建筑業行業管理。組織協調建筑企業、中介機構參與國際工程承包、建筑勞務合作；負責收集和傳遞國內外建筑市場信息、協調與當地主管部門關系，為赴外各類企業提供服務；負責實施建筑業行政許可、非行政許可和行政服務事項；負責全市建筑行業統計和信息管理工作；指導監督建筑系統各行業協會工作。

　　（二）部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，諸暨市建筑業管理局部門決算包括：本級決算、下屬諸暨市建筑質量安全監督站。

　　（一）收入決算總體情況

　　諸暨市建管局2016年度收入決算1910.78萬元，其中：本年收入1910.5萬元，占總收入99.98%，包括財政撥款收入1858.05萬元（其中，一般公共預算1858.05萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入97.24%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入52.45萬元，占總收入2.74%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0.28萬元，占總收入0.01%。

　　（二）支出決算總體情況

　　諸暨市建管局2016年度支出決算1910.33萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出47.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出38.82萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出1722.42萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出101.69萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1458.67萬元，日常公用支出68.10萬元，項目支出383.56萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1910.33萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算撥款預決算變化情況

　　諸暨市建管局單位2016年年初預算為1397.31萬元，2016年一般公共預算當年撥款1858.05萬元,完成年初預算的133.97 %。，主要是因為后期隨著工作開展，追加部分項目經費，包括文明城市創建經費，軍轉干部經費等。

　　一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出47.40萬元，占2.55%；其他社會保障和就業支出26.49萬元，占1.43%；醫療衛生與計劃生育支出38.82萬元，占2.09%；城鄉社區支出1670.13萬元，占89.89%；其他城鄉社區支出4.8萬元，占0.26%；住房保障支出101.69萬元，占5.47%。

　　一般公共預算撥款具體使用情況

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2016年年初預算為19.05萬元，2016年決算為20.91萬元，完成年初預算的109.76%，決算數大于預算數的主要原因部分退休人員補發。

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）2016年年初預算為17.87萬元，2016年決算為18.78萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）2016年年初預算為20.08萬元，2016年決算為20.05萬元完成年初預算的102.31%，決算數大于預算數的主要原因社保基數調整。

　　城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2016年年初預算為651.43萬元，2016年決算為778.67萬元，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）2016年年初預算為543.2萬元，2016年決算為815.47萬元，城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2016年年初預算為57.18萬元，2016年決算為71.19萬元，完成年初預算的133.42%，決算數大于預算數的主要原因項目經費追加，工資調標等。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）016年年初預算為88.49萬元，2016年決算為101.69萬元，決算數大于預算數的主要原因公積金調整。

　　2.一般公共預算基本支出情況說明

　　諸暨市建管局單位2016年一般公共預算基本支出1858.05萬元，其中：

　　人員經費1406.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。

　　公用經費68.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。

　　項目經費383.56萬元，主要包括聯合圖審經費，危舊房鑒定經費等。

　　（四）政府性基金當年撥款情況說明

　　諸暨市建管局沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

　　1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

　　2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.95萬元，比上年決算數下降22.76 %。主要用于接待聯合驗收等支出。增加（或減少）的主要原因是聯合驗收次數減少。其中，本單位國內公務接待14批次，107人次，共 0.95萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算15.68萬元，比上年決算數或下降18.31%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出15.68萬元，主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

　　（六）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費支出情況。

　　2016年度諸暨市建管局本級1家行政單位以及所屬質監站，安監站，工程管理站，稽查隊，定額站等5家事業單位的機關運行經費一般公共預算支出1858.05萬元，比上年度增加749.13萬元，增長67.55%，主要原因是危舊房檢測，文明城市創建項目經費追加。

　　2.政府采購支出情況。

　　2016年度諸暨市建管局本級及所屬各單位政府采購支出總額3.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　3.國有資產占有使用情況。

　　截至2016年12月31日，諸暨市建管局本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　4.部門預算績效情況。

　　2016年度諸暨市建管局單位宣傳經費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算10萬元，實際支出10萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況如下：

　　2016年1月至12月的宣傳費專項資金使用中，能始終圍繞全市建筑業年度發展目標，緊密結合各區域性市場拓展，工程創優奪杯、企業資質晉升、轉型升級和各類先進表彰等重點環節，依托報刊、電視等新聞媒體，共計112篇反映我市建筑業發展的各類報道在市級以上新聞媒體刊播，其中2篇上新華社內參，1篇上浙江電視臺新聞聯播，1篇上紹興日報頭版，3篇上紹興電視臺新聞聯播，1篇上諸暨日報頭版頭條，12篇上諸暨電視臺新聞節目，極大地鼓舞了建筑行業干部職工的士氣，有效地促進諸暨建筑業持續、健康發展。2016年，全市建筑業完成產值2008億元，同比增長10.3%，上交地方稅收12.5億元，同比增長12%，占全市地稅入庫總額的16.8%，創省級以上優質工程31項，其中“魯班獎”2項（參建）、國優工程4項（參建2項）。

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

　　6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

　　9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。